贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

贵州省人大常委会办公厅2017年度部门预算及“三公”经费预算信息

目录

一、部门概况…………………………………… (1)

二、部门预算公开报表及预算安排说………… (4)

三、其他重要事说明……………………………(11)

四、部门专用名词解释…………………………(13)

附表1—8…………………………………………(15)

贵州省人大常委会办公厅2017年度

省级部门预算及“三公”

经费预算公开说明

一、部门概况

(一)部门主要职能

1、承办省人民代表大会、常委会、主任会、常委会党组会和机关党组会、秘书长办公会议的筹备和会务工作;督促检查省人民代表大会会议、常委会会议、主任会议决定事项的执行情况;承办常委会组成人员视察和常委会执法检查的有关服务工作。

2、拟定常委会的年度议题计划并督促实施;承担以常委会名义或办公厅名义发出文件的草拟工作;承担常委会党组和机关党组文件的草拟工作。

3、负责省人大及其常委会的文电、机要、保密、通讯、办公自动化、文印、发行等工作。

4、处理群众来信,接待群众来访,向省人大主席团和常委会领导报告来信来访中的重要情况和信息。

5、负责省人大机关的人事、财务、安全保卫、社会治安综合治理、房产基建、国有资产管理、计划生育、目标管理、行政事务、离退休人员的管理服务、全省人大干部培训等工作。

6、开展综合调研,收集信息,反映动态,督查省人民代表大会及其常委会有关决议、决定的办理情况。

7、宣传民主法治建设和人民代表大会制度,指导《人大论坛》的编辑和出版工作。

8、负责常委会与全国人大和市、州、县(市、区、特区)人大常委会的联系工作。

9、拟定常委会的出访计划,并办理有关具体事务;负责外国议会代表团、全国人大、外省(区、市)人大考察团来黔和省内人大干部来筑办事的接待工作。

10、承担省人大常委会领导和全国人大及其常委会交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

部门类型

厅级机构

设立机构

备注

行政单位

办公厅

秘书一处


秘书二处


信息督查处


宣传处


人事处


保卫处


行政处


接待处


离退休干部处


机关党办


信访处


机关工会


监察室


法制工作委员会

办公室


法规一处


法规二处


备案审查处


研究室

综合处


调查研究处


内务司法委员会

内务司法委员会办公室


司法监督处


财政经济委员会



预算工作委员会

预算工委办公室


经济综合处


预算审查处


教育科学文化卫生委员会

教育科学文化卫生委员会办公室


民族宗教委员会

民族宗教委员会办公室


农业与农村委员会

农业与农村委员会办公室


选举任免联络委员会

代表联络处


选举任免建议办理处


环境与资源保护委员会

环境与资源保护委员会办公室


外事侨务委员会

外事侨务委员会办公室


事业单位

贵州省人大机关服务中心


全额拨款

贵州省人大干部培训中心


全额拨款

贵州省人大办公厅招待所


自收自支

《人大论坛》杂志社


自收自支

贵州省人大常委会办公厅印刷所


自收自支

(三)部门人员构成

序号

单位名称

编制类型

编制数

实有在职数

备注

1

贵州省人大办公厅

行政编制

156

146


2

贵州省人大办公厅机关后勤

事业编制

40

35


3

贵州省人大机关服务中心

事业编制

30

25


4

贵州省人大干部培训中心

事业编制

15

8


5

贵州省人大办公厅招待所

事业编制

18

17


6

《人大论坛》杂志社

事业编制

15

4


7

贵州省人大常委会办公厅印刷所

事业编制

5

5


8

离退休人员



120


二、部门预算公开报表及预算安排说明

(一)部门收支总体情况

1.部门收支总表(见附表1)

2.2017年收支总体情况说明

2017年收入情况:2017年收入总计18,292.46万元,其中,本年收入合计9,612.39万元,占总收入52.55%;上年结转8,680.07万元,占总收入47.45%。本年收入中,含:(1)原一般公共预算拨款收入9,332.39万元;(2)原预算外转一般公共预算管理非税收入280万元。

2017年支出情况:2017年支出总计18,292.46万元,其中,本年支出合计9,612.39万元,占总支出52.55%;结转下年3,921.62万元,占总支出21.44%;上交财政统筹1,633.35万元,占总支出8.93%;上年结转继续使用3,125.1万元,占总支出17.08%。本年支出中,含:(1)一般公共服务支出9,371.96万元;(2)住房保障支出240.43万元。

(二)部门收入总体情况

1.部门收入总表(见附表2)

2.2017年收入总体情况说明

2017年收入总计18,292.46万元,其中,上年结转8,680.07万元,占总收入47.45%;原一般公共预算拨款收入9,332.39万元,占总收入51.02%;原预算外转一般公共预算管理非税收入280万元,占总收入1.53%。

上年结转中,含:(1)一般行政管理事务6,855.31万元,占总收入37.48%;(2)人大会议108.96万元,占总收入0.6%;(3)人大监督1,368.72万元,占总收入7.48%;(4)人大代表履职能力提升293.12万元,占总收入1.59%;(5)代表工作53.96万元,占总收入0.3%。

原一般公共预算拨款收入中,含:(1)行政运行3,980.39万元,占总收入21.76%;(2)一般行政管理事务3,238万元,占总收入17.7%;(3)人大会议835万元,占总收入4.57%;(4)人大监督747万元,占总收入4.08%;(5)人大代表履职能力提升300万元,占总收入1.64%;(6)代表工作232万元,占总收入1.27%。

原预算外转一般公共预算管理非税收入(其他人大事务支出)280万元,占总收入1.53%。

(三)部门支出总体情况

1.部门支出总表(见附表3)

2.2017年支出总体情况说明

2017年支出预算9,612.39万元。其中:基本支出3,980.39万元,占预算资金41.41%;项目支出5,632万元,占预算资金58.59%。

基本支出中,行政运行3,739.96万元,占预算资金38.91%;住房公积金240.43万元,占预算资金2.5%。

项目支出中:(1)一般行政事务支出3,238万元,占预算资金33.68%;(2)人大会议835万元占预算资金8.69%;(3)人大监督747万元占预算资金7.77%;(4)代表履职提升300万元占预算资金3.12%;(5)代表工作232万元占预算资金2.42%;(6)原预算外转一般公共预算管理非税收入280万元占预算资金2.91%。

(四)财政拨款收支总体情况

1.财政拨款收支总表(见附表4)

2.2017年财政拨款收支总体情况说明

2017年财政拨款收入情况:2017年财政拨款收入总计16,165.84万元,其中,本年收入合计9,612.39万元,占总收入59.46%;上年结转6,553.45万元,占总收入40.54%。本年收入中,含:(1)原一般公共预算拨款收入9,332.39万元;(2)原预算外转一般公共预算管理非税收入280万元。

2017年财政拨款支出情况:2017年财政拨款支出总计16,165.84万元,其中,本年支出合计9,612.39万元,占总支出59.46%;结转下年1,795万元,占总支出11.1%;上交财政统筹1,633.35万元,占总支出10.11%;上年结转继续使用3,125.1万元,占总支出19.33%。本年支出中,含:(1)一般公共服务支出9,371.96万元;(2)住房保障支出240.43万元。

(五)一般公共预算支出情况

1.一般公共预算支出表(见附表5)

2.2017年一般公共预算支出情况说明

2017年一般公共预算支出9,612.39万元。

基本支出数3,980.39万元,占预算资金41.41%。含:在职和离退休人员工资3,021.67万元;商品和服务支出(208人公务费)514.22万元;离休人员10人公务费3.5万元;公务车55台汽车四费164.92万元;公积金240.43万元;工会经费35.65万元。

项目支出数5,632万元,占预算资金58.59%。其中:(1)一般行政事务支出3,238万元,含:①专委员会经费480万元,用于各专委员会业务费、考察及调研费,专委员根据当年工作安排使用;②公务接待费360万元,用于单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)费用,办公厅统一管理用于全年机关接待;③常委会经费363万元,全年7次常委会食宿及会务费,专款使用于常委会;④锅炉运行费550万元,用于单位取暖用燃料费、锅炉临时人员工资、锅炉冬季运行维护及维修费用,机关统一管理用于冬季锅炉运行;⑤办公厅印刷费150万元,用于办公纸张及印刷费用;⑥办公楼物业管理费305万元,用于单位办公楼物业服务管理费,包括绿化、卫生、电梯保养及维护经费,机关统一使用;⑦各种专项业务费1030万元,用于办公厅考察费、网络运行费、专家数据库经费、法规汇编专款、办公楼维护及维修费、专项业务费等,机关统一使用。(2)人大会议835万元,用于单位在全省人代会会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医疗费等支出。(3)人大监督747万元,用于各级人大开展监督工作支出,使用于人大立法、立法评估、执法检查等开支。(4)代表履职提升300万元,用于人大代表履职能力提升所发生的各项支出,主要为人大代表及人大干部培训各类支出。(5)代表工作232万元,反映各级人大开展各类视察等方面的支出,使用于省代表视察、调研费用。

(6)其他人大事务支出(原预算外转一般公共预算管理非税收入)280万元,占预算资金2.91%。

(六)一般公共预算基本支出情况

1.一般公共预算基本支出表(见附表6)

2.2017年一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出3,980.39万元,其中,人员经费3,297.95万元,占基本支出82.85%;日常公用经费682.64万元,占基本支出17.15%。

人员经费中,含:(1)工资福利支出(在职人员工资)2,325.32万元;(2)商品和服务支出(其他交通费用)222.42万元;(3)对个人和家庭的补助(离退休人员工资及住房公积金等)750.01万元。

日常公用经费中,商品和服务支出682.64万元,其中,208人公务费514.22万元;离休人员10人公务费3.5万元;55台公务用车运行维护费164.92万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

1.一般公共预算“三公”经费支出表(见附表7)

2.2017年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2017年,我单位“三公”经费预算524.92万元。其中:(1)公务接待费360万元,主要用于机关国内公务接待;(2)公务车运行维护费(55台公务车)164.92万元,主要用于机关公务车四费;(3)公务用车购置经费无预算是由于我省对公务用车购置经费实行总额控制,年初无法细分到部门;(4)因公出国(境)经费年初未分配,年度间根据实际情况,按程序审批向财政厅申请。2017年我单位因公出国(境)计划安排如下:香港法制建设与人大干部法制思维能力提升专题培训,由省人大组团,机关参加培训人员25人。台湾考察现代农业产业发展情况,由省人大组团,机关参加考察人员6人。台湾考察医疗服务体系管理,由省人大组团,机关参加考察人员14人。赴澳大利亚、新西兰考察生态农业调研,由省人大组团,机关参加考察人员6人。赴美国、加拿大考察行政事务管理合作,由省人大组团,机关参加考察人员6人。赴以色列考察节水农业合作项目,由省人大组团,机关参加考察人员5人。赴希腊考察贵州文化传媒交流,由省人大组团,机关参加考察人员6人。赴匈牙利考察宣传推介多彩贵州自然资源和文化资源,由省人大组团,机关参加考察人员6人。赴德国考察财政监督管理调研,由省人大组团,机关参加考察人员6人。

2016年省人大办公厅“三公”经费年初预算为566.35万元。其中,公务接待费360万元,主要用于支付国内公务接待费用;公务车运行维护费(38台公务车)113.95万元,主要用于支付机关公务车四费;公务车购置费92.4万元,用于更新省部级干部公务用车2台及新晋省级干部购置公务用车1台;因公出国(境)年初未分配,年度间根据实际情况,按程序审批向财政厅申请。

2017年省人大办公厅“三公”经费年初预算为524.92万,比上年减少41.43万元,下降7.31%。其中,公务接待费360万元,主要用于支付国内公务接待费用,该经费预算与2016年持平;公务车运行维护费(55台公务车)164.92万元,比上年增加50.97万元,上升44.73%,主要用于机关公务车四费,含调研车及新增省级车辆运行维护费;公务用车购置经费无预算是由于我省对公务用车购置经费实行总额控制,年初无法细分到部门;因公出国(境)年初未分配,年度间根据实际情况,按程序审批向财政厅申请。

(八)政府性基金预算支出情况

1.政府性基金预算支出表(见附表8)

2.2017年政府性基金预算支出情况说明

我单位无政府性基金预算支出。

三、其他重要事项说明

1、机关运行经费保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、2017年机关政府采购预算数214.9万元,其中:1)办公设备预算数114.9万元;2)专用设备预算数200万元;3)交通工具购置预算数0万元。

3、固定资产占有情况:房屋10018㎡,金额1,508.02万元,交通工具(车辆)59台,金额2,171.11万元,通用设备1068个,金额1,388.65万元,专用设备39个,金额1,067.18万元,家具1201件,金额170.84万元,合计6,305.8万元。

4、项目支出安排情况说明

项目支出数5,352万元:含:(一)一般行政事务支出3,238万元,指在基本支出以外为完成特定行政任务和目标所发生的支出。含:专委员会经费480万元,用于各专委员会业务费、考察及调研费,专委员根据当年工作安排使用;公务接待费360万元,用于单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)费用,主要用于支付国内公务接待费用,办公厅统一管理用于全年机关接待;常委会经费363万元,全年7次常委会食宿及会务费,专款使用于常委会;锅炉运行费550万元,用于单位取暖用燃料费、锅炉临时人员工资、锅炉冬季运行维护及维修费用,机关统一管理用于冬季锅炉运行;办公厅印刷费150万元,用于单位印刷费支出,使用于办公纸张及印刷费用;办公楼物业管理费305万元,用于单位办公楼物业服务管理费,包括绿化、卫生、电梯保养及维护经费,机关统一使用;各种专项业务费1030万元,用于办公厅考察费、网络运行费、专家数据库经费、法规汇编专款、办公楼维护及维修费、专项业务费等,机关统一使用。(二)人大会议835万元,用于单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医疗费等支出,使用于省人代会各项开支。(三)人大监督747万元,用于各级人大开展监督工作支出,使用于人大立法、立法评估、执法检查等开支。(四)人大代表履职能力提升300万元,用于人大代表履职能力提升所发生的各项支出,使用于代表培训及人大干部培训开支。(五)代表工作232万元,反映各级人大开展各类视察等方面的支出,使用于省代表视察、调研费用。

(项目支出占相应预算总额比重情况见下表)

项目支出占相应预算总额比重

单位:万元

科目编码

科目名称

合  计

项目支出

预算总额比重


小计

省本级支出

补助市县支出


合计

5352




55.68%

201

01

02

一般行政事务

3238

3238

3238


33.69%

201

01

04

人大会议

835

835

835


8.69%

201

01

06

人大监督

747

747

747


7.77%

201

01

07

人大代表履职能力

提升

300

300

300


3.12%

201

01

08

代表工作

232

232

232


2.41%











四、部门专用名词解释:

公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

财政预算科目解释:

(1)行政运行――反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(2)一般行政事务管理――反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(3)机关服务――反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心及附属事业单位的支出。

(4)人大会议――反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

(5)人大立法――反映各级人大立法方面的支出。

(6)人大监督――反映各级人大开展监督工作的支出。

(7)人大代表履职能力提升――反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

(8)代表工作――反映各级人大开展各类视察等方面的支出。

(9)人大信访工作――反映各级人大处理来信来访工作的支出。

(10)事业运行――反映事业单位的基本支出。

附表1

贵州省人大常委会办公厅2017年度

部门收支预算总表

单位:万元

2017年收入

2017年支出

备注

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

9,332.39

一、一般公共服务

9,371.96


、原预算外转一般公共预算管理非税收入

280

二、外交支出



三、  事业收入


三、国防支出



四、事业单位经营收入


四、公共安全支出



五、其他收入


五、教育支出





六、住房保障支出

240.43







本年收入合计

9,612.39

本年支出合计

9,612.39


上年结转

8,680.07

二、结转下年

3,921.62




三、上交财政统筹

1,633.35




四、上年结转继续

使用

3,125.1


收入总计

18,292.46

支出总计

18,292.46


附表2

贵州省人大常委会办公厅2017年

部门收入总表

单位:万元

科  目

合计

上年结转

原一般公共预算拨款收入

原预算外转一般公共预算管理资金收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理资金

事业收入

事业经营收入

其他收入

备注

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出











20101

人大事务











2010101

行政运行



3980.39








2010102

一般行政管理事务


6855.31

3238








2010104

人大会议


108.96

835








2010106

人大监督


1368.72

747








2010107

人大代表履职能力提升


293.12

300








2010108

代表工作


53.96

232








2010199

其他人大事务支出




280






非税收入














合  计

18292.46

8680.07

9332.39

280



















附表3

贵州省人大常委会办公厅2017年

部门支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

备注


合计

9612.39

3980.39

5632


201



一般公共服务





201

01


人大事务





201

01

01

行政运行

3481.89

3481.89



201

01

01

行政运行(工会经费)

35.65

35.65



201

01

01

行政运行(车改补贴)

222.42

222.42



201

01

02

一般行政事务

3238


3238


201

01

04

人大会议

835


835


201

01

06

人大监督

747


747


201

01

07

人大代表履职能力提升

300


300


201

01

08

代表工作

232


232


201

01

99

其他人大事务支出

280


280

非税收入









221

02

01

住房公积金

240.43

240.43



附表4

贵州省人大常委会办公厅2017年

财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

备注

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算


一、本年收入

9,612.39

一、一般公共服务支出

9,371.96

9,371.96



(一)一般公共预算拨款

9,612.39

二、外交支出





   1.原一般公共预算拨款

9,332.39

三、国防支出





   2.原预算外转一般公共预算管理资

 280

四、公共安全支出





(二)政府性基金预算拨款


五、教育支出







六、住房保障支出

240.43

240.43



二、上年结转

6,553.45






(一)一般公共预算拨款

6,553.45






   1.原一般公共预算拨款

6,553.45






   2.原预算外转一般公共预算管理资金







(二)政府性基金预算拨款









二、结转下年

1,795

1,795





三、上交财政统筹

1,633.35

1,633.35





四、上年结转继续使用

3,125.1

3,125.1










收入总计

16,165.84

支出总计

16,165.84

16,165.84



附表5

贵州省人大常委会办公厅2017年一般公共

预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目) 单位:万元

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

备注



小计

省本级支出

补助市县支出


合计







201



一般公共服务支出







201

01


人大事务







201

01

01

行政运行

3481.89

3481.89





201

01

01

行政运行(工会经费)

35.65

35.65





201

01

01

行政运行(车改补贴)

222.42

222.42





201

01

02

一般行政事务

3238


3238

3238



201

01

04

人大会议

835


835

835



201

01

06

人大监督

747


747

747



201

01

07

人大代表履职能力

提升

300


300

300



201

01

08

代表工作

232


232

232



201

01

99

其他人大事务支出

280


280

280



221

02

01

住房公积金

240.43

240.43








合  计

9612.39

3980.39

5632




附表6

贵州省人大常委会办公厅2017年

一般公共预算基本支出明细表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“款”级科目) 单位:万元

经济分类科目

基本支出

备  注

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费



工资福利支出

 2325.32  

2325.32



30101

基本工资

948.41

948.41



30102

津贴补贴

910.79

910.79



30103

奖金

73.25

73.25



30107

绩效工资

72.76

72.76



30108

机关事业单位基本养老保险缴费

320.11

320.11




商品和服务支出

905.06

222.42

682.64


30201

办公费

127.32


127.32


30204

手续费

0.3


0.3


30205

电费

18.8


18.8


30207

邮电费

180


180


30211

差旅费

 120


 120


30228

工会经费

35.65


35.65   


30229

福利费

35.65


35.65


30231

公务用车运行维护费

164.92


164.92


30239

其他交通费用

222.42

222.42




对个人和家庭的补助

750.01

750.01



30301

离休费

181.99   

181.99   



30302

退休费

325.93

325.93



30305

生活补贴

1.66

1.66



30311

住房公积金

240.43

240.43




合  计

 3980.39

3297.95

 682.64


附表7

贵州省人大常委会办公厅2017年一般公共

预算“三公”经费财政拨款支出表

单位:万元

项  目

2016年初

预算数

2017年初

预算数

2017年与上年预算数相比増减变化比率

2017年与上年预算数相比増减变化原因

“三公”经费支出占

公共财政预算支出的比重

合计

566.35

 524.92

-7.31%

比上年减少

5.46%

一、因公出国(境)费

——

——




二、公务接待费

360

360


与上年持平

3.74%

三、公务车购置及

运行维护费

206.35

164.92


比上年减少


     1、公务车运行

维护费

113.95

164.92

44.73%

含调研车预算在

内,比上年减少

1.71%

     2、公务车购

置费

92.4



预算内无购


说明: 因公出国(境)费、公务车购置费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门。

附表8

贵州省人大常委会办公厅2017年政府性

基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

备注

合计

基本支出

项目支出






































合计





注:我厅无政府性基金预算支出。