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贵州省气象局2015年度部门决算及“三公”经费决算信息

一、省气象局概况

(一)主要职能

省气象局主要负责卫星接收、气象记录档案管理、信息系统与信息共享业务、天气和气候业务、气候变化业务、决策气象和公共气象服务、专业气象服务、装备保障等。

(二)机构设置及部门决算单位构成

省气象局下设事业单位11个,其中:参照公务员法管理事业单位2个,财政补助事业单位9个。从预算单位构成看,部门决算包括本级决算1各和所属单位决算10各,共11个。

二、省气象局2015年度部门决算公开报表(见附表)

三、省气象局2015年度部门决算情况说明

(一)省气象局2015年度收入支出决算总体情况说明

省气象局2015年度收支决算总计6819.71万元,与2014年相比,增加730.02万元,增长11%。主要原因是财政拨款较上年有所增长。省气象局2015年支出7,220.78万元,与2014年相比,增加1537.23万元,增长27.05%。主要原因是省财政加强了对财政拨款结余结转资金的管理,促使单位加强项目管理,加快项目进度,从而加快了项目执行。

(二)省气象局2015年度收入决算情况说明

本年收入合计6819.71万元,其中:财政拨款收入6089.25万元,占89%;事业收入665万元,占10%;附属单位缴款19.66万元,占0.3%;其他收入45.8万元,占0.7%。

(三)省气象局2015年度支出决算情况说明

本年支出合计7,220.78万元,其中:基本支出1,537.17万元,占21.29%;项目支出5,683.61万元,占78.71%。

(四)省气象局2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

省气象局2015年度财政拨款收入决算总计6089.25万元。与2014年相比,增加777.84万元,增长12%。主要原因是为配合做好地下水开发利用地面配套供水工程,增加了基本建设拨款。财政拨款支出决算总计6,470.05万元。与2014年相比,增加863.71万元,增长15%。主要原因是省财政加强了对财政拨款结余结转资金的管理,促使单位加强项目管理,加快项目进度,从而加快了项目执行。

(五)省气象局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况。

省气象局2015年度一般公共预算财政拨款支出6,317.31万元,占本年支出合计的87%。与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出增加718.23万元,增长13%。主要原因是省财政加强了对财政拨款结余结转资金的管理,促使单位加强项目管理,加快项目进度,从而加快了项目执行。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

省气象局2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:2200501行政运行科目(类)支出1,386.13万元,占22%;2200504气象事业机构科目(类)支出124.07万元,占2%;2069999其他科学技术支出科目(类)支出0.60万元。2119901其他节能环保支出科目(类)支出100万元,占2%。2139999其他农林水支出科目(类)支出755.52万元,占12%。2159999其他资源勘探电力信息等支出科目(类)支出41万元,占0.6%。2200508气象预报预测科目(类)支出80.19万元,占1%。2200509气象服务科目(类)支出1,946.56万元,占31%。2200511气象基础设施建设与维修科目(类)支出214.11万元,占3%。2200599其他气象事务支出科目(类)支出1,069.13万元,占17%。2209900其他国土海洋气象等支出科目(类)支出600.00万元,占9%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

省气象局2015年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3,627.73万元,决算为6089.25万元,完成当年预算的168%。决算数大于预算数的主要原因是当年预算未含基本建设类财政拨款收入1750万元,未含中央转移支付600万元;二是年底追加行政事业类项目财政拨款收入140万元。其中:

(1)21399992015年地下水开发利用地面配套供水工程。当年预算为0万元,决算为1750万元。决算数大于预算数的主要原因是基本建设类财政拨款未纳入年初预算。

(2)2209900中央财政人工影响天气补助资金。当年预算为0万元,决算为600万元。决算数大于预算数的主要原因是中央转移支付未纳入年初预算。

(3)2139999各地支农项目补助。当年预算为0万元,决算为140万元。决算数大于预算数的主要原因是根据年内工作追加安排。

(六)省气象局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

省气象局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1,510.20万元,其中:人员经费1,206.09万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费304.11万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)省气象局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算19.73万元,比上年减少4.78元,降低19.5%,减少原因公务接待减少,公务用车改革引起。其中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出18.71万元,占95%,比上年减少4.61万元,降低20%,减少原因是公务接待减少,公务用车改革;公务接待费支出1.03万元,占5%,比上年减少0.16万元,降低13%,减少原因是严格执行公务接待规定。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。

(2)公务用车购置及运行维护费18.71万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费18.71万元。主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

2015年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

(3)公务接待费1.03万元。具体是:

国内公务接待支出1.03万元,主要是单位按规定开支的各类公务接待支出。

2015年国内公务接待21批次,150人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出152.74万元。具体支出情况如下:

2136903地方重大水利工程建设财政拨款支出152.74万元,主要是用于房屋建筑物购建。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2015年省气象局机关运行经费支出188.81万元,比2014年增减少3119.52万元,降低94%,主要原因是填报口径变动引起的。

2.政府采购支出情况。

2015年省气象局政府采购支出总额1,597.37万元,其中:政府采购货物支出297.47万元、政府采购工程支出24.25万元、政府采购服务支出1,275.65万元。

3.国有资产占用情况。

截至2015年12月31日,省气象局共有车辆19辆,其中,一般公务用车5辆、其他用车14辆(其他用车主要是:防雹车和气象专业技术用车);单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)2200501行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)2200504气象事业机构:反映气象事业单位(不包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十九)2069999其他科学技术支出:反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

(二十)2119901其他节能环保支出:反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

(二十一)2139999其他农林水支出:反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

(二十二)2159999其他资源勘探电力信息等支出:反映除上述项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。

(二十三)2200508气象预报预测:反映加工制作天气预报警报、气候和气候变化预测评估、农业与生态气象、大气成分预测评价、雷电以及空间天气预警、城市环境气象、海洋气象、交通气象、地质灾害、火险等级预报等气象情报方面的支出。

(二十四)2200509气象服务科目:反映为社会公众和政府等部门提供气象预报预测服务产品以及为国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响局部天气、农村建设、农牧业生产等提供气象服务方面的支出。

(二十五)2200511气象基础设施建设与维修:反映气象部门用于供电、供水、供暖和观测场、道路、房屋、护坡、围墙等基础设施的建设、改造、更新、维修等方面的支出。

(二十六)2200599其他气象事务支出:反映除上述项目以外其他用于气象事务方面的支出。

(二十七)2209900其他国土海洋气象等支出:反映除上述项目以外其他用于国土海洋气象等方面的支出。

附表:省气象局2015年度省级部门决算和“三公”经费决算公开报表.xls