贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

贵州省民政厅2017年度部门预算及“三公”经费预算信息

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 2017年部门预算公开报表及预算安排说明

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金支出情况

第三部分 其他事项说明

第一部分 贵州省民政厅部门概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家有关民政工作的法律法规和方针政策;起草民政工作法规、规章草案,拟订全省民政事业发展规划、年度计划及政策并组织实施。

(二)依法对社会团体、民办非企业单位和基金会进行登记、管理和监察。

(三)负责拥军优属、优待抚恤、烈士褒扬工作和相关人员的伤残评定工作;拟订地方性优待抚恤办法;指导全省烈士纪念建筑物建设和管理工作。

(四)负责退伍义务兵、转业士官、复员干部的接待转运及接收安置工作;负责移交地方政府安置的军队离休退休干部、退休士官、无军籍退休退职职工的接收安置工作;指导各地军供站、军人接待转运站和军队离休退休干部服务管理机构的建设和管理工作。

(五)提出救灾工作政策建议;组织、协调救灾工作;建立自然灾害救助应急体系,组织核查、评估、发布灾情;管理、分配救灾款物并监督使用;组织、指导救灾捐赠工作。

(六)拟订全省社会救助政策、规划和标准;健全全省社会救助体系;负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、城乡医疗救助、临时救助和生活无着人员救助工作;指导全省城市低收入家庭收入的核定和农村社会救助对象的认定工作。

(七)负责全省乡(镇)以上行政区划的设立、撤销、命名、更名、隶属关系变更、政府驻地迁移和行政区域变更的审核报批工作;指导全省地名管理工作;负责县级以上行政区域界线的勘定和管理工作;协调省内、省际行政区域界线争议调处工作。

(八)指导城乡基层群众自治组织建设、城乡社区建设和社区服务体系建设;提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

(九)拟订全省社会福利事业发展规划;负责社会福利机构建设和福利彩票发行管理工作;贯彻促进慈善事业发展的政策,组织、指导社会捐助工作;指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

(十)负责婚姻登记管理、殡葬管理、救助管理和儿童收养工作,推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬、收养、救助服务等机构的管理工作。

(十一)负责省级民政事业经费管理工作;指导、监督全省各项民政事业经费管理工作。

(十二)会同有关部门拟订社会工作发展规划和政策,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(十三)承办省人民政府和民政部交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

2017年部门预算汇编单位共计12个。其中:

(一)行政单位1个:贵州省民政厅机关

(二)参公事业单位1个:贵州省老龄委员会办公室

(三)财政全额拨款事业单位8个:贵州省荣誉军人康复医院、贵州省地名档案资料馆、贵州省慈善总会服务中心、贵州省民政厅信息中心、贵州省社会工作人才登记服务中心、贵州省社会救助服务中心、贵州省减灾中心、贵州省军队离退休干部服务管理中心

(四)财政差额补助事业单位2个:贵州省肢体康复中心、贵州省儿童福利和收养中心

三、部门人员构成

截止2016年12月31日,全厅纳入预算汇编单位总编制数374人,其中:行政编制118人,事业编制256人;实有人数571人,其中:在职人员293人(行政117人,事业176人),离休人员9人,退休人员269人。另有单位负担遗属13人。

第二部分 贵州省民政厅部门预算公开报表及预算安排说明

一、部门收支总体情况


(表1)贵州省民政厅2017年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)  单位:万元

2017年收入

2017年支出

备注

项目

预算数

项目

预算数


一、原一般公共预算拨款收入

137048.51

一、社会保障和就业支出

125792.21


二、原预算外转一般公共预算管理资金收入

38.84

二、医疗卫生与计划生育支出

11000


三、政府性基金预算拨款收入

32000

三、住房保障支出

295.14


四、事业收入


四、其他支出

32000


五、事业单位经营收入





六、其他收入


……








本年收入合计

169087.35

本年支出合计

169087.35


上年结转


结转下年



收入总计

169087.35

支出总计

169087.35



  部门收支总体情况说明:

  (一)收入总体情况

  2017年部门预算收入总额169087.35万元。其中:原一般公共财政预算拨款收入137048.51万元,占部门预算收入总额的81.1%;原预算外转一般公共预算管理非税收入38.84万元,占部门预算收入总额比重可忽略;政府性基金预算收入32000万元(福利彩票公益金),占部门预算收入总额的18.9%。

  (二)支出总体情况

  2017年部门预算支出总额169087.35万元。其中:社会保障和就业支出125792.21万元,占部门预算支出总额的74.4%;医疗卫生支出11000万元,占部门预算支出总额的6.5%;住房保障支出295.14万元,占部门预算支出总额的0.2%;其他支出(福利彩票公益金)32000万元,占部门预算支出总额的18.9%。

  二、部门收入总体情况


(表2)贵州省民政厅2017年部门收入总表(单位:万元)

科目

合计

原一般公共预算拨款收入

原预算外转一般公共预算管理资金收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理资金

事业收入

事业经营收入

其他收入

备注

科目编码

科目名称


总计

169087.35

137048.51

38.84

32000






208

社会保障和就业支出

125792.21

125753.37

38.84







20802

民政管理事务

18247.74

18208.9

38.84







2080201

行政运行

1705.56

1705.56








2080202

一般行政管理事务

557

557








2080204

拥军优属

300

300








2080205

老龄事务

787.06

787.06








2080207

行政区划和地名管理

67


67








(表2)贵州省民政厅2017年部门收入总表(单位:万元)

科目

合计

原一般公共预算拨款收入

原预算外转一般公共预算管理资金收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理资金

事业收入

事业经营收入

其他收入

备注

科目编码

科目名称

2080208

基层政权和社区建设

3000

3000








2080209

部队供应

110

110








2080299

其他民政管理事务支出

11721.12

11682.28

38.84







20805

行政事业单位离退休

392.41

392.41








2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

392.41

392.41








20808

抚恤

12902.03

12902.03








2080802

伤残抚恤

317

317








2080804

优抚事业单位支出

956.79

956.79








2080899

其他优抚支出

2995.24

2995.24








20809

退役安置

3869

3869








2080901

退役士兵安置

3710

3710








2080902

军队移交政府的离退休人员安置

159

159








20810

社会福利

13042.03

13042.03








2081001

儿童福利

1650

1650








2081002

老年福利

10500

10500








2081003

假肢矫形

50

50








2081005

社会福利事业单位

684.03

684.03








2081099

其他社会福利支出

158

158








20811

残疾人事业

9300

9300








2081107

残疾人生活和护理补贴

9300

9300








20815

自然灾害生活救助

14337

14337








2081502

地方自然灾害生活补助

10600

10600








2081599

其他自然灾害生活救助支出

3737

3737








20819

最低生活保障

37500

37500








20820

临时救助

3762

3762








2082001

临时救助支出

3502

3502








(表2)贵州省民政厅2017年部门收入总表(单位:万元)


科目

合计

原一般公共预算拨款收入

原预算外转一般公共预算管理资金收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理资金

事业收入

事业经营收入

其他收入

备注

科目编码

科目名称

2082002

流浪乞讨人员救助支出

260

260








20821

特困人员救助供养

10000

10000








20825

其他生活救助

2440

2440








2082502

其他农村生活救助

2440

2440








210

医疗卫生与计划生育支出

11000

11000








21013

医疗救助

10000

10000








2101301

城乡医疗救助

10000

10000








21014

优抚对象医疗

1000

1000








221

住房保障支出

295.14

295.14








22102

住房改革支出

295.14

295.14








2210201

住房公积金

295.14

295.14








229

其他支出

32000



32000






22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

32000



32000






2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

32000



32000































  部门收入情况说明:2017年部门预算收入总额169087.35万元。其中:“社会保障和就业”类收入125792.21万元,占部门预算收入总额的74.4%;“医疗卫生与计划生育”类收入11000万元,占部门预算收入总额的6.5%;“住房保障”类收入295.14万元,占部门预算收入总额的0.2%;政府性基金预算拨款收入32000万元,占部门预算收入总额的18.9%。

  另:“优抚对象生活补助资金”、“最低生活保障”、“特困人员救助供养”、“优抚对象医疗”财政预算批复只下达到款级。


 、部门支出总体情况

(表3)贵州省民政厅2017年部门支出总表

单位:万元

科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

政府性基金支出

备注

科目编码

科目名称


总计

169087.35

4420.11

132667.24


32000


208

社会保障和就业支出

125792.21

4124.97

121667.24




20802

民政管理事务

18247.74

2322.74

15925




2080201

行政运行

1705.56

1705.56





2080202

一般行政管理事务

557


557




2080204

拥军优属

300


300




2080205

老龄事务

787.06

241.06

546




2080207

行政区划和地名管理

67


67




2080208

基层政权和社区建设

3000


3000




2080209

部队供应

110


110




2080299

其他民政管理事务支出

11721.12

376.12

11345




20805

行政事业单位离退休

392.41

392.41





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

392.41

392.41





20808

抚恤

12902.03

746.79

12155.24




2080802

伤残抚恤

317


317




2080804

优抚事业单位支出

956.79

746.79

210




2080899

其他优抚支出

2995.24


2995.24




20809

退役安置

3869


3869




2080901

退役士兵安置

3710


3710




2080902

军队移交政府的离退休人员安置

159


159




20810

社会福利

13042.03

663.03

12379




2081001

儿童福利

1650


1650




2081002

老年福利

10500


10500




2081003

假肢矫形

50


50




2081005

社会福利事业单位

684.03

663.03

21




2081099

其他社会福利支出

158


158




20811

残疾人事业

9300


9300




2081107

残疾人生活和护理补贴

9300


9300




20815

自然灾害生活救助

14337


14337




2081502

地方自然灾害生活补助

10600


10600




(表3)贵州省民政厅2017年部门支出总表

单位:万元

科目

合计

基本支出

项目支出


事业单位经营支出

政府性基金支出

备注

科目编码

科目名称

2081599

其他自然灾害生活救助支出

3737


3737




20819

最低生活保障

37500


37500




20820

临时救助

3762


3762




2082001

临时救助支出

3502


3502




2082002

流浪乞讨人员救助支出

260


260




20821

特困人员救助供养

10000


10000




20825

其他生活救助

2440


2440




2082502

其他农村生活救助

2440


2440




210

医疗卫生与计划生育支出

11000


11000




21013

医疗救助

10000


10000




2101301

城乡医疗救助

10000


10000




21014

优抚对象医疗

1000


1000




221

住房保障支出

295.14

295.14





22102

住房改革支出

295.14

295.14





2210201

住房公积金

295.14

295.14





229

其他支出

32000




32000


22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

32000




32000


2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

32000




32000



  部门支出情况说明:2017年部门预算支出总额169087.35万元。其中:一般公共预算安排的基本支出4420.11万元(含非税收入安排的支出38.84万元),占部门预算支出总额的2.6%;一般公共预算安排的项目支出132667.24万元,占部门预算支出总额的78.5%;政府性基金支出32000万元,占部门预算支出总额的18.9%。

  四、财政拨款收支总体情况


 (表4) 贵州省民政厅2017年财政拨款收支总表  (单位:万元)

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

169087.35

一、社会保障和就业支出

125792.21

125792.21


(一)一般公共预算拨款

137087.35

二、医疗卫生与计划生育支出

11000

11000


   1.原一般公共预算拨款

137048.51

三、住房保障支出

295.14

295.14


   2.原预算外转一般公共预算管理资

38.84

四、其他支出

32000


32000

(二)政府性基金预算拨款

32000







……










二、上年结转






(一)一般公共预算拨款






   1.原一般公共预算拨款






   2.原预算外转一般公共预算管理资金






(二)政府性基金预算拨款








二、结转下年




收入总计

169087.35

支出总计

169087.35

137087.35

32000


  财政拨款收支情况说明:

  (一)财政拨款收入情况

  2017年部门预算财政拨款收入总额169087.35万元。其中:原一般公共财政预算拨款收入137048.51万元,占部门预算收入总额的81.1%;原预算外转一般公共预算管理非税收入38.84万元,占部门预算收入总额比重可忽略;政府性基金预算收入32000万元(福利彩票公益金),占部门预算收入总额的18.9%。

  (二)财政拨款支出情况

  2017年部门预算财政拨款支出总额169087.35万元。其中:社会保障和就业支出125792.21万元,占部门预算支出总额的74.4%;医疗卫生支出11000万元,占部门预算支出总额的6.5%;住房保障支出295.14万元,占部门预算支出总额的0.2%;其他支出(福利彩票公益金)32000万元,占部门预算支出总额的18.9%。

  五、一般公共预算支出情况

  情况说明:一般公共预算支出总额137087.35万元。其中:

  (一)基本支出4420.11万元(含非税收入安排支出38.84万元),占一般公共预算支出总额的3.2%。

  (二)项目支出132667.24万元,占一般公共预算支出总额的96.8%。其中:省本级列支3956.2万元,占一般公共预算支出总额的2.9%;补助市县128711.04万元,占一般公共预算支出总额的93.9%。

  六、一般公共预算基本支出情况

(表6)贵州省民政厅2017年一般公共预算基本支出明细表

(本表支出按政府收支经济分类科目填列至“款”级科目)单位:万元

经济分类科目

基本支出

备注

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


合计

4420.11

4002.58

417.53



工资福利支出

2899.44

2899.44



30101

基本工资

1139.94

1139.94



30102

津贴补贴

630.38

630.38



30103

奖金

47.58

47.58



30104

其他社会保障缴费

6.19

6.19



30107

绩效工资

644.10

644.10



30108

机关事业单位基本养老保险缴费

392.41

392.41



30199

其他工资福利支出

38.84

38.84


非税


商品和服务支出

573

160.98

412.02


30201

办公费

66.48


66.48


30202

印刷费

9.46


9.46


30204

手续费

1.50


1.50


30205

水费

12.55


12.55


30206

电费

32.70


32.70


30207

邮电费

24.66


24.66


30208

取暖费

6


6


30209

物业管理费

2


2


30211

差旅费

67.64


67.64


30213

维修(护)费

6.8


6.8


(表6)贵州省民政厅2017年一般公共预算基本支出明细表

经济分类科目

基本支出

备注

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

30214

租赁费

3


3


30215

会议费

17.61


17.61


30216

培训费

13.9


13.9


30217

公务接待费

12.58


12.58


30218

专用材料费

3


3


30226

劳务费

33.13


33.13


30228

工会经费

44.51


44.51


30229

福利费

15


15


30231

公务用车运行维护费

36.16


36.16


30239

其他交通费用

160.98

160.98



30299

其他商品和服务支出

3.34


3.34



对个人和家庭的补助

942.16

942.16



30301

离休费

165.07

165.07



30302

退休费

464.84

464.84



30305

生活补助

17.11

17.11



30311

住房公积金

295.14

295.14




其他资本性支出

5.51


5.51


31002

办公设备购置

5.51


5.51


  基本支出情况说明:基本支出是用于保障厅机关及所属事业单位机构正常运转、完成日常工作任务的支出,严格按照国家和省相关规定核定经费。2017年部门预算批复一般公共预算基本支出总额4420.11万元(含非税)。其中:人员经费4002.58万元,占一般公共预算基本支出总额的91%;公用经费417.53万元,占一般公共预算基本支出总额9%(公用经费已压缩68万元统筹用于教育精准扶贫);对个人和家庭补助支出942.16万元,占一般公共预算基本支出总额的21.3%;其他资本性支出5.51万元,占一般公共预算基本支出总额比重可忽略。

  原预算外转一般公共预算管理非税收入安排支出38.84万元,财政预算批复未下达到经济性质分类款级科目,因其主要用于付临聘人员聘用工资,故此表将其列入“其他工资福利支出”栏。

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况

贵州省民政厅2017年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

(表7单位:万元

项目

2016年初预算数

2017年初预算数

2017年与上年预算数相比增减变化比率

2017年与上年预算数相比增减变化原因

2017年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重

备注

合计

144

141

-2.1%


0.1%


一、因公出国(境)费

——

——

——




二、公务接待费

62

59

-4.8%

认真贯彻落实国家相关规定,严控公务接待开支

0.04%


三、公务车购置及运行维护费

82

82

——

——

0.06%


     1、公务车运行维护费

82

82

——

——

0.06%


     2、公务车购置费

——

——

——

——

——


  “三公”经费情况说明:

  (一)2017年“公务接待费”年初预算安排59万元,占一般公共预算支出的0.04%,主要用于中央及省市单位来黔调研交流的公务接待。较2016年部门预算年初数减少3万元,降低4.8%,主要原因是认真贯彻落实中央和省厉行节约的相关规定,严控公务接待开支。

  (二)2017年“公务车运行维护费”年初预算安排82万元,占一般公共预算支出的0.06%,主要用于公车改革后按规定保有的17辆公务用车(不含财政差额拨款事业单位)的燃料费、维修费、道桥费、保险费等支出。与2016年年初预算数持平。

  (三)“公务用车购置费”由省财政实行总额控制,届时按程序据实办理;“因公出国(境)经费”根据有关管理规定和外事部门出国任务批复从严控制。目前这两项年初预算未分配到部门。

  八、政府性基金预算支出情况

(表8)贵州省民政厅2017年政府性基金预算支出表






单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

备注

合计

基本支出

项目支出



合计

32000


32000


2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

32000


32000











  第三部分 其他事项说明

  一、机关运行经费说明

  机关运行经费主要用于保障厅机关及所属事业单位等机构正常运转、完成日常工作任务的支出。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

  二、政府采购情况

  截止部门预算要求公开时限,财政尚未批复2017年政府采购预算。

  三、国有资产占有使用情况

  根据2016年末决算数据,全厅资产总额49518.7万元,其中流动资产24184万元,固定资产9083.7万元,在建工程17248.1万元,无形资产5.2万元,其他资产160.9万元。

  四、主要项目支出安排情况

  (一)社会保障和就业支出项目

  1.最低生活保障金37500万元,占一般公共预算项目支出总额的28.3%。(1)用途:主要用于纳入最低生活保障范围的城乡困难群众生活补助。(2)资金分配方式:因素分配法。

  2.临时救助资金3502万元,占一般公共预算项目支出总额的2.6%。(1)用途:主要用于对拥有当地户籍或在当地居住半年以上,因突发性临时性原因造成基本生活困难的对象实施救助。(2)资金分配方式:因素分配法。

  3.精简退职老职工定期定量救济费2440万元,占一般公共预算项目支出总额的1.8%。(1)用途:主要用于发放六十年代精简退职老职工生活救济;(2)资金分配方式:因素分配法。

  4.残疾人补贴资金9300万元,占一般公共预算项目支出总额的7%。(1)用途:主要用于残疾等级被评定为一级、二级且需要长期照护的重度残疾人的护理补贴;(2)资金分配方式:因素分配法。

  5.自然灾害生活救助支出14337万元,占一般公共预算项目支出总额的10.8%。(1)用途:主要用于受灾群众冬春临时生活困难救助、农房灾害保险补助、自然灾害生活救助及救灾物资储备等。(2)资金分配方式:因素分配法。

  6.抚恤补助资金11945.24万元,占一般公共预算项目支出总额的9%。(1)用途:主要用于发放在乡复员退伍军人、带病回乡退伍军人、城乡部分参战参核人员、优抚对象慰问费、省属困难企业复员退伍军人等优抚对象生活补助;(2)资金分配方式:因素分配法。

  7.退役安置资金3869万元,占一般公共预算项目支出总额的2.9%。(1)用途:主要用于1-4级残疾军人购房补助、退役士兵安置、退役士兵自主就业地方政府一次性经济补助、军队离退休干部医药费补助、无军籍退休退职职工地方性补贴等方面的支出;(2)资金分配方式:因素分配法。

  8.社会福利事务专项资金12358万元,占一般公共预算项目支出总额的9.3%。(1)用途:主要用于城乡养老机构建设补助、留守儿童困境儿童关爱救助保护、社会伤残人员假肢矫形安装补助、省级孤儿基本生活费补助等。(2)资金分配方式:因素分配法、项目分配法。

  9.民政管理事务资金15324万元,占一般公共预算项目支出总额的11.6%。(1)用途:主要用于应返还城乡低保和五保户免费电量电费资金、城乡社区建设以奖代补、社会救助对象慰问、拥军优属慰问、军供站补助以及地名普查、低保业务、民政管理事务等日常事务工作经费。(2)资金分配方式:因素分配法、项目分配法。

  (二)医疗卫生项目

  1.医疗保障资金11000万元,占一般公共预算项目支出总额的8.3%。(1)用途:主要用于对城乡困难群众、因病造成基本生活困难人员提供医疗救助以及保障优抚对象参保(合)缴费及医疗费用补助。(2)资金分配方式:因素分配法。

  (三)政府性基金项目32000万元(福利彩票公益金):(1)用途:主要用于老年人福利、残疾人福利、儿童福利、社会公益等专项事业的补助支出;(2)资金分配方式:根据项目评审情况予以分配。