贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

贵州省贫困监测调查管理办公室2015年度部门决算及“三公”经费决算信息

一、单位概况

(一)主要职能。

1.为政府决策及社会需求提供国家统计局驻黔调查队所在县贫困乡镇农村社会经济调查信息,主要承担全省贫困乡镇农村居民收入、消费、生产、积累和社会活动情况的调查工作,研究贫困乡镇农村居民收入和生活质量变化,满足党委、政府研究制定农村经济政策的需要。

2.组织参与常规统计调查、专项调查、快速反应制度调查、重大经济社会问题调查、经济分析研究、统计信息咨询服务等。

(二)机构设置及部门决算单位构成。

本单位内设2个科室,没有单位。从预算单位构成看,本单位部门决算仅包括本级决算。

二、2015年度部门决算公开报表(见附表)

三、2015年度部门决算情况说明

(一)2015年度收入支出决算总体情况说明。

2015年度收入总计545.14万元,与2014年相比,增加63.27万元,增长13.13%。支出总计499.72万元,与2014年相比,增加96.12万元,增长23.82%,主要原因是:2015年7月份根据国家相关规定调增了人员基本工资,所以财政预算和支出中相应增加了人员经费的;2015年还新增了一个50万元的项目经费。

(二)2015年度收入决算情况说明。

本年收入合计545.14万元,其中:财政拨款收入472.88万元,占86.74%;事业收入71.25万元,占13.07%;其他收入1.01万元,占0.19%。

(三)2015年度支出决算情况说明。

本年支出合计499.72万元,其中:基本支出414.54万元,占82.95%;项目支出85.18万元,占17.05%。

(四)2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2015年度财政拨款收入总计472.88万元,与2014年相比,增加108.4万元,增长29.74%。支出总计464.54万元,与2014年相比,增加115.78,增长33.20%。主要原因是:人员调资增加的费用,和新增的50万元的项目经费。

(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况。

2015年度一般公共预算财政拨款支出464.54万元,占本年支出合计的92.96%。与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出增加115.78万元,增长33.20%。主要原因是:人员调资增加的费用,和新增的50万元的项目经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出—统计信息事务—统计抽样调查科目支出50万元,占10.76%;一般公共服务支出—统计信息事务—事业运行科目支出383.31万元,占82.52%;住房保障支出—住房改革支出—住房公积金科目支出31.23万元,占6.72%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2015年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为356.55万元,支出决算为464.54万元,完成当年预算的130.29%。决算数大于预算数的主要原因是:2015年追加了一笔项目经费50万元和调整工资增加了人员经费。

(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出414.54万元,其中:人员经费375.69万元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障费、住房保障费等;公用经费38.85万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算4.8万元,比上年增加2.48万元,增长106.9%,增加原因是公务运行费用增加了2.54万元。其中公务用车购置及运行维护费支出4.73万元,占98.54%,比上年增加2.54万元,增长115.98%,增加原因是对17个县(市、区)农村住户调查基础工作巡查;公务接待费支出0.07万元,占1.46%,比上年减少0.06万元,降低46.15%,减少原因是没有业务接待的项目。具体情况如下:

(1)公务用车购置及运行维护费4.73万元,全部为公务用车运行维护费。主要用于油费和车辆维修费等。2015年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

(2)公务接待费0.07万元。全部为国内公务接待支出,具体是接待小康测评数据资料报送工作人员,共接待2批次 16人。

(九)其他重要事项的情况说明。

1.政府采购支出情况。

2015年政府采购支出总额12.87万元,全部为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额12.87万元,占政府采购支出总额的100%。

2.国有资产占用情况。

截至2015年12月31日,本单位共有车辆2辆,全部为一般公务用车。

附件:2015年度贫监办决算和“三公”经费决算公开表.xls