贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

贵州省农业科学院2017年度部门预算及“三公”经费预算信息

目 录

第一部分 贵州省农业科学院概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门预算人员构成

第二部分 贵州省农业科学院2017年部门预算报表及预算安排情况说明

一、贵州省农业科学院2017年部门收支预算总表

二、贵州省农业科学院2017年部门收入总表

三、贵州省农业科学院2017年部门支出总表

四、贵州省农业科学院2017年财政拨款收支总表

五、贵州省农业科学院2017年一般公共预算支出表

六、贵州省农业科学院2017年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类)

七、贵州省农业科学院2017年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

八、贵州省农业科学院2017年政府性基金预算支出表

第三部分 其他重要事项说明

第四部分 名词解释

一、部门概况

(一)贵州省农业科学院主要职能

1、宣传贯彻党中央、国务院和省委、省人民政府有关科技工作、科学技术发展规划以及科技体制改革的方针政策,研究和拟定农业科研发展规划,指导所属科研单位的改革与发展。

2、依据全国科学技术发展规划,结合我省经济和社会发展的需要,为全省农业和农村经济的发展、农业产业结构调整、农业综合开发、科技扶贫等方面的战略决策提供科学依据和咨询。

3、对全省农业科研单位进行业务指导,承担农业科技乡土人才培训工作和开展科技服务。

4、实施科教兴黔和西部大开发战略,推动我省科技体制创新体系和高新核技术产业化的建立,促进农业科技成果向现实生产力转化,实现社会效益和生态效益的良性循环。

5、负责全院党建和精神文明建设。组织、指导本系统专业科研所、室开展群众性的科技普及和科技“三下乡”活动。

6、培训科技拔尖人才和高层次学科带头人,为我省经济快速增长和社会全面发展服务。

7、组织开展全院职工的业务培训与再教育,为科研工作提供信息服务和后勤保障,开展国内外学术交流和科学技术合作。

8、经营管理本院国有资产,对所属企事业单位的国有资产进行监督管理,使其保值增值。

9、承办省人民政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

全院由院本级、院属18个科研研究所、附属中学及职工医院共计21个单位组成,全部均为财政全额补助事业单位。

(三)部门预算人员构成

全院核定人员总编制数为1902人,均为事业财政全额补助编制。实有总人数2,641人:其中在职人员1,305人,离退休1,336人。

二、贵州省农业科学院2017年部门预算报表及预算安排情况说明

(表1)

贵州省农业科学院2017年部门收支预算总表 (本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目) 单位:万元

2017年收入

2017年支出

备注

项目

预算数

项目

预算数

一、原一般公共财政预算拨款收入

35,283.64

一般公共服务支出

12.12

二、原预算外转一般公共预算管理资金收入

187.73

、教育支出

750.84

三、事业收入

88.56

、科学技术支出

33,696.06

事业单位经营收入

社会保障和就业支出

1,763.06

其他收入

五、医疗卫生与计划生育支出

212.15

农林水支出

522.00

、住房保障支出

1,331.42

......

本年收入合计

35,559.93

本年支出合计

38,287.65

上年结转

4,984.77

结转下年

2,257.05

收入

40,544.70

支出

40,544.70

注:我院2017年收支总预算40,544.7万元(其中本年收入预算35,559.93,上年结转4,984.77万元),比2016年收支预算总数41,688.32减少1,143.62万元(其中本年收入预算增加14,283.11万元,上年结转减少15,426.73万元),主要原因是我院2017年新增项目7项(其中科研课题项目1项,基建项目6项);严格按照中央、省关于盘活财政存量资金相关规定和加快项目执行进度,故财政年度结转资金大幅减少。

(表2)

贵州省农业科学院2017年部门收入总表

单位:万元

科     目

合计

上年结转

原一般公共预算拨款收入

原预算外转一般公共预算管理资金收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理资金

事业收入

事业经营收入

其他收入

备注

科目编码

科目名称

合计

40,544.70

4,984.77

35,283.64

187.73

88.56

201

一般公共服务支出

12.12

12.12

20104

发展与改革事务

12.12

12.12

2010499

其他发展与改革事务支出

12.12

12.12

205

教育

750.84

662.28

88.56

20502

普通教育

750.84

662.28

88.56

2050299

 其他普通教育支出

750.84

662.28

88.56

206

科学技术

35,895.57

4,389.61

31,318.23

187.73

20603

应用研究

35,795.57

4,289.61

31,318.23

187.73

2060301

 机构运行

1,784.57

102.86

1,681.71

2060302

 社会公益研究

34,011.00

4,186.75

29,636.52

187.73

20699

其他科学技术支出

100.00

100.00

2069999

 其他科学技术支出

100.00

100.00

208

社会保障和就业

1,763.06

1,763.06

20805

行政事业单位离退休

1,763.06

1,763.06

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,763.06

1,763.06

210

医疗卫生

212.15

3.50

208.65

21002

公立医院

212.15

3.50

208.65

2100210

 行业医院

212.15

3.50

208.65

213

农林水支出

579.54

579.54

21301

农业

300.00

300.00

2130199

其他农业支出

300.00

300.00

21399

其他农林水支出

279.54

279.54

2139999

其他农林水支出

279.54

279.54

221

住房保障支出

1,331.42

1,331.42

22102

住房改革支出

1,331.42

1,331.42

2210201

 住房公积金

1,331.42

1,331.42

注:根据科学事业单位会计制度规定,由于农业科研的特殊性,年初无法预计科研项目合同完成的工作量,所以年初无事业收入预算数,待年末事业收入(科研收入)按科研项目合同完成进度来确认收入。

(表3)

贵州省农业科学院2017部门支出

单位:万元

项     目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

其他支出

备注

科目编码

科目名称

合   计

38,287.65

18,223.53

20,064.12

201

一般公共服务支出

12.12

12.12

20104

发展与改革事务

12.12

12.12

2010499

其他发展与改革事务支出

12.12

12.12

205

教育

750.84

750.84

20502

普通教育

750.84

750.84

2050299

 其他普通教育支出

750.84

750.84

206

科学技术

33,696.06

14,166.06

19,530.00

20603

应用研究

33,696.06

14,166.06

19,530.00

2060301

 机构运行

1,784.57

1,784.57

2060302

 社会公益研究

31,851.49

12,411.49

19,440.00

20699

其他科学技术支出

90.00

90.00

2069999

 其他科学技术支出

90.00

90.00

208

社会保障和就业

1,763.06

1,763.06

20805

行政事业单位离退休

1,763.06

1,763.06

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,763.06

1,763.06

210

医疗卫生

212.15

212.15

21002

公立医院

212.15

212.15

2100210

 行业医院

212.15

212.15

213

农林水支出

522.00

522.00

21301

农业

270.00

270.00

2130199

其他农业支出

270.00

270.00

21399

其他农林水支出

252.00

252.00

2139999

其他农林水支出

252.00

252.00

221

住房保障支出

1,331.42

1,331.42

22102

住房改革支出

1,331.42

1,331.42

2210201

 住房公积金

1,331.42

1,331.42

(表4)

贵州省农业科学院2017年财政拨款收支总表

单位:万元

2017年收入

2017年支出

备注

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金会预算

一、本年收入

35,471.37

一般公共服务支出

12.12

12.12

)一般公共财政预算拨款收入

35,471.37

、教育支出

662.28

662.28

 1、原一般公共财政预算拨款收入

35,283.64

、科学技术支出

33,696.06

33,696.06

 2原预算外转一般公共预算管理资金收入

187.73

社会保障和就业支出

1,763.06

1,763.06

(二)政府性基金预算拨款

五、医疗卫生与计划生育支出

212.15

212.15

农林水支出

522.00

522.00

二、上年结转

4,984.77

、住房保障支出

1,331.42

1,331.42

)一般公共财政预算拨款收入

4,984.77

......

 1、原一般公共财政预算拨款收入

4,984.77

 2原预算外转一般公共预算管理资金收入

(二)政府性基金预算拨款

二、结转下年

2,257.05

2,257.05

收入

40,456.14

支出

40,456.14

40,456.14

(表5)

贵州省农业科学院2017年一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

备注

小计

省本级支出

补助市县支出

合计

33,730.11

18,058.61

15,671.50

205

教育

662.28

662.28

205

02

普通教育

662.28

662.28

205

02

99

 其他普通教育支出

662.28

662.28

206

科学技术

29,764.70

14,093.20

15,671.50

206

03

应用研究

29,764.70

14,093.20

15,671.50

206

03

01

 机构运行

1,681.71

1,681.71

206

03

02

 社会公益研究

28,082.99

12,411.49

15,671.50

208

社会保障和就业

1,763.06

1,763.06

208

05

行政事业单位离退休

1,763.06

1,763.06

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,763.06

1,763.06

210

医疗卫生

208.65

208.65

210

02

公立医院

208.65

208.65

210

02

10

 行业医院

208.65

208.65

221

住房保障支出

1,331.42

1,331.42

221

02

住房改革支出

1,331.42

1,331.42

221

02

01

 住房公积金

1,331.42

1,331.42

(表6)

贵州省农业科学院2017年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类)

单位:万元

经济分类科目

基本支出

备注

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

工资福利支出

12,935.67

12,935.67

30101

 基本工资

5,109.90

5,109.90

30102

 津贴补贴

315.41

315.41

30104

 其他社会保障缴费

55.62

55.62

30107

 绩效工资

5,691.68

5,691.68

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

1,763.06

1,763.06

商品和服务支出

1,389.20

1,389.20

30201

 办公费

182.45

182.45

30202

 印刷费

22.90

22.90

30203

 咨询费

12.60

12.60

30204

 手续费

19.89

19.89

30205

 水费

54.50

54.50

30206

 电费

129.20

129.20

30207

 邮电费

35.80

35.80

30208

 取暖费

3.00

3.00

30209

 物业管理费

23.50

23.50

30211

 差旅费

122.91

122.91

30212

 因公出国(境)费用

10.00

10.00

30213

 维修(护)费

63.48

63.48

30214

 租赁费

7.80

7.80

30215

 会议费

19.00

19.00

30216

 培训费

31.30

31.30

30217

 公务接待费

85.21

85.21

30218

 专用材料费

4.20

4.20

30226

 劳务费

96.60

96.60

30227

 委托业务费

6.00

6.00

30228

 工会经费

204.74

204.74

30229

 福利费

69.70

69.70

30231

 公务用车运行维护费

90.03

90.03

30299

 其他商品和服务支出

94.39

94.39

对个人和家庭的补助

3,642.33

3,642.33

30301

 离休费

166.61

166.61

30302

 退休费

2,071.55

2,071.55

30305

 生活补助

72.75

72.75

30311

 住房公积金

1,331.42

1,331.42

其他资本性支出

91.41

91.41

31002

 办公设备购置

78.41

78.41

31003

 专用设备购置

3.00

3.00

31007

 信息网络及软件购置更新

7.00

7.00

31099

 其他资本性支出

3.00

3.00

合计

18,058.61

16,578.00

1,480.61

(表7)

贵州省农业科学院2017年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位:万元

项目

2016年初预算数

2017年初预算数

2017年与上年预算数相比增减变化比率

2017年与上年预算数相比增减变化原因

2017 年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重

备注

合计

188.76

144.03

-23.69%

0.40%

一、因公出国(境)费

——

——

——

——

——

二、公务接待费

71.00

54.00

-23.94%

根据国家和省“厉行节约”的相关要求,全院按照上年决算数据只减不增的原则进行预算

0.15%

三、公务车购置及运行维护费

117.76

90.03

-23.55%

根据国家和省“厉行节约”的相关要求,按照省财政厅下达的2017年预算批复指标进行预算

0.25%

    1、公务车运行维护费

117.76

90.03

-23.55%

根据国家和省“厉行节约”的相关要求,按照省财政厅下达的2017年预算批复指标进行预算

0.25%

    2、公务车购置费

——

——

——

——

——

说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

     2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

     3、公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

5三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。

6、贵州省省本级因公出国(境)费,省级各部门在2017年部门预算中有列支的按批复据实公开;公务车购置费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门。

7部门“三公”经费无相关支出的,须填“0”。

2017年全院公务接待费预算安排为54.00万元,占公共财政预算支出的0.15%,主要用于省市单位来院调研、业务工作交流的公务接待支出。与去年年初预算相比,公务接待费预算减少17万元,降低23.94%,主要原因是认真贯彻落实国家相关规定,厉行节约,严控公务接待费开支。

2017年公务用车运行维护费预算为90.03万元,占公共财政预算支出的0.25%,主要用于单位公务用车的燃料费、维修费、道桥费、保险费等方面的支出。与去年年初预算相比,公务用车运行维护费预算减少27.73万元,降低23.55%,主要原因是我院参照其他单位的公务用车管理措施:一是加强院本级和直属单位的车辆集中管理,农忙季节外非工作时间及节假日按规定封存。二是加强车辆出行管理,每次出车必须报办公室备案,且认真如实填报行程记录、加油记录等,按派车单规定的时间、地点、路线出车。三是加强油料和维修的管理,由办公室办卡统一采购、使用、保管油料,车辆维修严格按规定执行。

省本级因公出国(境)费、公务车购置费实行总额控制,年初预算未分配到我院,目前这两项经费预算为零。

(表8)

贵州省农业科学院2017年政府性基金预算支出表


单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

年末结转和结余

合计

基本支出

项目支出

注:我院2017年无政府性基金收支预算。

三、其他重要事项说明

1、机关运行经费说明。我院属各单位均为公益一类财政全额补助事业单位,无机关运行经费。院本级2017年基本支出1,976.01万元,其中:在职人员经费1,172.00万元、退休费276.93万元、养老保险缴费(单位承担部分)168.95万元、住房公积金(单位承担部分)125.35万元、日常公用经费232.78万元。

2、政府采购情况。全院2017年度财政下达基本支出资产配置金额91.41万元,我院将对基本支出和项目支出资产购置严格按政府采购相关规定执行。

3、国有资金产占有使用情况。全院共有车辆65辆,其中:一般公务用车64辆、特种专业技术用车1辆;单位价值50万元以上的设备36台(套),其中:单价50万元(含)以上的通用设备27台(套),单位价值100万元(含)以上专用设备3台(套)。

4、全院2017年度除延续性项目2,115万元外,新增项目7项,增加预算资金15,110.03万元(其中科研课题项目1项,基建项目6项),基建项目分别是科技成果展示园区建设(院本级)、科技创新试验基地建设(院直属蚕业所、水产所、畜牧所、草业所)及果蚕科研用房迁建工程项目,基建项目资金来源各直属单位以前年度缴交的非税收入(征地补偿金),财政于2017年度安排项目支出预算。

四、名词解释

1、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

6、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12、其他发展与改革事务支出(2010499):反映除上述项目外的其他发展与改革事务支出。

13、其他普通教育支出(2050299):反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

14、机构运行(2060301)。反映应用研究机构的基本支出。

15、社会公益研究(2060302)。反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

16、其他科学技术支出(2069999)。反映其他科学技术中除以上各项用于科技方面的支出。

17、机关事业单位养老基本保险缴费支出(2080505)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18、行业医院(2100210)。反映除卫生和计划生育、中医部门外的各部门、国有企业所属医院的支出。

19、其他农业支出(2130199)。反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

20、其他农林水支出(2139999)。反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

21、住房公积金(2210201)。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

说明:各年度因机构改革、机构预算级次变更等因素,预决算公开单位名称、名单根据规定相应进行调整。