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贵州省民族宗教事务委员会2017年度部门预算及“三公”经费预算信息

目 录

一、部门概况

(一)部门主要职能………………………………………………(1)

(二)部门预算单位构成…………………………………………(2)

(三)部门人员构成………………………………………………(3)

二、部门预算收支及预算安排情况说明

(一)部门预算收支总体情况(详见表1)………………………(4)

(二)部门预算收入总体情况(详见表2)………………………(5)

(三)部门支出总体情况(详见表3)……………………………(5)

(四)财政拨款收支情况(详见表4)……………………………(6)

(五)2017年度一般公共预算支出预算说明(详见表5)……(6)

(六)2017年度一般公共预算基本支出预算情况说明(详见表6)………………………………………(7)

(七)2017年度一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表说明(详见表7)……………………………………………………(8)

(八)政府性基金支出情况(详见表8)………………………(9)

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况…………………………………(9)

(二)政府采购支出情况………………………………………(10)

(三)国有资产占用情况………………………………………(10)

(四)项目支出安排情况说明…………………………………(10)

(五)名词解释…………………………………………………(11)

省民宗委2017年部门预算及“三公”

经费预算公开说明

一、部门概况

(一)部门主要职能

1.组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究,起草有关民族宗教地方性法规、草案和政策规定并督促检查落实情况,组织指导民族宗教政策、法律法规和基本知识的宣传教育工作,协调、指导民族区域自治法的贯彻落实,拟订少数民族事业专项规划并监督检查实施,研究少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题,提出政策建议。

2.宣传党和国家的民族宗教政策、建设民族团结进步繁荣发展示范区、巩固和发展民族团结进步事业、维护民族地区社会稳定、处理少数民族和民族地区以及宗教方面的突发事件和敏感性问题。

3.帮助发展少数民族和民族地区经济、教育、科技、文化、卫生、体育、民族民间文化等,改善少数民族基本生活条件。

4.进行少数民族人才培养;少数民族语言文字管理、翻译、出版和民族古籍的搜集、整理、出版。

5.协调民族关系、宗教关系,促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展,维护民族团结、宗教和谐。

6.依法履行宗教事务管理职责,处理宗教事务的重大事件,防范利用宗教进行的非法、违法活动,抵御境外利用宗教进行的渗透活动,承担宗教事务行政执法监管工作。

7.指导宗教团体依法依章开展活动,推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、爱社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育,负责办理宗教团体需由政府解决或协调的相关事务和行政许可监管工作。

8.承办国家、省人民政府民族团结进步表彰活动相关事宜,组织协调民族自治地方重大庆典活动。承办省人民政府和国家民族事务委员会、国家宗教事务局交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

本部门预算单位包括14个单位。

1.行政单位:贵州省民宗委机关。

2.参公事业单位:省少数民族语言文字办公室、省民族古籍整理办公室、贵州省宗教事务执法监察总队。

3.财政全额补助事业单位:贵州民族文化宫、贵州省民族研究院、贵州省民族歌舞团、贵州民族报社、省民宗委电子政务中心(目前无单独账户,经费与省民宗委合并计算)。贵州省佛教协会、贵州省道教协会、贵州省伊斯兰教协会、贵州省天主教爱国会、贵州省基督教三自爱国运动委员会。

4.财政部分补助事业单位:贵州省民族歌舞团、贵州民族报社。

因省少数民族语言文字办公室、省民族古籍整理办公室、贵州省宗教事务执法监察总队、省民宗委电子政务中心、五个宗教团体驻会人员(贵州省佛教协会、贵州省道教协会、贵州省伊斯兰教协会、贵州省天主教爱国会、贵州省基督教三自爱国运动委员会)经费没有独立核算,与省民宗委本级一起工资统发,省少数民族语言文字办公室、省民族古籍整理办公室预算指标推到本级,使用“事业运行”科目。贵州省宗教事务执法监察总队、省民宗委电子政务中心、五个宗教团体驻会人员经费在贵州省民宗委本级核算,使用“行政运行”科目。

(三)部门人员构成

1.行政及参公单位

核定编制

实际在编

离退休

省民宗委机关

74

70

52

省少数民族语言文字

办公室

15

10

1

省民族古籍整理

办公室

8

6

5

贵州省宗教事务执法监察总队

10

8

0

2.事业单位

核定

编制

实际

在编

管理

人员

专业技术人员

工勤

人员

离退休

人员

省民宗委电子

政务中心

4

4

4

0

0

0

贵州省

民族歌舞团

43

33

6

30

1

9

贵州民族文化宫

84

68

15

46

7

15

贵州民族报社

17

15

4

7

4

9

贵州省

民族研究院

48

36

4

29

3

29

贵州省佛教协会

5

0

0

0

0

1

贵州省道教协会

5

0

0

0

0

0

贵州省

伊斯兰教协会

5

4

4

0

0

0

贵州省

天主教爱国会

5

1

0

0

1

0

贵州省基督教

三自爱国运动

委员会

5

0

0

0

0

3

二、部门预算收支及预算安排情况说明

(一)部门预算收支总体情况(详见表1)

2017年本部门预算收入共21195.45万元,其中原一般公共预算拨款收入19971.09万元,原预算外转一般公共预算管理资金收入1224.36万元。2017年部门支出21195.45万元,其中一般公共服务支出14042.95万元,科学技术支出531.14万元,社会保障和就业支出362.02万元,农林水事务6000万元,住房保障支出271.84万元。我单位2017年部门预算收入21195.45万元,比2016年减少425.7万元,减少的原因是:2016年省财政安排我委贵州省民族体育文化活动中心建设经费1751万元,以及民族自治州、自治县庆活动补助经费2400万元,2017年未安排民族体育文化活动中心建设经费,民族自治州、县庆经费减少。

(二)部门预算收入总体情况(详见表2)

2017年本部门预算收入共21195.45万元,按科目划分,包括行政运行1264.99万元,占总预算收入的5.97%;一般行政管理事务支出44.3万元,占总预算收入的0.21%;民族工作经费7026万元,占总预算收入的33.15%;民族事务管理经费580.96万元,占总预算收入的2.74%;少数民族教育专项补助资金1000万元,占总预算收入的4.72%;事业运行1341.84万元,占总预算收入的6.33%;其他民族事务1167.56万元,占总预算收入的5.5%;宗教工作专项经费1604.8万元,占总预算收入的7.57%;社会科学经费531.14万元,占总预算收入的2.5%;社会保障和就业支出362.02万元,占总预算收入的1.71%;农林水事务6000万元,占总预算收入的28.28%;住房保障支出271.84万元,占总预算收入的1.28%。

(三)部门支出总体情况(详见表3)

2017年本部门预算支出共21195.45万元,按科目划分,包括行政运行1264.99万元,一般行政管理事务支出44.3万元,民族工作经费7026万元,民族事务管理经费580.96万元,少数民族教育专项补助资金1000万元,事业运行1341.84万元,其他民族事务1167.56万元,宗教工作专项经费1604.8万元,社会科学经费531.14万元,社会保障和就业支出362.02万元,农林水事务6000万元,住房保障支出271.84万元。在21195.45万元的总支出中,基本支出3674.33万元,占总支出的17.34%;项目支出17521.12万元,占总支出的82.66%。

(四)财政拨款收支情况(详见表4)

2017年本部门财政拨款预算收入21195.45万元,其中原一般公共预算拨款收入19971.09万元,原预算外转一般公共预算管理资金收入1224.36万元。2017年财政拨款支出21195.45万元,其中一般公共服务支出14042.95万元,科学技术支出531.14万元,社会保障和就业支出362.02万元,农林水事务6000万元,住房保障支出271.84万元。

(五)2017年度一般公共预算支出预算说明(详见表5)

2017年省民宗委一般公共预算支出预算表其中:

项目支出2012404宗教工作专项年初预算1604.08万元(其中:省本级706.8万元、下划数898万元),比上年增加项目主要用于全省寺观教堂维修、全省宗教维稳专项工作补助、全省性宗教团体办公补助、宗教院校补助、和谐寺观教堂创建活动、“三支队伍”(全省性宗教团体负责人、全省宗教执法人员、宗教干部)培训、省级宗教执法机构建设、《贵州省宗教事务条例》宣传、处理突发事件等。

2012301行政运行年初预算为1500.6万元(委本级)。

2012350事业运行年初预算为1946.91万元,包括贵州少数民族语言文字办公室、贵州省民族古籍整理办公室、贵州省民族研究院、贵州民族文化宫、贵州民族报社、贵州省民族歌舞团)。

2012302一般行政管理事务(原预算外转一般预算管理非税收入安排支出)年初预算为44.3万元,其中:委本级30万元、省伊协14.3万元。

2210201住房公积金年初预算为271.84万元,包括委本级含省民宗委电子政务中心、贵州省宗教事务执法监察总队;贵州少数民族语言文字办公室;贵州省民族古籍整理办公室;贵州省民族研究院;贵州民族文化宫;贵州民族报社;贵州省民族歌舞团)

2010601社会科学研究机构基本支出年初预算为527.19万元,为贵州省民族研究院基本支出。

2010602社会科学研究项目支出当年预算85万元,为贵州省民族研究院项目。

2012399其他民族事务支出(原预算外转一般预算管理非税收入安排支出)年初预算为1167.56万元,其中:贵州民族文化宫成本性支出680万元、贵州民族报社成本性支出487.56万元。

2060602社会科学研究(原预算外转一般预算管理非税收入安排支出)年初预算12.5万元,为贵州省民族研究院非税安排刊物印刷等支出。

(六)2017年度一般公共预算基本支出预算情况说明(详见表6)

2017年度一般公共预算基本支出3674.33万元包括省民宗委本级(含省民宗委电子政务中心、贵州省宗教事务执法监察总队)、贵州省民族古籍整理办公室、贵州省少数民族语言文字办公室、贵州民族文化宫、贵州省民族研究院、贵州民族报社、贵州省民族歌舞团)

工资福利支出、公用支出及住房公积金。其中:人员经费3311.31万元,主要包括基本工资、津贴补贴、行政及参公单位公车改革补贴、养老保险和职业年金、离退休费等;公用经费363.02万元,主要包括办公费、水电费、差旅费、印刷费等。

(七)2017年度一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表说明(详见表7)

2017年部门“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算数为107.60万元(因增加2个预算公开二级单位),比2016年预算109.70万元(原2016年预算公开99.59万元,加上预算未公开的贵州民族报社和贵州民族歌舞团预算合计为109.70万元),较上年减少1.9%。包括委机关及省民宗委电子政务中心、贵州省宗教事务执法监察总队、贵州少数民族语言文字办公室、贵州省民族古籍整理办公室、贵州省民族研究院、贵州民族文化宫、贵州民族报社、贵州省民族歌舞团(因财政供款方式改革,原差额拨款事业单位贵州民族报社、贵州省民族歌舞团改为财政全额供款,2017年以上两个单位纳入“三公”经费预算公开)。

具体构成如下:

1.因公出国(境)经费预算数为0,经费由省财政实行总额控制,年初未分配。

2.公务用车购置及运行费预算数为72万元,其中:公务用车运行费预算数为72万元,占公共财政预算支出的0.62%,较上一年减少1.7万元,无购置费,委本级及贵州民族文化宫、贵州省民族研究院财政拨款汽车保有数16辆(其中:委本级7辆、贵州省民族研究院3辆、贵州民族文化宫3辆,贵州民族报社2辆、贵州省民族歌舞团1辆)。公务用车运行主要用于下基层调研和参加省委省政府举办的大型活动及接待少数民族参观团和接待港台及外国友好人士的过路费、燃油费、修车费等;

3.公务接待费预算数为35.6万元,占公共财政预算支出的0.3%。用于接待和组织少数民族参观团、兄弟省区交流、参加省委省政府举办的大型活动以及民族文化宫举办的展览等。

(八)政府性基金支出情况(详见表8)

本单位无政府性基金支出。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年省民宗委机关运行经费年初预算189.31万元,包括委机关含省民宗委电子政务中心、贵州省宗教事务执法监察总队;贵州少数民族语言文字办公室;贵州省民族古籍整理办公室。

(二)政府采购支出情况

2017年省民宗委(包括委本级、贵州省民族研究院、贵州民族文化宫)政府采购支出包括政府采购货物支出和工程类支出、政府采购服务支出,其中:向小微企业购买,占政府采购支出总额的70%,政府采购预算待省财政厅批复。

(三)国有资产占用情况

截至2017年2月7日,省民宗委共有车辆16辆,其中:委机关7辆、贵州省民族研究院3辆、贵州民族文化宫3辆,贵州民族报社2辆、贵州省民族歌舞团1辆,以上均为一般公务用车。

(四)项目支出安排情况说明

本部门2017年项目支出共17521.12万元,主要包扩省级民族工作经费7026万元,省级少数民族发展资金5700万元,省级宗教工作专项1604.8万元。根据省委省政府工作部署及本委重点安排,项目支出主要投入在以下方面:少数民族语言文字翻译出版及民族古籍整理出版支出300万元,占总项目支出的1.7%;民族团结进步繁荣发展示范等支出560万元,占比3.2%;民族维稳工作600万元,占比3.43%;少数民族文化卫生体育设施建设支出1300万元,占比7.43%,民族法律法规宣传教育和民族自治地方重要纪念活动补助支出190万元,占比1.09%;少数民族人才培养支出450万元,占比2.57%;少数民族教育支出1000万元,占比5.71%,武陵山区扶持、特色民族村寨、传统手工艺等工作、扶持人口较少民族发展等少数民族扶贫工作6000万元,占比34.3%,宗教场所维修补助400万元,占比2.3%;全省性宗教团体补助260万元,占比1.48%。

(五)名词解释

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨入的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的费财政补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

10.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.会计科目解释:

(1)2012301指一般公共服务支出 民族事务 行政运行

(2)2012302指一般公共服务支出 民族事务 一般行政管理事务

(3)2012304指一般公共服务支出 民族事务 民族工作专项

(4)2012350指一般公共服务支出 民族事务 事业运行

(5)2012399指一般公共服务支出 民族事务 其他民族事务支出

(6)2012402指一般公共服务支出 宗教事务 一般行政管理事务

(7)2012404指一般公共服务支出 宗教事务 宗教工作专项

(8)2010601指科学技术支出 社会科学研究机构

(8)2010602指科学技术支出 社会科学研究

(10)2130502指农林水事务 扶贫 一般行政管理事务支

(11)2130599指农林水事务 扶贫 指其他扶贫支出

(12)2210201指住房保障支出 住房公积金

附件:民宗委2017年预算公开表.xls

说明:各年度因机构改革、机构预算级次变更等因素,预决算公开单位名称、名单根据规定相应进行调整。