贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

贵州省民政厅2015年度部门决算及“三公”经费决算信息

一、部门概况

(一)部门职能

贵州省民政厅主要负责拟定全省民政事业发展规划和年度工作计划,拟定民政工作法规、规章和政策,并组织实施和监督检查。管理和指导全省社会组织、优待抚恤、退伍军人安置、自然灾害救助、城乡社会救助、行政区划和地名管理、基层政权和社区建设、社会福利、慈善、婚姻登记、殡葬、儿童收养、流浪乞讨人员救助、福利彩票发行、“双拥”日常工作业务、老龄事务等各项工作。

(二)部门预算单位构成

2015年,我厅纳入部门预算管理的单位共计8个,其中:

1.行政单位1个:贵州省民政厅本级(含贵州省民政厅信息中心、贵州省地名档案资料馆、贵州省社会工作人才登记服务中心、贵州省社会救助服务中心、贵州省军队离退休服务管理中心)。

2.参公事业单位1个:贵州省老龄委员会办公室

3.全额拨款事业单位3个:贵州省荣誉军人康复医院、贵州省慈善总会服务中心、贵州省减灾中心。

4.差额拨款事业单位2个:贵州省肢体康复中心、贵州省儿童福利和收养中心。

5.自收自支事业单位1个:贵州省养老服务指导中心。

(三)部门人员构成

截止2015年年末,我厅纳入预算管理单位总编制数392人,在职实有人数307人(其中:行政编制114人,事业编制193人),离休人员10人,退休人员270人。

二、2015年度部门决算公开报表(见附表)

三、2015年度部门决算情况说明

(一)2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年我厅年初结转资金为20818.28万元,当年收入为17482.53万元,用事业基金弥补收支差额为303.97万元,总收入共计38604.78万元,年度支出20942.73万元,结余分配3.97万元,年末结转17658.08万元;

2014年我厅年初结转资金为19997.66万元,当年收入为22472.67万元,总收入共计42470.33万元,年度支出19326.09万元,结余分配55.14万元,年末结转23089.1万元。

(二)2015年度收入决算情况说明

2015年我厅当年收入为17482.53万元,其中:财政拨款收入16419.37万元,占93.9%;事业收入948.35万元,占5.4%;其他收入114.81万元,占0.7%。

2014年我厅当年收入为22472.67万元,其中:财政拨款收入21417.2万元,占95.3%;事业收入1044.83万元,占4.65%;其他收入10.64万元,占0.05%。

与2014年相比,2015年总收入减少3865.55万元,降低9.1%,主要原因是:2014年收到省级财政增加福彩公益金用于省级孤残儿童康复中心建设经费4840.69万元。

(三)2015年度支出决算情况说明

2015年我厅支出合计20942.73万元,其中:基本支出6348.48万元,占30.3%;项目支出14594.25万元,占69.7%。

2014年我厅支出合计19326.09万元,其中:基本支出5637.34万元,占29.2%;项目支出13688.75万元,占70.8%。

与2014年相比,本年支出增加1616.64万元,增长8.4%,主要为我厅按照省级财政部门要求盘活存量资金,加强项目进度监督,提高了资金使用效率。

(四)2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年我厅财政拨款收入为16419.37万元,财政拨款支出为19503.97万元,年末结转17337.73万元。

2014年我厅财政拨款收入为21417.2万元,财政拨款支出为18360.16万元,年末结转20422.33万元。

与2014年相比,2015年财政拨款收入减少4997.83万元,降低23.3%。2015年财政拨款支出增加1143.81万元,增长6.2%,主要原因是:我厅进一步盘活存量资金,项目进度加快,资金使用效率得到提高。

(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年我厅一般公共预算财政拨款支出13369.73万元,占本年支出合计的63.8%。与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出15786.75万元,减少2417.02万元,降低15.3%。主要原因是:2014年按照新会计制度要求将基建账并入大账,增加了2012-2013年省级救灾仓库建设及养老示范基地老年养护院建设支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业支出(208类)13034.24万元,占97.5%;医疗卫生与计划生育支出(210类)52.69万元,占0.4%;农林水支出(213类)2.97万元,占0.02%;住房保障支出(221类)158.81万元,占1.18%;粮油物资储备支出(222类)121.02万元,占0.9%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2015年我厅一般公共预算财政拨款上年结转资金7761.97万元,当年预算安排10113.17万元,支出决算为13369.73万元,其中支出当年预算6816.96万元,完成当年预算的67.41%。

(1)行政运行(2080201),上年结转资金292.24万元,当年预算安排2592.22万元,支出决算为2635.78万元,其中支出当年预算2343.54万元,完成当年预算的90.4%。

(2)一般行政管理事务(2080202),上年结转资金263.94万元,当年预算安排473.1万元,支出决算为457.29万元,其中支出当年预算193.35万元,完成当年预算的41%,决算数小于预算数的主要原因是:本年计划开展的留守儿童信息系统建设未完成可研编制和审批流程,目前项目前期已全部就绪,进入招标采购阶段。

(3)拥军优属(2080204),上年结转资金85.12万元,当年预算安排300万元,支出决算为318.16万元,其中支出当年预算233.04万元,完成当年预算的77.7%,当年支出决算数小于预算数的主要原因是:因次年预算下达存在时间差,需预留次年春节期间拥军优属慰问资金。

(4)老龄事务(2080205),上年结转资金11.67万元,当年预算安排792.7万元,支出决算为795.24万元,其中支出当年预算783.57万元,完成当年预算的98.85%。

(5)行政区划和地名管理(2080207),上年结转资金50万元,当年预算安排367万元,支出决算为49.37万元。该预算资金为2015年中央及省级财政安排的地名普查跨年度专项经费(地名普查工作将于2018年结束)。

(6)其他民政管理事务支出(2080299),上年结转资金770.36万元,当年预算安排743.73万元,支出决算为1362.6万元,其中支出当年预算592.24万元,完成当年预算的79.6%。

(7)死亡抚恤(2080801),上年结转资金1.12万元,当年未安排预算,支出决算为0.44万元。

(8)伤残抚恤(2080802),当年预算安排100万元,支出决算为100万元,完成当年预算的100%。

(9)优抚事业单位支出(2080804),上年结转资金765.21万元,当年预算安排1204.47万元,支出决算为1076.48万元,其中支出当年预算786.82万元,完成当年预算的65.3%。决算数小于预算数的主要原因是:省荣康院修建康复大楼,需要在建成后购置设备,2016年已安排购置医疗设备,现已进入配置计划审批和招标采购程序。

(10)其他优抚支出(2080899),上年结转资金72.11万元,当年预算安排716万元,支出决算为700.59万元,其中支出当年预算628.48万元,完成当年预算的87.8%。

(11)退役士兵安置(2080901),当年预算安排21万元,支出决算为21万元,完成当年预算的100%。

(12)军队移交政府离退休干部管理机构(2080903),上年结转资金84.8万元,当年预算安排22万元,支出决算为51.19万元。该资金为中央财政安排军队离退休管理服务中心管理经费。

(13)退役士兵管理教育(2080904),上年结转资金162.14万元,当年预算安排405万元,支出决算为40万元,其中支出当年预算15万元,完成当年预算的3.7%。决算数小于预算数的原因是:2015年培训学校配合接受审计,相关费用资料尚在审核中,该资金已于2016年支付。

(14)老年福利(2081002),上年结转资金946.88万元,当年未安排预算,支出决算为946.88万元。

(15)假肢矫形(2081003),当年预算安排50万元,支出决算为50万元,完成当年预算的100%。

(16)社会福利事业单位(2081005),当年预算安排858.14万元,支出决算为858.14万元,完成当年预算的100%。

(17)中央自然灾害生活补助(2081501),上年结转资金1670万元,当年未安排预算,支出决算为1669.2万元。

(18)地方自然灾害生活补助(2081502),上年结转资金2042.63万元,当年预算安排1209万元,支出决算为1829.09万元,年末结转资金1422.54万元。该项目为跨年度支出项目,结转资金主要用于2015年救灾物资代储费及按合同约定应于次年支付的救灾物资采购款。

(19)临时救助支出(2082001),上年结转资金50万元,当年未安排预算,支出决算为50万元。

(20)其他社会保障和就业支出(2089901),上年结转资金50万元,当年未安排预算,支出决算22.79万元。

(21)优抚对象医疗补助(2100504),上年结转资金254.45万元,当年预算安排90万元,支出决算为52.69万元,其中支出当年预算50万元,完成当年预算的55.6%。年末结转资金291.76万元,该结转资金2016年5月省财政厅收回结余172万元,剩余资金用于开展1-6级在乡伤残军人巡回医疗服务。

(22)其他农林水支出(2139999),2015年省级财政安排预算10万元,系涉农资金检查专项工作经费,当年支出决算为2.97万元,完成预算的29.7%。

(23)住房公积金(2210201),当年预算安排158.81万元,支出决算为158.81万元,完成当年预算的100%。

(24)仓库建设(2220211),上年结转资金121.02万元,当年未安排预算,支出决算为121.02万元,系上年结转资金。

(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年一般公共预算财政拨款基本支出5302.9万元,其中:人员经费4905.87万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、购房补贴等;公用经费397.03万元,主要包括办公费、水电费、差旅费、劳务费、会议费、培训费、工会经费等。

(七)2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年“三公”经费一般公共预算财政支出决算150.01万元,比上年减少78.14万元,降低34.2%。其中:因公出国(境)费支出8万元,比上年减少13.96万元,降低63.6%,该经费由省财政实行总额控制,按程序据实办理追加预算。我厅2015年实际因公出国(境)批次共4批4人次,但由于有3批3人次出国(境)参加培训时间为年底,按要求须于2016年申请追加,故2015年该项费用减幅较大;公务用车购置及运行维护费支出92.43万元,比上年减少44.52万元,降低32.5%,原因是行政单位及参照公务员管理事业单位实行公车改革,改革后车辆减少,车辆运行维护费用降低;公务接待费支出49.58万元,比上年减少19.72万元,降低28.5%。

1.因公出国(境)费用支出8万元

我厅全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组1个,共1人,主要开支为出国培训费。

2.公务用车购置及运行维护费92.43万元

2015年我厅公务用车保有量为42辆,公车年度运行维护费92.43万元。主要保障厅机关及下属事业单位日常公务活动,基层工作调研,查灾救灾、双拥、优抚安置、社会救助、社会福利和慈善、民间组织管理、基层政权和社区建设、区划地名管理、殡葬及社会流浪乞讨救助、婚姻收养等民政事务管理,优抚医院转运病人和伤残军人到上级医院治疗,肢体康复中心赴市县开展伤残军人假肢更换、修复及伤残军人康复理疗接送工作。

3.公务接待费49.58万元

2015年我厅国内公务接待支出49.58万元,国内接待790批次,共计5693人。主要用于省委省政府安排的重大活动对口接待;国家部委查灾核灾、项目验收、督查指导、专题调研等接待工作;省外有关部门赴黔专题研讨、工作联检等接待工作;省际行政区域界线年度联检;驻黔部队慰问;村(居)换届选举、社工人才及其他专项业务培训人员周转;市、县党政领导和对口部门到省厅汇报接洽工作以及调拨救灾物资,民政重点工程项目建设涉及的接待等工作。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余为12660.37万元,本年财政拨款收入6306.2万元,本年支出6134.24万元,年末结转和结余为12832.33万元。主要为厅机关基建项目结转资金8195万元(省级救灾物资储备库167万元,省级养老示范基地老年养护院建设2515万元,省级孤残儿童康复治疗中心建设5513万元),占结转和结余资金的63.9%。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2015年我厅机关运行经费支出293.82万元,2014年我厅机关运行经费支出420.42万元。

本年比2014年减少126.6万元,降低30%,主要原因是2015年一般公共预算财政拨款基本支出中用于日常公用经费支出的“三公”经费开支减少。

2.政府采购支出情况

2015年我厅政府采购支出总额2762.51万元,其中:政府采购货物1846.08万元(含中央集中采购救灾专用车1669.2万元),占66.8%;政府采购信息系统工程支出729.3万元,占26.4%;政府采购服务支出187.13万元,占6.8%。

3.国有资产占用情况

截至2015年12月31日,我厅共有车辆46辆(含非财政拨款单位公务用车4辆),其中,一般公务用车38辆、特种专业技术用车1辆、其他用车7辆(主要是省肢体康复中心下乡为社会伤残军人及革命伤残军人配置假肢用车)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)行政运行(2080201):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)一般行政管理事务(2080202):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十九)拥军优属(2080204):反映开展拥军优属活动的支出。

(二十)老龄事务(2080205):反映老龄事务方面的支出。

(二十一)行政区划和地名管理(2080207):反映行政区划界线勘定、维护,以及行政区划和地名管理支出。

(二十二)其他民政管理事务支出(2080299):反映财务不独立核算直属事业单位基本支出及民政部门接待来访、法制建设、政策宣传、社会救助、社会福利、社会事务、信息化建设等专项业务支出。

(二十三)死亡抚恤(2080801):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

(二十四)伤残抚恤(2080802):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

(二十五)优抚事业单位支出(2080804):反映民政部门管理的优抚事业单位支出,对集体优抚事业单位的补助,对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出。

(二十六)其他优抚支出(2080899):反映除上述项目以外的用于优抚方面的支出,如省属困难企业老复员军人生活补助、老党员生活费等。

(二十七)退役士兵安置(2080901):反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、专业士官的安置支出。

(二十八)军队移交政府离退休干部管理机构(2080903):反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

(二十九)退役士兵管理教育(2080904):反映退役士兵职业教育、专业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

(三十)老年福利(2081002):反映对老年人提供福利服务方面的支出。

(三十一)假肢矫形(2081003):反映民政部门举办的肢体康复中心的支出。

(三十二)社会福利事业单位(2081005):反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。

(三十三)其他社会保障和就业支出(2089901):反映除上述项目以外的用于社会保障和就业方面的支出。

(三十四)优抚对象医疗补助(2100504):反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

(三十五)其他农林水支出(2139999):反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出,如涉农资金的检查工作经费。

(三十六)住房公积金(2210201):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(三十七)仓库建设(2220211):反映物资储备部门仓库及配套设施等方面的支出,如省级救灾物资储备库建设补助资金。

(三十八)用于社会福利的彩票公益金支出(2296002):反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

附表:贵州省民政厅2015年度部门决算及“三公”经费决算信息公开表.xls