贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

贵州省民政厅2014年度部门决算、“三公经费”公开有关问题的说明

一、部门概况

(一)部门职能

贵州省民政厅主要负责拟定全省民政事业发展规划和年度工作计划,拟定民政工作法规、规章和政策,并组织实施和监督检查。管理和指导全省社会组织、优待抚恤、退伍军人安置、自然灾害救助、城乡社会救助、行政区划和地名管理、基层政权和社区建设、社会福利、慈善、婚姻登记、殡葬、儿童收养、流浪乞讨人员救助、福利彩票发行、“双拥”日常工作业务、老龄事务等各项工作。

(二)部门预算单位构成

2014年,我厅纳入部门预算管理的单位共计8个,其中:

1、行政单位1个:贵州省民政厅本级(含贵州省民政厅信息中心、贵州省地名档案资料馆、贵州省社会工作人才登记服务中心、贵州省社会救助服务中心,贵州省军队离退休服务管理中心)。

2、参公事业单位1个:贵州省老龄委员会办公室

3、全额拨款事业单位3个:贵州省荣誉军人康复医院、贵州省慈善总会服务中心,贵州省减灾中心。

4、差额补助事业单位2个:贵州省肢体康复中心、贵州省儿童福利和收养中心。

5、自收自支事业单位1个:贵州省养老服务指导中心。

(三)部门人员构成

截止2014年年末,我厅纳入预算管理单位总编制数392人,在职实有人数307人(其中:行政编制112人,事业编制195人),离休人员13人,退休人员267人。

二、部门决算情况说明

(一)2014年度部门预算执行情况

2014年我厅部门总收入42470.33万元,年度支出19326.09万元,结余分配55.14万元,年末结转和结余23089.1万元,其中在建工程基建资金12273.38万元(省级救灾物资储备库基建资金2158.38万元,省级养老示范基地老年养护院基建资金4346.88万元,孤残儿童康复治疗中心基建资金5322.13万元,省荣誉军人康复医院基建占用资金445.99万元),占年末结转和结余的53%;低保信息系统建设经费1087.76万元(该项目属于政府采购公开招标范围,已于2014年公开招标),占年末结转和结余的5%;福彩公益金3987.46万元(因下达时间为年底,结转至2014年下拨),占年末结转和结余的17%,预留2015年救灾专用车采购款1950万元及2014年已招标采购未支付救灾储备物资款1044.3万元,共计2994.3万元,占结转和结余资金的13%。

(二)收入来源

2014年我厅部门总收入42470.33万元,其中:上年结转和结余19997.66万元,财政拨款收入21417.2万元,事业收入1044.83万元,其他收入10.64万元。

(三)公共预算财政拨款支出

2014年我厅公共预算财政拨款支出15786.75万元。

1、行政运行2346.81万元。用于保障厅机关人员工资、离退休人员离退休费、遗属生活补贴、车辆运转、差旅费用等基本支出。

2、一般行政管理事务373.75万元,用于保障厅机关救灾救济、民间组织管理、社会事务、社会福利、优待抚恤、退役安置等民政管理事务正常运行。

3、拥军优属323.16万元,用于部队八一慰问和春节慰问等支出。

4、老龄事务728.43万元,用于老龄办基本支出和老龄事务项目经费等支出。

5、行政区划和地名管理5.4万元,用于行政区划和地名管理调研工作经费支出。

6、基层政权和社区建设41.43万元,用于村(居)换届选举、社区建设工作经费支出。

7、其他民政管理事务支出2927.41万元,用于厅机关下属单位基本支出,低保信息系统建设资金,低保工作经费,社会救助对象慰问等支出。

8、伤残抚恤726万元,用于伤残军人假肢配备支出。

9、在乡复员、退伍军人生活补助37.44万元,用于在乡复员、退伍军人生活补助提标经费支出。

10、优抚事业单位支出1805.76万元,用于荣誉军人康复医院基本支出及抚恤项目等支出。

11、其他优抚支出716.14万元,用于省属困难老复员退伍军人生活补助、老党员生活补助等支出。

12、退役士兵安置17.23万元,用于退役士兵安置工作经费支出。

13、军队移交政府离退休干部管理机构6.26万元,用于军队离退休干部服务管理等支出。

14、退役士兵教育培训312.1万元,用于拨付各地退役士兵的教育培训补助经费支出。

15、老年福利1873.11万元,用于养老示范基地老年养护院基建建设补助资金支出。

16、假肢矫形50万元,用于社会贫困家庭假肢安装及矫形补助支出。

17、社会福利事业单位835.96万元,用于省肢体康复中心基本支出和社会福利项目支出等经费。

18、残疾人康复150万元,用于省荣康院伤残军人康复大楼基建建设补助资金支出。

19、其他城市生活救助支出0.29万元,用于城镇居民临时生活救助支出。

20、中央自然灾害生活补助支出22.63万元,用于省级救灾储备物资采购、仓储、运输等支出。

21、地方自然灾害生活补助支出1221万元,用于省级救灾储备物资采购、仓储、运输等支出。

22、其他农村生活救助支出1.66万元,用于农村居民临时生活救助支出。

23、优抚对象医疗补助支出386.09万元,用于伤残军人伤残等级鉴定、伤残军人疗养、优抚对象巡回医疗等支出。

24、住房公积金支出149.71万元,用于缴纳厅机关及下属事业单位职工公积金。

(四)“三公经费”财政拨款支出

1、因公出国(境)费21.96万元,因公出国(境)人员6人。

2、公务用车购置及运行费138.4万元,其中公务用车购置费18.06万元。用于31台公务用车的燃油、维修、保险、过路过桥等方面支出。主要保障厅机关及下属事业单位日常公务活动,基层工作调研,查灾救灾、双拥、优抚安置、社会救助、社会福利和慈善、民间组织管理、基层政权和社区建设、区划地名管理、殡葬及社会流浪乞讨救助、婚姻收养等民政事务管理,优抚医院转运病人和伤残军人到上级医院治疗,肢体康复中心赴市县开展伤残军人假肢更换、修复及伤残军人康复理疗接送工作。

3、公务接待费69.23万元。主要用于省委省政府安排的重大活动对口接待;国家部委查灾核灾、项目验收、督查指导、专题调研等接待工作;省外有关部门赴黔专题研讨、工作联检等接待工作;省际行政区域界线年度联检;驻黔部队慰问;村(居)换届选举、社工人才及其他专项业务培训人员周转;市、县党政领导和对口部门到省厅汇报接洽工作以及调拨救灾物资等接待;民政重点工程项目建设涉及的接待工作。

附件1:收入支出决算总表.xls

附件2:公共预算财政拨款支出决算表.xls

附件3:“三公经费”公共财政拨款支出决算表.xls

2015年9月30日


说明:各年度因机构改革、机构预算级次变更等因素,预决算公开单位名称、名单根据规定相应进行调整。