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贵州省民政厅2015年度部门预算及“三公”经费预算信息

  一、部门概况

  (一)部门职能

  贵州省民政厅主要负责拟定全省民政事业发展规划和年度工作计划,拟定民政工作法规、规章和政策,并组织实施和监督检查。管理和指导全省社会组织、优待抚恤、退伍军人安置、防灾减灾、灾害救助、城乡社会救助、行政区划和地名、基层政权和社区建设、社会福利、慈善、婚姻登记、殡葬、儿童收养、流浪乞讨人员救助、福利彩票发行、“双拥”日常工作业务、老龄事务、军休干部管理等各项工作。

  (二)部门预算单位构成

  2015年,我厅纳入部门预算管理的单位共计12个,其中:

  1、行政单位1个:贵州省民政厅机关。

  2、参公事业单位1个:贵州省老龄委员会办公室。

  3、全额拨款事业单位8个:贵州省荣誉军人康复医院、贵州省地名档案资料馆、贵州省慈善总会服务中心、贵州省民政厅信息中心、贵州省社会工作人才登记服务中心、贵州省社会救助服务中心、贵州省减灾中心、贵州省军队离退休干部服务管理中心。

  4、差额补助事业单位2个:贵州省肢体康复中心、贵州省儿童福利和收养中心。

  (三)部门人员构成

  截止2014年年末,我厅纳入预算管理单位总编制数392人(行政编制116人,事业编制276人),实有人数587人(在职人员307人,离休人员13人,退休人员266人)。

  二、部门预算安排情况说明

  (一)部门预算收支情况:

  2015年我厅部门总预算额123042.41万元,按收、支分类情况分别说明如下:

  1、收入构成情况:公共财政预算拨款收入93830.41万元,占总预算额的76.3%;政府性基金预算收入29212万元(福利彩票公益金),占总预算额的23.7%。

  2、支出构成情况:社会保障和就业支出88671.6万元,占总预算额的72.1%;医疗卫生支出5000万元,占总预算额的4.1%;住房保障支出158.81万元,占总预算额的0.1%;其他支出(福利彩票公益金)29212万元,占总预算额的23.7%。

  (二)支出预算情况说明

  1、支出预算总体情况。2015年我厅部门预算基本支出3891.41万元(含非税收入基本支出预算),占预算总额的3.2%;项目支出119151万元(含非税收入项目支出预算),占部门预算总额的96.8%。

  2、部门预算“三公经费”情况。2015年我厅“三公经费”预算总额179.8万元(因我省对因公出国(境)、公务用车购置实行总额控制,本预算总额不包括该2项内容),占公共财政拨款预算支出的0.15%。其中:公务接待费65.8万元,占公共财政拨款预算支出的0.05%;公务车运行维护费114万元,占公共财政拨款预算支出的0.1%。

  三、主要项目支出情况说明

  (一)社会保障和就业项目:

  1、城市居民最低生活保障支出15000万元。(1)用途:城市低保对象生活补助;(2)资金分配方式:因素分配法。

  2、农村居民最低生活保障支出22500万元。(1)用途:农村低保对象生活补助;(2)资金分配方式:因素分配法。

  3、城乡养老机构建设补助资金10000万元。(1)用途:补助城乡养老机构建设;(2)资金分配方式:根据建设项目床位数进行补助。

  4、自然灾害生活救助资金3000万元。(1)用途:受灾地区应急救助、受灾群众过渡安置期间基本生活救助,因灾倒塌、损坏居民住房恢复重建,救灾物资储备;(2)资金分配方式:根据灾害发生情况及受灾严重程度具体测算。

  5、抚恤补助资金7104万元。(1)用途:主要用于发放在乡复员退伍军人、带病回乡退伍军人、城乡部分参战参核人员、省属困难企业复员退伍军人等优抚对象生活补助;(2)资金分配方式:因素分配法。

  6、退役安置资金3866万元。(1)用途:主要用于退役士兵自主就业一次性经济补助、军队离退休干部医药费补助、无军籍退休退职职工地方性补贴等方面的支出;(2)资金分配方式:因素分配法。

  7、城乡社区建设以奖代补资金3000万元。(1)用途:主要用于补助各地开展社区公共服务、便民利民服务、志愿互助服务以及提升服务能力;(2)资金分配方式:根据项目评审情况予以分配。

  8、省级孤儿基本生活费补助资金1650万元。(1)用途:主要用于发放孤儿基本生活费;(2)资金分配方式:因素分配法。

  9、农房灾害保险政策性投保支出3737万元。(1)用途:主要用于补助除地震外,洪涝、风雹、冰雪、山体滑坡等自然灾害以及火灾、爆炸等意外事故造成的农村住房倒塌或损坏的恢复与重建;(2)资金分配方式:因素分配法。

  10、临时救助资金3502万元。(1)用途:城镇、农村居民临时救助补助支出。(2)资金分配方式:因素分配法。

  (二)医疗卫生项目主要包括:

  1、城乡医疗救助4000万元。(1)用途:农村低保、农村五保等农村困难群众、城镇困难群众医疗救助;(2)资金分配方式:因素分配法。

  2、优抚对象医疗补助资金1000万元。(1)用途:优抚对象医疗救助;(2)资金分配方式:因素分配法。

  (三)福利彩票项目公益金29212万元:(1)用途:用于老年福利、儿童福利、慈善事业等专项事业补助支出;(2)资金分配方式:根据项目评审情况予以分配。

  附:1、贵州省民政厅2015年度部门预算收支预算总表

  2、贵州省民政厅2015年度部门预算一般公共财政预算支出表

  3、贵州省民政厅2015年度“三公”经费一般公共财政拨款支出情况表

  2015年4月16日

1

    

贵州省民政厅2015年度部门预算收支预算总表

 

 

 

 

单位:万元

备注

项目

预算数

项目

预算数

一、公共财政预算拨款收入

93,830.41

一、社会保障和就业

88,671.60

 

1、原口径公共财政预算拨款收入

93,620.41

二、医疗卫生

5,000.00

 

2、原预算外管理转公共财政管理非税收入

210.00

三、住房保障支出

158.81

 

二、专户管理的非税收入

 

四、其他支出

29,212.00

 

三、政府性基金预算收入

29,212.00

 

 

 

四、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

123,042.41

支出合计

123,042.41

 

     

说明:1、原口径公共财政预算拨款收入指原一般预算拨款收入。

   

2、原预算外管理转公共财政管理非税收入指财预[2010]88号文件印发后纳入公共财政预算管理的非税收入。

  

3、专户管理的非税收入指未纳入公共预算管理的财政专户管理收入。

  

2

       

 

贵州省民政厅2015年度部门预算一般公共财政预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

合 计

基本支出

项目支出

备注

 

 

 

 

 

 

 

合计

93,830.41

3,891.41

89,939.00

 

 

208

 

 

社会保障和就业

88,671.60

3,732.60

84,939.00

 

 

208

02

 

民政管理事务

7,261.59

2,062.59

5,199.00

 

 

 

 

01

行政运行

1,569.95

1,569.95

 

 

 

 

 

02

一般行政管理事务

365.00

 

365.00

 

 

 

 

04

拥军优属

300.00

 

300.00

 

 

 

 

05

老龄事务

662.85

200.85

462.00

 

 

 

 

08

基层政权和社区建设

3,000.00

 

3,000.00

 

 

 

 

09

部队供应

110.00

 

110.00

 

 

 

 

99

其他民族管理事务支出

1,253.79

291.79

962.00

 

 

208

08

 

抚恤

8,123.94

919.94

7,204.00

 

 

 

 

02

伤残抚恤

317.00

 

317.00

 

 

 

 

03

在乡复员、退伍军人生活补助

2,096.00

 

2,096.00

 

 

 

 

04

优抚事业单位支出

1,089.94

919.94

170.00

 

 

 

 

99

其他优抚支出

4,621.00

 

4,621.00

 

 

208

09

 

退役安置

3,866.00

 

3,866.00

 

 

 

 

01

退役士兵安置

3,707.00

 

3,707.00

 

 

 

 

02

军队移交政府的离退休人员安置

159.00

 

159.00

 

 

208

10

 

社会福利

12,971.07

750.07

12,221.00

 

 

 

 

01

儿童福利

1,650.00

 

1,650.00

 

 

 

 

02

老年福利

10,500.00

 

10,500.00

 

 

 

 

03

假肢矫形

50.00

 

50.00

 

 

 

 

05

社会福利事业单位

771.07

750.07

21.00

 

 

208

15

 

自然灾害生活救助

6,737.00

 

6,737.00

 

 

 

 

02

地方自然灾害生活补助

3,000.00

 

3,000.00

 

 

 

 

99

其他自然灾害生活救助支出

3,737.00

 

3,737.00

 

 

208

19

 

最低生活保障

37,500.00

 

37,500.00

 

 

 

 

01

城市最低生活保障金支出

15,000.00

 

15,000.00

 

 

 

 

02

农村最低生活保障金支出

22,500.00

 

22,500.00

 

 

208

20

 

临时救助

3,762.00

 

3,762.00

 

 

 

 

01

临时救助支出

3,502.00

 

3,502.00

 

 

 

 

02

流浪乞讨人员救助支出

260.00

 

260.00

 

 

208

21

 

特困人员供养

6,010.00

 

6,010.00

 

 

 

 

02

农村五保供养支出

6,010.00

 

6,010.00

 

 

208

25

 

其他生活救助

2,440.00

 

2,440.00

 

 

 

 

02

其他农村生活救助

2,440.00

 

2,440.00

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

5,000.00

 

5,000.00

 

 

210

05

 

医疗保障

5,000.00

 

5,000.00

 

 

 

 

04

优抚对象医疗补助

1,000.00

 

1,000.00

 

 

 

 

09

城乡医疗救助

4,000.00

 

4,000.00

 

 

221

 

 

住房保障支出

158.81

158.81

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

158.81

158.81

 

 

 

 

 

01

住房公积金

158.81

158.81

 

 

 

        

 

说明:1、本表反映公共财政预算拨款收入对应的支出,不包括政府性基金收入、专户管理资金收入等安排的支出。

 

 

2、基本支出指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括工资福利性支出、

 

对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出中属于基本支出的部分。

  

 

3、项目支出指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

 

3

   

 

贵州省民政厅2015年度三公经费一般公共财政拨款支出情况表

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

2015年年初预算数

“三公经费”支出占
           
公共财政预算支出的比重(%)

备注

 

合计

179.80

0.15%

 

 

一、 因公出国(境)费

——

 

 

 

二、公务接待费

65.80

0.05%

 

 

三、公务车购置及运行费

114.00

0.10%

 

 

1、公务车运行维护费

114.00

0.10%

 

 

2、公务车购置

——

 

 

 

    

 

说明:1、因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

 

2、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

 

公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。

 

 

3、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

4三公经费公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。

 

 

5、为加强三公经费管理,按照国家和省厉行节约的相关要求,贵州省省本级因公出国(境)费、公务车购置费实行总额控制,

 

年初未分配,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门。