贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

贵州省农业科学院2015年度部门决算及“三公”经费决算信息

一、贵州省农业科学院概况

(一)主要职能

1、宣传贯彻党中央、国务院和省委、省人民政府有关科技工作、科学技术发展规划以及科技体制改革的方针政策,研究和拟定农业科研发展规划,指导所属科研单位的改革与发展。

2、依据全国科学技术发展规划,结合我省经济和社会发展的需要,为全省农业和农村经济的发展、农业产业结构调整、农业综合开发、科技扶贫等方面的战略决策提供科学依据和咨询。

3、对全省农业科研单位进行业务指导,承担农业科技乡土人才培训工作和开展科技服务。

4、实施科教兴黔和西部大开发战略,推动我省科技体制创新体系和高新核技术产业化的建立,促进农业科技成果向现实生产力转化,实现社会效益和生态效益的良性循环。

5、负责全院党建和精神文明建设。组织、指导本系统专业科研所、室开展群众性的科技普及和科技“三下乡”活动。

6、培训科技拔尖人才和高层次学科带头人,为我省经济快速增长和社会全面发展服务。

7、组织开展全院职工的业务培训与再教育,为科研工作提供信息服务和后勤保障,开展国内外学术交流和科学技术合作。

8、经营管理本院国有资产,对所属企事业单位的国有资产进行监督管理,使其保值增值。

9、承办省人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成。

全院由院本级(内设16个处室)、18个研究所、职工医院及附属中学共计21个单位组成,全部均为财政全额补助的公益一类事业单位。2015年末全院编制数1592人,实有人数2675人(其中:在职人员1331人、离休人员14人、退休人员1330人)。从预算单位构成看,省农科院部门决算包括:院本级决算、所属18个研究所、职工医院和附属中学决算。

二、贵州省农业科学院2015年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省农业科学院2015年度部门决算情况说明

(一)2015年度收入支出决算总体情况说明。

全院2015年度收支决算总计59119.7万元,与2014年相比,减少4161.34万元,降低6.58%。主要原因是:1.本年财政拨款收入比上年下降20.56%,原因是上年院本级、院属园艺所、果树所、草业所等单位土地被政府征拨补偿收入作为非税上缴返还多于本年;2.事业收入上下年相差不大;3.其他收入本年比上年增加124.25%,原因是院职工医院按照2015年财政监督检查要求把以前年度计入往来账中的非本级财政拨款医疗补助经费转入本年其他收入。

(公开01表合计数)

(二)2015年度收入决算情况说明。

全院本年收入合计33345.0万元,其中:财政拨款收入24981.1万元,占74.91%;事业收入7458.7万元,占22.36%;其他收入905.3万元,占2.73%。

(三)2015年度支出决算情况说明。

全院本年支出合计38293.6万元,其中:基本支出21816.9万元,占56.97%;项目支出16476.7万元,占43.03%。

(四)2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

全院2015年度财政拨款收支决算总计50367.6万元。与2014年相比,减少4356.6万元,降低7.96%。主要原因是:上年院本级、院属园艺所、果树所、草业所等单位土地被政府征拨补偿收入作为非税上缴返还多于本年。(公开04表合计数)

(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况。

全院2015年度一般公共预算财政拨款支出29956.1万元,占本年支出合计的78.22%。与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出增加4089.75万元,增长15.81%。主要原因是:按照《财政部关于进一步加快财政支出预算执行进度的通知》文件要求,院高度重视,要求各直属单位进一步加快预算执行进度,充分发挥财政资金使用效益。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

全院2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出1万元,占0.01%;教育支出547.2万元,占1.83%;科学技术支出27036.4万元,占90.26%;医疗卫生与计划生育支出143.3万元,占0.47%;节能环保支出35.5万元,占0.11%;农林水支出1282.8万元,占4.29%;资源勘探信息等支出12.1万元,占0.04%;住房保障支出897.9万元,占2.99%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

全院2015年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为19276.21万元,支出决算为29956.1万元,完成当年预算的155.4%。决算数大于预算数的主要原因是:除完成当年预算及预算追加外,还完成部分年初一般公共预算财政拨款结转结余经费支出。其中:

(1)其他发展与改革事务支出(2010499)。当年预算为0万元,支出决算为1万元,决算数大于预算数的主要原因是:院属土肥所支付上年结转“贵州城镇化建设与现代农业发展研究”项目经费。

(2)其他普通教育支出(2050299)。当年预算为547.2万元,支出决算为547.2万元,完成当年预算的100%。

(3)其他基础研究支出(2060299)。当年预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于预算数的主要原因是:院属品资所支付上年结转项目经费。

(4)机构运行(2060301)。当年预算为3121.5万元,支出决算为3309.2万元,完成当年预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是:当年新进人员、职工职称职务晋升追加经费支出。

(5)社会公益研究(2060302)。当年预算为18580.2万元,支出决算为22190.9万元,完成当年预算的119%。决算数大于预算数的主要原因是:上年结转项目经费按预算进度支出。

(6)其他应用研究支出(2060399)。当年预算为151.1万元,支出决算为944.9万元,完成当年预算的625%。决算数大于预算数的主要原因是:上年结转项目经费按预算进度支出。

(7)科技条件专项(2060503)。当年预算为600万元,支出决算为42.1万元。决算数小于预算数的主要原因是:上年结转项目支付42.1万元,当年预算项目已预付400万元,但未报账形成实际支出。

(8)其他科技条件与服务支出(2060599)。当年预算为0万元,支出决算为528.6万元,决算数大于预算数的主要原因是:上年结转项目经费按预算进度支出。

(9)其他科学技术支出(2069999)。当年预算为0万元,支出决算为18.8万元,决算数大于预算数的主要原因是:上年结转项目经费按预算进度支出。

(10)行业医院(2100210)。当年预算为143.3万元,支出决算为143.3万元,完成当年预算的100%。

(11)其他污染防治支出(2110399)。当年预算为0万元,支出决算为15.3万元,决算数大于预算数的主要原因是:上年结转项目经费按预算进度支出。

(12)其他节能环保支出(2119901)。当年预算为0万元,支出决算为20.2万元,决算数大于预算数的主要原因是:上年结转项目经费按预算进度支出。

(13)科技转化与推广服务(2130106)。当年预算为400万元,支出决算为392.4万元,完成当年预算的98%。

(14)土地治理(2130602)。当年预算为0万元,支出决算为369.8万元,决算数大于预算数的主要原因是:上年结转项目经费按预算进度支出。

(15)其他农林水支出(2139999)。当年预算为440万元,支出决算为520.6万元,完成当年预算的118%。决算数大于预算数的主要原因是:上年结转项目经费按预算进度支出。

(16)其他资源勘探电力信息等支出(2159999)。当年预算为100万元,支出决算为12.1万元,完成当年预算的12.1%。决算数小于预算数的主要原因是:上年结转项目支付12.1万元,当年预算项目有预付款项,但未报账形成实际支出。

(17)住房公积金(2210201)。当年预算为987.9万元,支出决算为897.9万元,完成当年预算的100%。

(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

全院2015年度一般公共预算财政拨款基本支出21517.4万元,其中:人员经费20057.9万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费1459.5万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

全院2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算294.3万元,比上年减少121.02万元,降低29.13%,减少原因是因公出国(境)费、、公务用车购置及公务接待费支出均有所减少。其中,因公出国(境)费支出16.4万元,占5.57%,比上年减少12.91万元,降低44.04%,减少原因是财政拨款安排的出国(境)团组减少;公务用车购置及运行维护费支出203.5万元,占69.14%,比上年减少97.68万元,降低32.43%,减少原因是财政批复全院公务用车购置数减少;公务接待费支出74.4万元,占25.28%,比上年减少10.44万元,降低12.3%,减少原因是严格执行国家、省相关政策规定的结果。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出16.4万元。全院使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组2个,累计8人次。开支内容包括:旅费、杂费等支出。

(2)公务用车购置及运行维护费203.5万元,其中,公务用车购置18.5万元,公务用车运行维护费185万元。主要用于公务用车购置费及租车费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为67辆。

(3)公务接待费74.4万元。具体是:

国内公务接待支出74.4万元,主要是按规定开支的各类公务接待支出。全院2015年国内公务接待1454批次,12296人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明。

2015年度全院无政府性基金预算收支。

(九)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费支出情况。

2015年院本级机构运行经费支出3309.2万元,比2014年增加139.19万元,增长4.39%,主要原因是当年新进人员、职工职称职务晋升追加经费支出。

2.政府采购支出情况。

2015年全院政府采购货物支出总额374万元。

3.国有资产占用情况。

截至2015年12月31日,全院共有车辆67辆,全部为一般公务用车;单位价值200万元以上大型设备1台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)其他发展与改革事务支出(2010499):反映除上述项目外的其他发展与改革事务支出。

(十八)其他普通教育支出(2050299):反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

(十九)其他基础研究支出(2060299):反映其他用于基础研究工作的支出,包括中科院、农科院研究生院的支出、博士学科点科研基金和博士后科学基金等方面的支出。

(二十)机构运行(2060301)。反映应用研究机构的基本支出。

(二十一)社会公益研究(2060302)。反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

(二十二)其他应用研究支出(2060399)。反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

(二十三)科技条件专项(2060503)。反映国家用于完善科技条件的支出,包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

(二十四)其他科技条件与服务支出(2060599)。反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

(二十五)其他科学技术支出(2069999)。反映其他科学技术中除以上各项用于科技方面的支出。

(二十六)行业医院(2100210)。反映除卫生和计划生育、中医部门外的各部门、国有企业所属医院的支出。

(二十七)其他污染防治支出(2110399)。反映除上述以外其他用于污染防治方面的支出。

(二十八)其他节能环保支出(2119901)。反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

(二十九)科技转化与推广服务(2130106)。反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

(三十)土地治理(2130602)。反映农业综合开发部门安排的土地治理项目支出。

(三十一)其他农林水支出(2139999)。反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

(三十二)其他资源勘探电力信息等支出(2159999)。反映除上述项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。

(三十三)住房公积金(2210201)。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件:贵州省农业科学院2015年度省级部门决算和“三公”经费决算公开表.xls