贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

贵州省农委2012年度决算、“三公经费”公开有关问题的说明

  一、部门概况

  (一)主要职能:负责全省农业和农村工作的组织领导及综合协调;承担完善农村经营管理体制的责任;指导全省农业生产;促进农业产前、产中、产后一体化发展;承担提升农产品质量安全水平的责任;依法开展有关农业生产资料行政许可及监督管理;负责动物重大疫病及农作物重大病虫害防范;承担农业防灾减灾工作;管理农业和农村经济信息;指导农业科技创新和技术推广;负责农业农村人才队伍建设;负责农业资源区划和资源保护工作;负责农业生态和农村能源有关工作;协调农业各产业和农村经济发展;组织和指导全省社会主义新农村建设;承办农业涉外事务;承办省委、省政府和农业部、中央农办交办的其他事项。

  (二)单位构成:纳入2012 年度部门决算独立编制单位37家(独立核算单位32家),其中:行政单位1家,参公事业单位8家,财政全额补助事业单位26家,财政部分补助事业单位2家。

省农委部门决算单位构成情况表


编号

单位名称

单位性质

经费形式

1

贵州省农业委员会(本级)

行政单位

财政全额拨款

2

贵州省农业执法总队

参公事业单位

财政全额拨款

3

贵州省渔业局

参公事业单位

财政全额拨款

4

贵州省种子管理站

参公事业单位

财政全额拨款

5

贵州省草原监理站

参公事业单位

财政全额拨款

6

贵州省农机安全监理总站

参公事业单位

财政全额拨款

7

贵州省乡镇企业环境保护劳动卫生管理站

参公事业单位

财政全额拨款

8

贵州省动物卫生监督所

参公事业单位

财政全额拨款

9

贵州省农村经济经营管理站

参公事业单位

财政全额拨款

10

贵州省农作物技术推广总站

事业单位

财政全额补助

11

贵州省果树蔬菜工作站

事业单位

财政全额补助

12

贵州省植保植检站

事业单位

财政全额补助

13

贵州省畜禽遗传资源管理站

事业单位

财政全额补助

14

贵州省动物疫病预防控制中心

事业单位

财政全额补助

15

贵州省兽药饲料监察所

事业单位

财政全额补助

16

贵州省水产技术推广站

事业单位

财政全额补助

17

贵州省农村能源管理站

事业单位

财政全额补助

18

贵州省农业展览馆

事业单位

财政全额补助

19

贵州省农业信息中心

事业单位

财政全额补助

20

贵州省农业委员会机关服务中心

事业单位

财政全额补助

21

贵州省农业对外经济合作中心

事业单位

财政全额补助

22

贵州省农村经济文化发展中心

事业单位

财政全额补助

23

贵州省畜牧兽医学校

事业单位

财政全额补助

24

贵州省机电学校

事业单位

财政全额补助

25

贵州省农业机电学校

事业单位

财政全额补助

26

贵州省农业广播电视学校

事业单位

财政全额补助

27

贵州省农业机械技术推广总站

事业单位

财政全额补助

28

贵州省农产品质量安全监督管理站

事业单位

财政全额补助

29

贵州省绿色食品发展中心

事业单位

财政全额补助

30

贵州省土壤肥料工作站

事业单位

财政全额补助

31

贵州省农产品质量安全监督检验测试中心

事业单位

财政全额补助

32

贵州省农业科技发展中心

事业单位

财政全额补助

33

贵州省草地技术试验推广站

事业单位

财政全额补助

34

贵州省农业资源环境管理站

事业单位

财政全额补助

35

贵州省种畜禽种质测定中心

事业单位

财政全额补助

36

贵州省威宁高原草地试验站

事业单位

财政部分补助

37

贵州省农机化促进中心

事业单位

财政部分补助


   (三)部门编制及人员构成:纳入省农委部门决算的37家单位编制数共1248人,2012年末实有人数1720人,其中:在职人员938人、离休人员44人、退休人员738人。

  二、部门公开的文字说明

  (一)预算执行情况

  2012年财政拨款上年结转和结余35881.27万元(含基本建设资金结转和结余9103.03万元),本年收入79792.99万元(含基本建设资金收入876万元),用事业基金弥补收支差额16.12万元,支出70978.85万元(含基本建设资金支出1553.78万元),结余分配44.26万元,年末结转和结余44667.27万元(含基本建设资金结转和结余8425.25万元)

  (二)收入构成: 2012年省农委财政拨款收入79792.99万元,事业收入1150.59万元、经营收入2017.66万元、其他收入3682.81万元,共86644.05万元。

  (三)财政拨款支出构成:2012年公共预算财政拨款支出共70978.85万元(公开02表),其中:职业教育支出2804.14万元、应用研究支出920万元、污染防治支出25万元、农业支出66247.42万元、 扶贫支出107.82万元、其他农林水事务支出474.97万元、支持中小企业发展和管理支出150万元、住房改革支出249.5万元。

  (四)“三公经费”财政拨款支出:

  1.“三公经费”是指本部门(包括省农委本级、8家参公管理事业单位和28家事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及保证委本级和下属单位执行公务活动,开展基层工作调研,指导全省农业生产等工作发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指承接农业博览会、农交会、农业招商引资等大型活动,以及外事接待和各类公务接待支出。2012年省农委“三公经费”财政拨款支出共1460万元,其中:因公出国(境)费152.14万元,公务用车购置费44.74万元、运行费592万元,公务接待费671.12万元。

  2.车辆购置及保有量、因公出国(境)团组数及人数和公务接待等情况。省农委2012年度购置公务用车2辆,购置费44.74万元,年末公务用车保有量137台,年运行费592万元,扣除将驾驶员的人员开支经费14.96万元纳入“公务用车运行维护费”中核算外,实际运行费为577.04万元;本单位组织出国(境)9个,参加其他单位组织的出国(境)团组15个,因公出国(境)费152.14万元;因省农委财务独立核算的单位共32个,涉及业务种类多、工作量大,共发生公务接待费671.12万元。

  三、公开表口径说明

  1、“收入支出决算总表”,本表反映省农委2012年度的总收支和结转结余情况。2012年收入共86644.05万元,支出共77197.01万元,年末基本支出结转和结余1476.66万元、项目支出结转和结余52031.53万元(含基本建设资金结转和结余10560.81万元)、经营结余-280.93万元,共53227.26万元。其中,财政拨款年末基本支出结转和结余843.7万元、项目支出结转和结余43823.57万元(含基本建设资金结转和结余8425.25万元),共44667.27万元。主要有采购款、中央财政农机具购置补贴资金、跨年度实施项目款以及基本建设项目款,政府采购款大部分属于中央财政资金,资金到位较晚,需完成政府采购程序后,再申请财政直接支付,目前已完成采购和资金拨付;中央财政农机具购置补贴资金也是由于追加经费下达晚,结转到2013年支付;跨年度实施项目款需结转到2013年继续使用;基建项目正在实施或物资正在采购。

  2、“三公经费’财政拨款支出决算表”,反映2012年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出,2012年省农委“三公经费”财政拨款支出共1460万元[含因公出国(境)费152.14万元,公务用车购置费44.74万及运行费592万元,公务接待费671.12万元],其中,当年财政拨款预算支出1457.08万元,以前年度财政拨款结转结余资金支出2.92万元。

  附件:1、2012年收入支出决算总表.xlsx

  2、2012年公共预算财政拨款支出决算表.xlsx

  3、2012年“三公经费”公共财政拨款支出决算表.xlsx

说明:各年度因机构改革、机构预算级次变更等因素,预决算公开单位名称、名单根据规定相应进行调整。