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贵州省人大常委会办公厅2015年度部门预算及“三公”经费预算信息

    一、省人大常委会办公厅主要职责

  (一)主要职能

  1、承办省人民代表大会、常委会、主任会、常委会党组会和机关党组会、秘书长办公会议的筹备和会务工作;督促检查省人民代表大会会议、常委会会议、主任会议决定事项的执行情况;承办常委会组成人员视察和常委会执法检查的有关服务工作。

  2、拟定常委会的年度议题计划并督促实施;承担以常委会名义或办公厅名义发出文件的草拟工作;承担常委会党组和机关党组文件的草拟工作。

  3、负责省人大及其常委会的文电、机要、保密、通讯、办公自动化、文印、发行等工作。

  4、处理群众来信,接待群众来访,向省人大主席团和常委会领导报告来信来访中的重要情况和信息。

  5、负责省人大机关的人事、财务、安全保卫、社会治安综合治理、房产基建、国有资产管理、计划生育、目标管理、行政事务、离退休人员的管理服务、全省人大干部培训等工作。

  6、开展综合调研,收集信息,反映动态,督查省人民代表大会及其常委会有关决议、决定的办理情况。

  7、宣传民主法治建设和人民代表大会制度,指导《人大论坛》的编辑和出版工作。

  8、负责常委会与全国人大和市、州、县(市、区、特区)人大常委会的联系工作。

  9、拟定常委会的出访计划,并办理有关具体事务;负责外国议会代表团、全国人大、外省(区、市)人大考察团来黔和省内人大干部来筑办事的接待工作。

  10、承担省人大常委会领导和全国人大及其常委会交办的其他事项。

  (二)单位构成

部门类型

厅级机构

设立机构

备注

行政单位

办公厅

秘书一处

 

秘书二处

 

信息督查处

 

宣传处

 

人事处

 

保卫处

 

行政处

 

接待处

 

离退休干部处

 

机关党办

 

信访处

 

机关工会

 

监察室

 

法制工作委员会

办公室

 

法规一处

 

法规二处

 

备案审查处

 

研究室

综合处

 

调查研究处

 

内务司法委员会

内务司法委员会办公室

 

司法监督处

 

财政经济委员会

财政经济委员会办公室

 

经济综合处

 

预算审查处

 

教育科学文化卫生委员会

教育科学文化卫生委员会办公室

 

民族宗教委员会

民族宗教委员会办公室

 

农业与农村委员会

农业与农村委员会办公室

 

选举任免联络委员会

代表联络处

 

选举任免建议办理处

 

环境与资源保护委员会

环境与资源保护委员会办公室

 

外事侨务委员会

外事侨务委员会办公室

 

事业单位

贵州省人大机关服务中心

 

全额拨款

贵州省人大干部培训中心

 

全额拨款

贵州省人大办公厅招待所

 

自收自支

《人大论坛》杂志社

 

自收自支

贵州省人大常委会办公厅印刷所

 

自收自支

  (三)人员构成

序号

单位名称

编制类型

编制数

实有在职数

备注

1

贵州省人大办公厅

行政编制

153

140

 

2

贵州省人大办公厅机关后勤

事业编制

40

36

 

3

贵州省人大机关服务中心

事业编制

30

27

 

4

贵州省人大干部培训中心

事业编制

15

8

 

5

贵州省人大办公厅招待所

事业编制

20

18

 

6

《人大论坛》杂志社

事业编制

15

3

 

7

贵州省人大常委会办公厅印刷所

事业编制

5

5

 

8

离退休人员

 

 

111

 

  二、预算安排情况说明

  (一)预算收支情况

  一般公共预算支出8,518.9万元(省本级支出8,518.9万元)。包括:1、原口径一般公共预算支出8,354.9万元,其中:基本支出3,138.9万元、项目支出5,216万元(省本级支出5,216万元);2、原预算外转一般公共预算管理非税收入安排支出164万元。

  (二)预算收入情况说明

  财政预算下达数8,518.9万元。其中:基本支出3,138.9万元、项目支出5,216万元、原预算外转一般公共预算管理非税收入164万元。

  (三)预算支出情况说明

  1、预算支出总体情况

  基本支出数3,138.9万元:含在职和离退休人员工资1,932.23万元;商品和服务支出(公务费)526万元;离休人员公务费3.85万元;公务车四费94台299.86万元;公积金160.31万元;住房增量193.81万元;工会经费22.84。

  项目支出数5,216万元:含一般行政事务支出3,187万元;人大会议750万元;人大监督747万元;代表履职提升300万元;代表工作232万元。

  非税收入支出164万元:一般行政事务支出38万元;事业运行支出126万元。

  2、预算“三公”经费情况

  公务接待费360万元,主要用于机关公务接待;公务车运行维护费299.86万元,主要用于机关公务车四费;今年无公务车购置费;因公出国(境)情况:省公务员局组织的赴港培训,由省人大组团,机关参加培训人员16人;参加外单位组团赴台考察3人;赴英国考察1人;赴匈牙利2人;赴港澳考察2人;经费按出国标准向省财政厅外经处待申请。

  三、项目支出安排情况说明

  项目支出数5,216万元:含一般行政事务支出3,187万元;人大会议750万元;人大监督747万元;代表培训300万元;代表工作232万元。

    贵州省人大常委会办公厅2015年度部门

  预算收支预算总表

                                                  单位:万元

 

  

备注

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

8,518.9

一、一般公共服务

8,518.9

 

  1、原口径一般公共预算拨款收入

8,354.9

二、外交

 

 

  2、原预算外转一般公共预算管理非税收入

164

三、国防

 

 

二、专户管理的非税收入

 

四、公共安全

 

 

三、政府性基金预算收入

 

五、教育

 

 

四、其他收入

 

六、科学技术

 

 

收入合计

8,518.9

支出合计

8,518.9

 

  说明: 1.原口径一般公共预算拨款收入指原一般预算拨款收入。

         2.原预算外转一般公共预算管理非税收入指财预[2010]88号文件印发后纳入一般公共预算管理的非税收入。

         3.专户管理的非税收入指未纳入一般公共预算管理的财政专户管理收入。

    贵州省人大常委会办公厅2015年度部门预算一般公共预算支出表

                                                  单位:万元

科目编码

科目名称

合 计

基本支出

项目支出

备注

 

合计

8518.9

3138.9

5380

 

201

 

 

一般公共服务

 

 

 

 

201

01

 

人大事务

 

 

 

 

201

01

01

行政运行

2,761.94

2,761.94

 

 

201

01

01

行政运行(工会经费)

22.84

22.84

 

 

201

01

01

行政运行(增量)

193.81

193.81

 

 

201

01

02

一般行政事务

3,187

 

3,187

 

201

01

02

一般行政事务

38

 

38

非税收入

201

01

04

人大会议

750

 

750

 

201

01

06

人大监督

747

 

747

 

201

01

07

人大代表履职能力提升

300

 

300

 

201

01

08

代表工作

232

 

232

 

201

01

50

事业运行

126

 

126

非税收入

221

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

160.31

160.31

 

 

 

  说明:1.本表反映一般公共预算拨款收入对应的支出,不包括政府性基金收入、专户管理资金收入等安排的支出。

        2.基本支出指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括工资福利性支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出中属于基本支出的部分。

        3.项目支出指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

贵州省人大常委会办公厅2015“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表

                                                   单位:万元

项目

     2015    年初预算数

“三公”经费支出占
           
公共财政预算支出的比重

备注

合计

659.86

7.74%

 

 一、 因公出国(境)费

——

 

 

 二、公务接待费

360

4.22%

 

 三、公务车购置及运行维护费

299.86

 

 

     1、公务车运行维护费

299.86

3.52%

94台公务车运行费

     2、公务车购置费

——

 

 

 

  说明:1.因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

        2.公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

        3.公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        4.“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。

        5. 为加强“三公”经费管理,按照国家和省“厉行节约”的相关要求,贵州省省本级因公出国(境)费、公务车购置费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门。