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贵州省能源局2017年度部门预算及“三公”经费预算信息

目 录

一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门预算安排说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支总体情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

贵州省能源局2017年度部门预算和

“三公”经费预算公开说明

一、部门概况

(一)部门主要职能

1.提出能源发展战略的建议,拟订能源发展规划、产业政策并组织实施,起草有关能源法规和规章草案,协调解决能源发展和体制改革中的重大问题,拟订有关改革方案。

2.负责电力(含水电、火电、核电)、煤炭(煤层气、煤化工及煤炭加工转化为清洁能源产品)、新能源(风能、光能、生物质能)、石油、天然气和可再生能源等能源的行业管理;组织拟订能源行业标准,监测能源发展情况,衔接能源生产建设和供需平衡,指导协调农村能源发展工作。

3.承担煤炭行业管理工作;拟订煤炭开发、煤层气、煤制燃料和燃料乙醇、煤化工、煤炭加工转化为清洁能源产品的发展规划、计划和政策并组织实施;承担参与煤炭体制改革有关工作;组织协调有关部门开展煤层气开发、淘汰煤炭落后产能、煤矿瓦斯治理和利用工作。

4.协同有关部门对能源行业安全生产进行监管,参与并指导协调能源行业重特大安全事故抢险救灾和调查处理。负责能源行业的生产协调和监管工作。

5.负责能源行业节能和资源综合利用,组织推进能源重大设备研发,指导能源科技进步、成套设备的引进创新,组织协调相关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备;组织指导能源行业企业技术改造工作;承担散装水泥行业监管工作。

6.拟订省石油储备规划、政策并组织实施,监测省内石油市场供求变化,按规定权限审批或审核石油储备设施项目,监督管理商业石油储备。

7.负责能源预测预警,发布能源信息;负责政府规定的能源生产和市场资格准入许可;参与能源运行调节和应急保障。

8.负责核电管理,拟订核电发展规划、准入条件具体实施办法并组织实施,提出核电布局和重大项目审核意见,参与组织协调指导核电科研工作。

9.牵头组织开展能源合作,与省外能源主管部门和能源组织谈判并签订合作协议,协调能源开发利用工作,按规定权限审批、审核或报批能源(煤炭、煤层气、电力、煤化工、煤炭加工转化为清洁能源产品、风能、光能、生物质能、天然铀等)重大投资项目。

10.参与拟订与能源相关的资源、财税、环保及气候变化等政策的实施意见,提出能源价格调整和进出口总量建议。

11.负责组织征收能源价格调节基金,提出资金使用和管理建议。

12.承担能源行业的节能减排工作。

13.承办省人民政府及省发展和改革委员会交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

贵州省能源局2017年度部门预算编报范围包括:局本级和贵州省煤炭设计队、贵州省机械职业技术学校、贵州省煤炭职业技能培训中心、贵州省节能监测中心、贵州能源编辑部等5家直属事业单位。其中,贵州省能源局本级属于行政单位,以上5家直属事业单位均属于财政全额补助事业单位。

(三)部门人员构成

贵州省能源局部门人员总编制人数247人,截止到2016年12月31日,在职实有人数155人,其中行政编制52人(含军转干5人),事业编制97人(含军转干7人),工勤人员6人。离退休人员86人。

二、2017年度部门预算安排说明

(一)部门收支总体情况

1.部门收支总表

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2.关于贵州省能源局2017年部门收支总体情况说明

2017年度部门收入总额2731.34万元,包括上年结转466.66万元,本年收入2264.68万元。其中,原一般公共预算拨款收入2254.68万元,占本年收入的99.56%;财政专户管理资金10万元,占本年收入的0.44%。

2017年度部门支出总额2731.34万元。其中,教育支出681.56万元,占部门预算总支出的24.95%;社会保障和就业支出363.15万元,占部门预算总支出的13.30%;节能环保支出1429.22万元,占部门预算总支出的52.33%;住房保障支出158.41万元,占部门预算总支出的5.80%;其他支出99万元,占部门预算总支出的3.62%。

2017年收支总预算2264.68万元(不含上年结转资金),比2016年收支预算总数增加了32.50万元,主要原因是人员变动和正常晋级晋档等增加的预算,相应增加了本年度预算收支总数。

(二)部门收入总体情况

1.部门收入总表

2.png

2.关于贵州省能源局2017年部门收入总体情况说明

2017年度部门收入总额2731.34万元,包括上年结转466.66万元,本年收入2264.68万元。其中,上年结转466.66万元,占部门收入总额的17.08%;原一般公共预算拨款收入2254.68万元,占部门收入总额的82.55%;财政专户管理资金10万元,占部门收入总额的0.37%。

(三)部门支出总体情况

1.部门支出总表

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2.关于贵州省能源局2017年部门支出总体情况说明

2017年度部门支出总额2731.34万元,其中,基本支出2263.14万元(含上年结转110.46万元),占部门支出总额的82.86%;项目支出468.20万元(含上年结转356.20万元),占部门支出总额的17.14%。

(四)财政拨款收支总体情况

1.财政拨款收支总表

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2.关于贵州省能源局2017年财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入总额2738.44万元,包括上年结转483.76万元,本年财政拨款收入2254.68万元。其中,原一般公共预算拨款收入2254.68万元,占本年财政拨款收入的100%。

2017年度财政拨款支出总额2738.44万元。其中,教育支出671.56万元,占财政拨款支出总额的24.52%;社会保障和就业支出363.15万元,占财政拨款支出总额的13.26%;节能环保支出1446.32万元,占财政拨款支出总额的52.82%;住房保障支出158.41万元,占财政拨款支出总额的5.78%;其他支出99万元,占财政拨款支出总额的3.62%。

(五)一般公共预算支出情况

1.一般公共预算支出表(不含上年结转数)

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2.关于贵州省能源局2017年一般公共预算支出情况说明

2017年度一般公共预算支出总额2254.68万元,其中基本支出2152.68万元,占一般公共预算支出总额的95.48%;项目支出102万元,占一般公共预算支出总额的4.52%。

(六)一般公共预算基本支出情况

1.一般公共预算基本支出表

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2.关于贵州省能源局2017年一般公共预算基本支出情况说明

2017年度一般公共预算基本支出2152.68万元,其中人员经费1936.21万元,占一般公共预算基本支出的89.94%;公用经费216.47万元,占一般公共预算基本支出的10.06%。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

1.一般公共预算“三公”经费支出表

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2.关于贵州省能源局2017年部门一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2017年度部门原口径一般公共预算安排“三公”经费预算84万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费20万元,公务用车运行维护费64万元,与2016年度部门“三公”经费预算相比,预算金额保持不变。因公车改革,2016年度公务用车运行维护费预算金额已经减少了11万元。2017年,部门公务用车保有量为14辆。公务用车购置、因公出国(境)费实行总额控制,不包含在以上预算总额中。

(八)政府性基金预算支出情况

1.政府性基金预算支出表

8.png

2.关于贵州省能源局2017年部门政府性基金预算支出的说明

贵州省能源局2017年无政府性基金预算支出。

三、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

2017年部门机关运行经费预算216.47万元,主要是办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费等日常运行费用。

2.政府采购情况

2017年部门政府采购支出预算43.02万元,为政府采购货物支出,主要是采购电脑、打印机、复印机等办公设备。

3.国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆14辆,均为一般公务用车;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4.项目支出安排情况说明

2017年度一般公共预算项目支出102万元,分别为教育40万元,节能环保62万元。教育40万元主要是机械职校事务管理经费,用于购买教育教学设备,占一般公共预算项目支出的39.22%;节能环保62万元主要为能源管理事务培训经费24万元、安全生产技能培训15万元、节能监测中心能源管理事务培训经费20万元和编辑部管理事务经费3万元,占一般公共预算项目支出的60.78%。

5.部分专有名词解释

(1)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(2)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(3)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(4)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(5)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(6)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(7)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(8)教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项):指工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

(9)社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革补助(项):指财政用于除了企业关闭破产补助、厂办大集体改革补助等以外的企业改革发展方面的补助。

(10)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)社会保障和就业支出(项):指除了用于人力资源和社会保障管理事务、企业改革补助、就业补助等以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

(11)节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):指用于能源节约利用方面的支出。

(12)节能环保支出(类)能源管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(13)节能环保支出(类)能源管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(14)节能环保支出(类)能源管理事务(款)其他能源管理事务支出(项):指除了行政运行、一般行政管理事务支出、能源预测预警等以外的其他能源管理支出。

(15)节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):指除了上述项目以外的其他用于节能环保方面的支出。

(16)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(17)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指除了上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

说明:各年度因机构改革、机构预算级次变更等因素,预决算公开单位名称、名单根据规定相应进行调整。