贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

贵州省人力资源和社会保障厅2015年度部门决算及“三公”经费决算信息

一、单位概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家人力资源和社会保障事业发展规划、政策;研究起草人力资源和社会保障工作的地方性法规、规章草案;拟订全省人力资源和社会保障事业发展规划和政策,并组织实施和监督检查。

2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,落实就业援助制度;完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;牵头拟订高校毕业生就业政策;会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才的培训和激励政策;负责人才引进中国外、境外人员在本省就业的管理工作。

4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险的政策和标准;拟订社会保险管理转续政策,统筹拟定机关企事业单位和其他社会组织、社会成员的基本养老保险和基本医疗保险政策;会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度;组织编制全省社会保险基金预决算草案,参与拟订全省社会保障基金投资政策;按规定做好社会保险基金保值增值的监督管理工作。

5.负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配制度改革的相关政策,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策;拟订企业职工工资收入的宏观调控政策,完善最低工资制度和工资支付保障机制;参与劳动模范评定工作。

7.会同有关部门指导事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策;参与人才管理工作,拟订专业技术人员管理和继续教育政策并组织实施;牵头推进深化职称制度改革工作,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作;拟订吸引国(境)外专家、留学人员来黔(回黔)工作或定居政策。

8.会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划,负责军队转业干部教育培训工作,组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

9.负责行政机关公务员综合管理,拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策;会同有关部门组织落实国家荣誉制度,拟订并组织实施政府奖励制度。

10.会同有关部门拟订农民工工作政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

11.统筹实施劳动争议、人事仲裁制度;拟订劳动关系政策,完善劳动关系协调机制;督促落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

12.负责拟订基本医疗保险、工伤保险、生育保险支付标准、诊疗项目、用药及服务设施范围、定点医疗机构与定点药店费用结算审核等管理办法,负责基本医疗保险就医管理和监督工作,负责医疗保险基金支付方式改革工作;会同有关部门拟订医疗制度改革的相关政策。

13.负责中等以下教育机构聘请外国专家资格认可工作;负责外国专家来黔工作许可、介绍外国文教专家来黔工作的境外组织资格许可及对外国专家的管理服务工作;负责有关人力资源和社会保障工作的对外交流与合作事宜。

14.受理涉及人力资源和社会保障的信访事项,会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件和突发事件。

15承办省人民政府、人力资源和社会保障部交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

贵州省人力资源和社会保障厅机关内设28个处室,下属17个单位,其中:财务独立核算的单位有11个(含厅本级)。

从预算单位构成看,贵州省人力资源和社会保障厅部门决算包括:本级决算、所属10个独立核算单位(包括省公务员局、省社会保险事业局、省就业局、省职业技能鉴定考评指导中心、省人才服务局、省人力资源社会保障信息中心、省人力资源开发中心、省劳动能力鉴定服务中心、省人力资源和社会保障厅考试院、省公务员培训中心)决算、2套代编代管专项资金决算。

二、2015年度部门决算和“三公”经费公开表(见附表)

三、2015年度部门决算情况说明

(一)2015年度收入支出决算总体情况说明

贵州省人力资源和社会保障厅2015年度收支决算总计173,782.85万元,与2014年相比,增加6,854.23万元,增长4.11%。主要原因是:厅代管专项资金2015年收支比上年大幅增加,特别是技工学校困难学生助学金和免学费、国有企业职教幼教退休教师待遇补助等。

(二)2015年度收入决算情况说明

本年收入合计116,202.57万元,其中:财政拨款收入92,306.89万元,占79.44%;经营收入139.43万元,占0.12%;其他收入23,756.25万元(主要是财政专户拨款和上级部门拨款),占20.44%。由此可见,我厅收入主要来源于财政资金。

(三)2015年度支出决算情况说明

本年支出合计143,215.26万元,其中:基本支出7,573.16万元,占5.29%;项目支出135,514.19万元(包括代管项目资金支出124,077万元、通过厅本级拨付的中等职业教育中央基建投资款3,500万元),占94.62%;经营支出127.91万元,占0.09%。

(四)2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省人力资源和社会保障厅2015年度财政拨款收支决算总计120,801.28万元。与2014年相比,增加30,141.68万元,增长33.25%。主要原因是:1.厅代管专项资金财政拨款收支大幅增加,特别是技工学校困难学生助学金和免学费补助、国有企业职教幼教退休教师待遇补助等;2.厅代管专项资金存在跨年度拨付的情况,如2014年的省级就业专项调剂补助金26,236.04万元是年末到账,跨到2015年才拨付市州。

(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省人力资源和社会保障厅2015年度一般公共预算财政拨款支出92,849.91万元,占本年支出合计的64.83%。与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出增加34,694.1万元,增长59.66%。主要原因是:厅代管专项资金财政拨款支出增加,特别是技工学校困难学生助学金和免学费补助由于补助面扩大,导致支出增加;部分项目2014年的资金结转到2015年拨付,而2015年的资金在当年拨付,导致2015年的支出远大于2014年的支出,如省级就业专项调剂补助金。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省人力资源和社会保障厅2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出4,444.65万元,占4.79%;教育支出11,332.77万元,占12.21%;社会保障和就业支出31,521.58万元,占33.95%;医疗卫生与计划生育支出22,221.58万元,占23.93%;住房保障支出288.33万元,占0.31%;其他支出23,041万元,占24.81%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省人力资源和社会保障厅2015年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为178,436.28万元,支出决算为92,849.91万元,完成当年预算的52.04%。决算数小于预算数的主要原因是:部分厅代管专项资金项目预算下达我厅,但不在我厅账面列支,由财政部门直接补助市县或划入社保基金专户、财政专户等,导致我厅支出决算小于预算,涉及金额82,130.43万元。其中:

(1)20110科目。当年预算为4,790.41万元,支出决算为4,444.63万元,减少7.22%。具体情况如下:

2011001科目:当年预算为694.02万元,支出决算为670.87万元,完成当年预算的96.66%。

2011002科目:当年预算为964.36万元,支出决算为796万元,完成当年预算的82.54%。

2011004科目:当年预算为214万元,支出决算为191.12万元,完成当年预算的89.31%。

2011006科目:当年预算为459.19万元,支出决算为488.67万元,完成当年预算的106.42%。决算数大于预算数的主要原因是:当年财政预算安排不足,动用上年结转结余资金。

2011008科目:当年预算为93万元,支出决算为70.43万元,完成当年预算的75.73%。

2011010科目:当年预算为1,669.9万元,支出决算为1,545.05万元,完成当年预算的92.52%。

2011011科目:当年预算为0万元,支出决算为20.46万元。决算数大于预算数的主要原因是:省财政厅2014年追加的省直公务员遴选工作经费为一次性项目经费,当年到账时间较晚,跨年支付,本年财政未安排预算。

2011050科目:当年预算为181.94万元,支出决算为204.07万元,完成当年预算的112.16%。决算数大于预算数的主要原因是:当年财政预算安排不足,动用上年结转结余资金。

2011099科目:当年预算为514万元,支出决算为457.96万元,完成当年预算的89.1%。

(2)20503科目。当年预算为16,494.46万元,支出决算为11,332.77万元,减少31.29%。具体情况如下:

2050303科目:当年预算为12,994.46万元,支出决算为6,396.05万元,完成当年预算的49.22%。决算数小于预算数的主要原因是:技工学校困难学生助学金和免学费补助是按学期拨款,存在跨年度执行的情况。

2050399科目:当年预算为3,500万元,支出决算为4,936.72万元,完成当年预算的141.05%。决算数大于预算数的主要原因是:技工学校困难学生助学金和免学费补助是按学期拨款,存在跨年度执行的情况。

(3)20701科目。当年预算为80万元,支出决算为0万元,减少100%。具体情况如下:

2070199科目:当年预算为80万元,支出决算为0万元,完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是:省发展改革委安排的信用系统建设资金年末才到账,跨年使用。

(4)20801科目。当年预算为11,435.36万元,支出决算为11,287.22万元,减少1.3%。具体情况如下:

2080101科目:当年预算为5,508.11万元,支出决算为6,154.59万元,完成当年预算的111.74%。决算数大于预算数的主要原因是:当年财政预算安排不足,动用上年结转结余资金。

2080102科目:当年预算为25万元,支出决算为0.19万元,完成当年预算的0.76%。决算数小于预算数的主要原因是:统计报表及证书印刷费存在跨年度付款的情况。

2080104科目:当年预算为816.05万元,支出决算为1,348.61万元,完成当年预算的165.26%。决算数大于预算数的主要原因是:当年财政预算安排不足,动用上年结转结余资金。

2080105科目:当年预算为33万元,支出决算为33万元,完成当年预算的100%。

2080106科目:当年预算为397万元,支出决算为272.79万元,完成当年预算的68.71%。

2080107科目:当年预算为190万元,支出决算为129.36万元,完成当年预算的68.08%。

2080108科目:当年预算为1,000万元,支出决算为66.79万元,完成当年预算的6.68%。决算数小于预算数的主要原因是:机关事业单位养老保险改革项目经费等由于财政安排项目时需要进行评审,导致资金到账时间晚,款项当年无法及时支付。

2080109科目:当年预算为1,946.21万元,支出决算为1,898.33万元,完成当年预算的97.54%。

2080111科目:当年预算为1,101.59万元,支出决算为1,001.24万元,完成当年预算的90.89%。

2080199科目:当年预算为418.4万元,支出决算为382.32万元,完成当年预算的91.38%。

(5)20803科目。当年预算为9,676万元,支出决算为0万元,减少100%。具体情况如下:

2080303科目:当年预算为774万元,支出决算为0万元,完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是:该科目的项目资金由财政部门直接下划市县。

2080308科目:当年预算为8,902万元,支出决算为0万元,完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是:该科目的项目资金由财政部门直接下划市县。

(6)20807科目。当年预算为1,192万元,支出决算为2,005.43万元,增长68.24%。具体情况如下:

2080712科目:当年预算为0万元,支出决算为504万元。决算数大于预算数的主要原因是:财政本年未安排预算,使用上年结转结余资金支付。

2080799科目:当年预算为1,192万元,支出决算为1,501.43万元,完成当年预算的125.96%。决算数大于预算数的主要原因是:高层次创新创业领军人才培养和引进专项经费是根据经省财政厅审核同意的资金使用计划支出,存在跨年度执行的情况。

(7)20899科目。当年预算为38,849.45万元,支出决算为18,228.95万元,减少53.08%。具体情况如下:

2089901科目:当年预算为38,849.45万元,支出决算为18,228.95万元,完成当年预算的46.92%。决算数小于预算数的主要原因是:该科目的项目资金部分金额20,172.50万元由财政部门直接下划市县。

(8)21005科目。当年预算为72,589.27万元,支出决算为22,221.58万元,减少69.39%。具体情况如下:

2100501科目:当年预算为20,000万元,支出决算为21,918.14万元,完成当年预算的109.59%。

2100508科目:当年预算为9,719.27万元,支出决算为303.44万元,完成当年预算的3.12%。决算数小于预算数的主要原因是:该科目的项目资金部分9,411.93万元由财政部门直接下划市县。

2100599科目:当年预算为42,870万元,支出决算为0万元,完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是:该科目的项目资金由财政部门直接划入社保基金专户。

(9)22102科目。当年预算为288.33万元,支出决算为288.33万元。具体情况如下:

2210201科目:当年预算为288.33万元,支出决算为288.33万元,完成当年预算的100%。

(10)22999科目。当年预算为23,041万元,支出决算为23,041万元。具体情况如下:

2299901科目:当年预算为23,041万元,支出决算为23,041万元,完成当年预算的100%

(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省人力资源和社会保障厅2015年度一般公共预算财政拨款基本支出7,570.55万元,其中:人员经费6,931.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费638.68万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七)2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算297.92万元(含行政单位会计制度改革,数据转换导致取数口径改变涉及的金额11.10万元;不含非财政拨款支出),比上年423.14(同口径)减少125.22万元,降低29.59%,减少原因主要是根据中央八项规定、省委十项规定,我厅本着“从严、从紧”的原则,严格控制“三公”经费,大幅减少公务接待费和公务用车运行维护费开支所致。其中:

因公出国(境)费支出52.46万元,占17.61%,比上年23.86万元增加28.60万元,增长119.87%,增加原因主要是:1.物价上涨,出国(境)费用增加;2.由于工作需要,出国(境)团组和人数增加。公务用车购置及运行维护费支出164.74万元,占55.30%,比上年241.76万元减少77.02万元,降低31.86%,减少原因主要是:2015年省本级行政及参公管理事业单位公务用车制度改革,车辆减少。公务接待费支出80.72万元,占27.09%,比上年157.52减少76.80万元,降低48.76%,减少原因主要是:我厅严格控制“三公”经费,大幅减少公务接待。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出52.46万元。贵州省人力资源和社会保障厅全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组9个,累计12人次【不含千人赴港;因公出国(境)费用与出国(境)团组和人数由于存在跨年度报账的情况,不完全匹配】。开支内容包括:公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出。

(2)公务用车购置及运行维护费164.74万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费164.74万元。主要用于单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为63辆(含公车制度改革后,需交回的30辆车,因2015年手续未完善,账务未核销)。

(3)公务接待费80.72万元。具体是:国内公务接待支出80.72万元,主要是按规定开支的各类公务接待支出。贵州省人力资源和社会保障厅2015年国内公务接待419批次,2,912人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省人力资源和社会保障厅2015年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2015年贵州省人力资源和社会保障厅机关运行经费支出609.54万元,比2014年减少408.44万元,降低40.12%,主要原因是:1.水、电、物管费等2014年是在机关运行经费中开支,2015年改为在非税收入中开支;2.执行中央八项规定、省委十项规定,厉行节约,反对浪费,公务用车运行维护费、接待费等大幅下降;3.2015年维护费较上年大幅下降,因为2014年人才市场大楼维修费、厅机关办公室隔断工程款等是一次性开支,2015年没有发生。

2.政府采购支出情况。

2015年贵州省人力资源和社会保障厅政府采购支出总额440.46万元,其中:政府采购货物支出135万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出305.46万元。

3.国有资产占用情况。

截至2015年12月31日,贵州省人力资源和社会保障厅共有车辆63辆(含公车制度改革上交的30辆车,因2015年上交手续未完善,账务未核销),其中:一般公务用车60辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆;单位价值200万元以上大型设备6台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)2011001科目(行政运行):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)2011002科目(一般行政管理事务):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十九)2011004科目(政府特殊津贴):指与政府特殊津贴相关的支出。

(二十)2011006科目(军队转业干部安置):指军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

(二十一)2011008科目(引进人才费用):指用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

(二十二)2011010科目(公务员履职能力提升):指用于提升公务员履职能力所发生的各项支出。

(二十三)2011011科目(公务员招考):指用于公务员招考方面的支出。

(二十四)2011050科目(事业运行):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(二十五)2011099科目(其他人力资源事务支出):指其他人力资源事务方面的支出。

(二十六)2050303科目(技校教育):指工业、交通、人力资源社会保障等部门举办的技工学校支出。

(二十七)2050399科目(其他职业教育支出):指其他用于职业教育方面的支出。

(二十八)2070199科目(其他文化支出):指其他用于文化方面的支出。

(二十九)2080101科目(行政运行):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(三十)2080102科目(一般行政管理事务):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三十一)2080104科目(综合业务管理):指人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

(三十二)2080105科目(劳动保障监察):指劳动保障监察事务支出。

(三十三)2080106科目(就业管理事务):指就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

(三十四)2080107科目(社会保险业务管理事务):指社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

(三十五)2080108科目(信息化建设):指人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出,如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

(三十六)2080109科目(社会保险经办机构):指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

(三十七)2080111科目(公共就业服务和职业技能鉴定机构):指公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

(三十八)2080199科目(其他人力资源和社会保障管理事务支出):指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

(三十九)2080303科目(财政对基本医疗保险基金的补助):指财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助支出。

(四十)2080308科目(财政对城乡居民基本养老保险基金的补助):指财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

(四十一)2080712科目(高技能人才培养补助):指财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

(四十二)2080799科目(其他就业补助支出):指经省政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

(四十三)2089901科目(其他社会保障和就业支出):指其他用于社会保障和就业方面的支出。

(四十四)2100501科目(行政单位医疗):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(四十五)2100508科目(城镇居民基本医疗保险):指用于城镇居民基本医疗保险的支出。

(四十六)2100599科目(其他医疗保障支出):指其他用于医疗保障方面的支出。

(四十七)2210201科目(住房公积金):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(四十八)2299901科目(其他支出):指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

附件:贵州省人力资源和社会保障厅2015年度部门决算及“三公”经费决算信息公开表.xls