贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

贵州省人大常委会办公厅2015年度部门决算及“三公”经费决算信息

一、贵州省人大常委会办公厅主要职责

(一)主要职能

1、承办省人民代表大会、常委会、主任会、常委会党组会和机关党组会、秘书长办公会议的筹备和会务工作;督促检查省人民代表大会会议、常委会会议、主任会议决定事项的执行情况;承办常委会组成人员视察和常委会执法检查的有关服务工作。

2、拟定常委会的年度议题计划并督促实施;承担以常委会名义或办公厅名义发出文件的草拟工作;承担常委会党组和机关党组文件的草拟工作。

3、负责省人大及其常委会的文电、机要、保密、通讯、办公自动化、文印、发行等工作。

4、处理群众来信,接待群众来访,向省人大主席团和常委会领导报告来信来访中的重要情况和信息。

5、负责省人大机关的人事、财务、安全保卫、社会治安综合治理、房产基建、国有资产管理、计划生育、目标管理、行政事务、离退休人员的管理服务、全省人大干部培训等工作。

6、开展综合调研,收集信息,反映动态,督查省人民代表大会及其常委会有关决议、决定的办理情况。

7、宣传民主法治建设和人民代表大会制度,指导《人大论坛》的编辑和出版工作。

8、负责常委会与全国人大和市、州、县(市、区、特区)人大常委会的联系工作。

9、拟定常委会的出访计划,并办理有关具体事务;负责外国议会代表团、全国人大、外省(区、市)人大考察团来黔和省内人大干部来筑办事的接待工作。

10、承担省人大常委会领导和全国人大及其常委会交办的其他事项。

(二)单位构成

本单位内设31个处室,下属5个事业单位。从预算单位构成看,贵州省人大常委会办公厅决算只包括本级预算。

二、贵州省人大常委会办公厅2015年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省人大常委会办公厅2015年度部门决算情况说明

(一)贵州省人大常委会办公厅2015年度收入支出决算总体情况说明。

贵州省人大常委会办公厅单位2015年度收支决算总计16,083.04万元,与2014年相比,增加2365.96万元,增长17.24%。主要原因是:一是2015年工资改革且单位新增人员较多,工资福利等人员经费及日常公用经费等增加;二是我单位严格控制项目经费支出,部分项目经费需结转到2016年继续使用,因此2015年年末结转和结余决算数较2014年有所增加。

(二)贵州省人大常委会办公厅2015年度收入决算情况说明。

本年收入合计10,816.94万元,其中:财政拨款收入10,816.94万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省人大常委会办公厅2015年度支出决算情况说明。

本年支出合计8,504.84万元,其中:基本支出5,082.54万元,占59.76%;项目支出3,422.3万元,占40.24%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省人大常委会办公厅2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

贵州省人大常委会办公厅2015年度财政拨款收支决算总计13,956.41万元。与2014年相比,增加2365.96万元,增长20.41%。主要原因是:一是2015年工资改革且单位新增人员较多,工资福利等人员经费及日常公用经费等增加;二是我单位严格控制项目经费支出,部分项目经费需结转到2016年继续使用,因此2015年年末结转和结余决算数较2014年有所增加。

(五)贵州省人大常委会办公厅2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况。

贵州省人大常委会办公厅2015年度一般公共预算财政拨款支出8,504.84万元,占本年支出合计的100%。与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出增加56.63万元,增长0.67%。主要原因是:一是2015年工资改革且单位新增人员较多,工资福利等人员经费及日常公用经费等基本支出增加;二是我单位严格控制经费支出,部分项目经费需结转到2016年继续使用。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

贵州省人大常委会办公厅2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:行政运行支出4,922.23万元,占57.88%;一般行政管理事务支出2,202.98万元,占25.9%;人大会议支出701.96万元,占8.25%;人大代表履职能力提升支出185.36万元,占2.18%;代表工作232万元,占2.73%;排污费安排的支出(2014年结转)100万元,占1.18%;住房公积金支出160.31万元,占1.88%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

贵州省人大常委会办公厅2015年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为8518.9万元(2015年工资改革扣减增量101.8万元),支出决算为8,504.84万元,完成当年预算的99.83%。决算数小于预算数的主要原因是:我单位严格控制经费支出,部分项目经费需结转到2016年继续使用。其中:

(1)行政运行。当年预算为3104.59万元(2015年工资改革扣减增量101.8万元),支出决算为4,922.23万元,完成当年预算的158.54%。决算数大于预算数的主要原因是:2015年工资改革且单位新增人员较多,工资福利等人员经费及日常公用经费等基本支出增加。

(2)一般行政管理事务。当年预算为3225万元,支出决算为2202.97万元,完成当年预算的68.31%。决算数小于预算数的主要原因是:常委会经费、机关公务接待费、专门委员会工作经费、物业管理费等经费结转到2016年继续使用。

(3)人大会议。当年预算为750万元,支出决算为701.96万元,完成当年预算的93.59%。决算数小于预算数的主要原因是:严格控制全省人代会各项费用支出。

(4)人大监督。当年预算为747万元,支出决算为0万元,完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是:人大监督经费结转2016年使用。

(5)人大代表履职能力提升。当年预算为300万元,支出决算为185.37万元,完成当年预算的61.79%。决算数小于预算数的主要原因是:严格控制各类培训支出。

(6)代表工作。当年预算为232万元,支出决算为232万元,完成当年预算的100%。

(7)排污费安排的支出。当年预算为0万元(100万元经费为2014年结转),支出决算为100万元。

(8)住房公积金。当年预算为160.31万元,支出决算为160.31万元,完成当年预算的100%。

(六)贵州省人大常委会办公厅2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

贵州省人大常委会办公厅2015年度一般公共预算财政拨款基本支出5082.54万元,其中:人员经费4086.30万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费996.24万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省人大常委会办公厅2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算565.37万元,比上年减少111.89万元,降低16.52%,减少原因是我单位严格按照中央八项规定和省委十项规定,认真贯彻执行《贵州省〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施细则》、《贵州省党政机关国内公务接待管理实施办法》、《贵州省因公临时出国经费管理办法》等文件和制度精神,严格控制“三公”经费支出。其中,因公出国(境)费支出71.15万元,占12.59%,比上年增加56.38万元,增长381.71%,增加原因是2015年度我单位出国(境)共10个团28人次,其中我单位组团3个,机关有17人参加培训,参加外单位组团7个,有11人参加考察;公务用车购置及运行维护费支出293.33万元,占51.88%,比上年减少68.43万元,降低18.91%,减少原因是2015年无车辆购置费,且车辆运行费较去年减少;公务接待费支出200.89万元,占35.53%,比上年减少99.84万元,降低33.2%,减少原因是严格按照中央八项规定和省委十项规定,认真贯彻执行《贵州省〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施细则》、《贵州省党政机关国内公务接待管理实施办法》等文件要求。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出71.15万元。贵州省人大常委会办公厅全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组10个,累计28人次。开支内容包括:①教科文卫委喻培萱赴澳门考察费用;②法工委舒丽华赴香港培训费用;③机关王宜东等7人赴香港培训费用;④民宗委杨贵新赴台湾考察费用;⑤常委会副主任龙超云等2人赴匈牙利等国考察费用;⑥内司委郑荣等4人赴台湾考察费用;⑦外事委黄劲军赴瑞典等国考察费用;⑧机关刘一民等7人赴台湾考察费用;⑨法工委陈艳赴英国考察费用;⑩民宗委钱晓鸣等3人赴台湾考察费用。

(2)公务用车购置及运行维护费293.33万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费293.33万元。主要用于机关公务车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费租用费等。2015年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为96辆。

(3)公务接待费200.89万元。具体是:国内公务接待支出200.89万元,主要是用于按规定开支的接待全国人大、各省(市、区)人大及各市(州)、县(市、区)人大等各类公务接待费用。贵州省人大常委会办公厅2015年国内公务接待98批次,869人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明。

贵州省人大常委会办公厅2015年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费支出情况。

2015年贵州省人大常委会办公厅机关运行经费支出996.24万元,比2014年减少42.39万元,降低4.08%,主要原因是机关厉行节约,严格控制机关运行经费开支。

2.政府采购支出情况。

2015年贵州省人大常委会办公厅政府采购支出总额119.26万元,其中:政府采购货物支出119.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额119.26万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额119.26万元,占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占用情况。

截至2015年12月31日,贵州省人大常委会办公厅共有车辆96辆,其中, 一般公务用车72辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车24辆(其他用车主要是:副省部级及以上领导用车);单位价值200万元以上大型设备2台(套)。

4.结转和结余调整情况

2014年年底,我单位结转和结余经费5,268.86万元。其中,财政拨款结转3,142.24万元,其他资金结转结余2,126.62万元(历年基建账户滚存结余并入行政账)。根据省财政厅(黔财编[2015]8号文件要求,我单位已于2015年6月将2013年以前财政结余资金2.76万元上交省财政。因此,结转和结余2015年年初数由5,268.86万元调整为5,266.10万元;财政拨款结转和结余2015年年初数由3,142.24万元调整为3,139.48万元。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)行政运行:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)一般行政事务管理:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十九)机关服务:指反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心及附属事业单位的支出。

(二十)人大会议:指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

(二十一)人大立法:指反映各级人大立法方面的支出。

(二十二)人大监督:指反映各级人大开展监督工作的支出。

(二十三)人大代表履职能力提升:指反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

(二十四)代表工作:指反映各级人大开展各类视察等方面的支出。

(二十五)人大信访工作:指反映各级人大处理来信来访工作的支出。

(二十六)事业运行:指反映事业单位的基本支出。

(二十七)其他人大事务支出:指反映上述项目以外的其他人大事务支出。

附件:贵州省人大常委会办公厅2015年度部门决算及“三公”经费决算信息公开表.xlsx