贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

贵州省能源局2015年度部门决算及“三公”经费决算信息

一、单位概况

(一)主要职能

1.提出能源发展战略的建议,拟订能源发展规划、产业政策并组织实施,起草有关能源法规和规章草案,协调解决能源发展和体制改革中的重大问题,拟订有关改革方案。

2.负责电力(含水电、火电、核电)、煤炭(煤层气、煤化工及煤炭加工转化为清洁能源产品)、新能源(风能、光能、生物质能)、石油、天然气和可再生能源等能源的行业管理;组织拟订能源行业标准,监测能源发展情况,衔接能源生产建设和供需平衡,指导协调农村能源发展工作。

3.承担煤炭行业管理工作;拟订煤炭开发、煤层气、煤制燃料和燃料乙醇、煤化工、煤炭加工转化为清洁能源产品的发展规划、计划和政策并组织实施;承担参与煤炭体制改革有关工作;组织协调有关部门开展煤层气开发、淘汰煤炭落后产能、煤矿瓦斯治理和利用工作。

4.协同有关部门对能源行业安全生产进行监管,参与并指导协调能源行业重特大安全事故抢险救灾和调查处理。负责能源行业的生产协调和监管工作。

5.负责能源行业节能和资源综合利用,组织推进能源重大设备研发,指导能源科技进步、成套设备的引进创新,组织协调相关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备;组织指导能源行业企业技术改造工作;承担散装水泥行业监管工作。

6.拟订省石油储备规划、政策并组织实施,监测省内石油市场供求变化,按规定权限审批或审核石油储备设施项目,监督管理商业石油储备。

7.负责能源预测预警,发布能源信息;负责政府规定的能源生产和市场资格准入许可;参与能源运行调节和应急保障。

8.负责核电管理,拟订核电发展规划、准入条件具体实施办法并组织实施,提出核电布局和重大项目审核意见,参与组织协调指导核电科研工作。

9.牵头组织开展能源合作,与省外能源主管部门和能源组织谈判并签订合作协议,协调能源开发利用工作,按规定权限审批、审核或报批能源(煤炭、煤层气、电力、煤化工、煤炭加工转化为清洁能源产品、风能、光能、生物质能、天然铀等)重大投资项目。

10.参与拟订与能源相关的资源、财税、环保及气候变化等政策的实施意见,提出能源价格调整和进出口总量建议。

11.负责组织征收能源价格调节基金,提出资金使用和管理建议。

12.承担能源行业的节能减排工作。

13.承办省人民政府及省发展和改革委员会交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

贵州省能源局本级内设11个处室,下属6个事业单位。从预算单位构成看,2015年部门决算包括:本级决算、所属事业单位贵州省煤炭设计队、贵州省机械职业技术学校、贵州省煤炭职业技能培训中心、贵州省节能监测中心、贵州能源编辑部。

二、2015年度部门决算公开报表(见附表1-8)

三、2015年度部门决算情况说明

(一)2015年度收入支出决算总体情况说明

本部门收支决算总计7653.52万元,与2014年相比,减少6119.29万元,降低44.44%。主要原因是:拨付给企业的大额政策性补贴金额减少。

(二)2015年度收入决算情况说明

本部门本年收入合计4780.14万元,其中:财政拨款收入4573.01万元,占95.67%;事业收入43.53万元,占0.91%;经营收入152.89万元,占3.20%;其他收入10.71万元,占0.22%。

(三)2015年度支出决算情况说明

本部门本年支出合计6198.08万元,其中:基本支出2653.02万元,占42.80%;项目支出3508.56万元,占56.61%;经营支出36.50万元,占0.59%。

(四)2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收支决算总计7325.32万元。与2014年相比,减少6231.94万元,降低45.97%。主要原因是:拨付给企业的大额政策性补贴金额减少。

(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出5934.64万元,占本年支出合计的98.70%。与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出减少4210.37万元,降低41.50%。主要原因是:拨付给企业的大额政策性补贴金额减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出1020万元,占17.19%;教育支出941.19万元,占15.86%;社会保障和就业支出1071.11万元,占18.05%;节能环保支出2600.19万元,占43.81%;资源勘探信息等支出197.87万元,占3.33%;住房保障支出104.28万元,占1.76%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为4573.01万元,支出决算为5934.64万元,完成当年预算的84.91%。决算数大于预算数的主要原因是:2015年一般公共预算财政拨款支出决算数中含有年初项目支出结转数。其中:

(1)教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)。当年预算为941.19万元,支出决算为941.19万元,完成当年预算的100%。

(2)社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革补助(项)。当年预算为1173万元,支出决算为1071.11万元,完成当年预算的91.31%。决算数小于预算数的主要原因是:煤与瓦斯突出煤矿生产能力重新核定工作尚未完成,造成专项经费结转。

(3)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)社会保障和就业支出(项)。当年预算为200万元,支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是:该项资金是所属事业单位贵州省机械职业技术学校的实习厂购置教学实训设备,将在2016年完成设备更新。

(4)节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。当年预算为931.95万元,支出决算为927.11万元,完成当年预算的99.48%,决算数小于预算数的主要原因是:追加的部分经费下达时间较晚,造成了结转。

(5)节能环保支出(类)能源管理事务(款)一般行政管理事务(项)。当年预算为24万元,支出决算为24万元,完成当年预算的100%。

(6)节能环保支出(类)能源管理事务(款)其他能源管理事务支出(项)。当年预算为708.59万元,支出决算为617.71万元,完成当年预算的87.17%。决算数小于预算数的主要原因是:节能减排省级专项资金下达时间较晚,工作尚未完成。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为104.28万元,支出决算为104.28万元,完成当年预算的100%。

(8)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。当年预算为490万元,支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是:该项目资金涉及贵州省“十三五”能源发展规划、贵州省煤层气(煤矿瓦斯)开发利用“十三五”规划、贵州省“十三五”电力市场需求及煤电优化布局研究、贵州省能源升级战略研究、贵州省非常规天然气勘探开发技术方案研究、贵州省“互联网+”智慧能源发展规划研究、“能见贵州”智慧能源信息综合服务平台建设7个基本建设项目的前期经费,项目均在启动筹备中,故资金尚未开始拨付。

(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2015年度一般公共预算财政拨款基本支出2504.02万元,其中:人员经费2338.78万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、抚恤金等;公用经费165.24万元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算60.86万元,比上年减少19.75万元,降低24.50%,减少的原因是2014年购置了一辆公务用车。其中,因公出国(境)费支出14.96万元,占24.58%,比上年增加14.96万元,增加原因是2015年根据贵州省人民政府《出国、赴港澳任务确认件》,派出工作人员赴国外参加煤矿安全法规标准及技术支撑体系培训任务、洽谈能源矿产资源勘探、开发,水电风电等可再生能源开发及能源勘察设计与工程施工总承包等任务;公务用车购置及运行维护费支出40.45万元,占66.46%,比上年减少35.69万元,降低46.87%,减少原因是2014年购置了一辆公务用车;公务接待费支出5.45万元,占8.96%,比上年增加0.98万元,增长21.92%,增加原因是2015年接待国家相关部委赴我省督查调研、兄弟省份到我省进行电力体制改革综合试点调研、省内安排大型活动对口接待等活动。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出14.96万元。本部门全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组3个,累计4人次。开支内容包括:公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务用车购置及运行维护费40.45万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费40.45万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。

(3)公务接待费5.45万元。具体是:

国内公务接待支出5.45万元,主要是2015年国家加大督查督办力度,接待相关部委赴我省督查调研、兄弟省份到我省进行电力体制改革综合试点调研、省内安排大型活动对口接待等活动。本部门2015年国内公务接待30批次,173人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

本部门2015年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出77.94万元,上年结转77.94万元。具体支出情况如下:

其他支出(类)其他政府基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府基金及对应专项债务收入安排的支出(项)财政拨款支出77.94万元,主要是用于2015年煤炭兼并重组项目经费。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出165.24万元,比2014年减少32.67万元,降低21.71%,主要原因是2015年缩减了行政运行经费。

2.政府采购支出情况

2015年本部门政府采购支出总额11.76万元,为政府采购货物支出,主要是采购电脑、打印机、复印机等办公设备。授予小微企业合同金额11.76万元,占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占用情况

截至2015年12月31日,本部门共有车辆17辆,均为一般公务用车;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):指除了战略规划与实施、社会事业发展规划、经济体制改革研究等以外的其他发展与改革事务支出。

(十八)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指除了人大事务、政协事务、发展与改革事务等以外的其他一般公共服务支出。

(十九)教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项):指工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

(二十)社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革补助(项):指财政用于除了企业关闭破产补助、厂办大集体改革补助等以外的企业改革发展方面的补助。

(二十一)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)社会保障和就业支出(项):指除了用于人力资源和社会保障管理事务、企业改革补助、就业补助等以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

(二十二)节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):指用于能源节约利用方面的支出。

(二十三)节能环保支出(类)能源管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十四)节能环保支出(类)能源管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(二十五)节能环保支出(类)能源管理事务(款)其他能源管理事务支出(项):指除了行政运行、一般行政管理事务支出、能源预测预警等以外的其他能源管理支出。

(二十六)节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):指除了上述项目以外的其他用于节能环保方面的支出。

(二十七)资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)煤炭勘探开采和洗选(项):指用于煤炭勘探开采和洗选方面的支出。

(二十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二十九)其他支出(类)其他政府基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府基金及对应专项债务收入安排的支出(项):指反映其他政府基金及对应专项债务收入安排的支出。

(三十)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指除了上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

附件:附件:2015年度贵州省能源局部门决算和“三公”经费决算公开表.xls

说明:各年度因机构改革、机构预算级次变更等因素,预决算公开单位名称、名单根据规定相应进行调整。