贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

贵州省人民政府发展研究中心2015年度部门决算及“三公”经费决算信息

一、单位概况

(一)主要职能

贵州省人民政府发展研究中心于1986年经省委、省政府批准设立,主要从事综合性政策研究和决策咨询工作。主要职责有:一是参与研究拟定全省经济社会发展战略及发展规划;完成省政府交办的重要文稿和领导讲话稿的起草工作。二是根据省领导要求,组织或协同有关方面起草修改人民政府有关重要文稿。三是围绕省委、省政府的工作重点开展调查研究,提出政策建议;围绕全省经济社会发展和改革开放中全局性、综合性、战略性、长期性问题开展超前研究和跟踪研究,为制定全省中长期发展规划和区域发展政策提出方案和建议。四是参与部门、地区发展战略、规划、政策的研究和论证,并提出建议。五是开展国际、国内研究机构的合作与交流;研究分析国际国内经济形势和各省(市、区)经济和社会发展政策,提出符合贵州实际的对策措施和政策建议;收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息动态,为省人民政府决策提供参考建议。六是承办省政府和国务院发展研究中心交办的其他事项。

(二)机构设置

贵州省人民政府发展研究中心属于省本级财政全额拨款的参照公务员管理事业单位,无下级单位,下设9个处(室),分别为:办公室、综合研究处、农村经济研究处、工业经济研究处、财政金融贸易研究处、社会发展研究处、对外经济研究处、信息研究处、机关党委。

(三)人员构成

截止2016年8月17日,省编办核定编制人数64人,其中机关工勤编制人数4人。在职实有人数51人,离休人数1人,退休人数29人。

二、部门决算和“三公经费”信息公开及情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2015年度,中心收支决算1998.16万元,与2014年相比,增加151.88万元,增长8%,增加的主要原因是2015年财政拨款收入和支出较上年有所增长。具体情况见公开01表。

(二)收入决算情况

2015年,中心本年收入1495.92万元,其中:财政拨款收入1489.33万元,占比约为100%;其他收入6.59万元,占比不足1%。具体情况见公开02表。

(三)支出决算情况

2015年,中心本年支出1648.09万元,其中:基本支出1043.43万元,占比63%;项目支出604.66万元,占比37%。具体情况见公开03表。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2015年,中心财政拨款收支决算1761.7万元,与2014年相比,增加177.39万元,增长11%,增加的主要原因:一是年初财政拨款结转金额较大;二是因课题研究任务增多,课题研究支出相应增加。具体情况见公开04表。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

2015年,中心一般公共预算财政拨款支出1623.85万元,占本年全部支出的99%,与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出增加699.46万元,增长76%,增加的主要原因:一是2015年中心实行工资改革和公务用车改革,人员经费随之增加;二是2015年中心实施课题立项管理办法,课题研究任务增多,项目支出随之增长。具体情况见公开05表。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年,中心一般公共预算财政拨款支出用于以下方面:工资福利支出650.39万元,占比40%;商品和服务支出622.94万元,占比38%;对个人和家庭的补助支出341.97万元,占比21%;其他资本性支出8.55万元,占比1%。

3.一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年,中心一般公共预算财政拨款支出预算为1489.33万元,决算为1623.85万元,完成预算的109%。决算数大于预算数134.52万元,超额完成的主要原因:一是2015年工资改革和公务用车改革,导致人员经费增加;二是2015年课题研究任务增多,课题研究支出相应增加。具体情况见公开06表。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年,中心一般公共预算财政拨款基本支出1043.43万元,其中:人员经费978.91万元,主要包括基本工资、津贴补贴、考核目标奖、离退休费、其他工资福利支出等;公用经费64.52万元,主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费等。具体情况见公开07表。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年,中心“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算41.94万元,比上年增加5.51万元,增长15%,增加的主要原因是因公出国(境)费用、公务用车运行维护费和公务接待费较上年均有小幅增长。其中,因公出国(境)费用支出14.65万元,比上年增加3.77万元,增长35%,增加的主要原因是会议主办方统一安排行程,导致费用增加;公务用车购置及运行维护费支出22.54万元,比上年增加1.53万元,增长7%,增加的主要原因是承办2015年生态文明绿色丝绸之路分论坛,导致油费和调研过路费等支出增加;公务接待费支出4.75万元,比上年增加0.21万元,增长5%,增加的主要原因是外省市发展研究中心来我省调研人次增加,以及承办2015年生态文明绿色丝绸之路分论坛,接待费用增加。具体情况见公开08表。

1.因公出国(境)费用支出14.65万元。2015年,中心参加国务院发展研究中心组团3人次,分别为:2015年4月赴台湾参加城市环境治理研究专题调研,产生费用2.3万元;  2015年9月赴俄罗斯参加公共政策评估制度比较研究培训,产生费用3.93万元;2015年9月赴美国参加“构建21世纪金融体系”中美高端研讨会,产生费用8.42万元。

2.公务用车购置及运行维护费22.54万元。2015年,中心未产生公务用车购置费,公务用车运行维护费为22.54万元,主要用于中心开展课题调研及日常办公产生的汽油费、过路费、维修保养费、汽车保险费等。2015年初,一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为10辆。2015年10月实施行政事业单位公务用车改革后,公务用车实际使用量为4辆,主要保障主要负责人、离退休老干、机要通信、应急等用车需求。

3.公务接待费4.75万元。2015年,中心公务接待共计29批次、197人次,主要是接待外省市发展研究中心等单位产生的接待餐费。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况

中心均无政府性基金预算收支项目,2015年未发生政府性基金预算财政拨款收入和支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2015年,中心机关运行经费支出64.52万元,比2014年增加40.54万元,增长39%,增加的主要原因是自2014年课题研究立项后,研究人员开支与课题研究成本相互挂钩,减少了部分运行经费支出。

2.政府采购支出情况

2015年,中心政府采购支出0.93万元,完全用于政府采购货物支出。

3.国有资产占用情况

2015年,中心共有车辆10辆,均为一般公务用车,其中,2015年10月实施公务用车改革后,公车办封存了6辆公务用车,中心实际使用车辆数为4辆。中心无单位价值200万元以上大型设备。

三、名词解释

(一)财政拨款收入:是指同级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:是指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(三)上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(四)年末结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(五)一般公共服务支出:是指反映政府提供一般公共服务的支出。

(六)政府办公厅(室)及相关机构事务:是指反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

(七)行政运行:是指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(八)一般行政管理事务:是指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(九)住房保障支出:是指集中反映政府用于住房方面的支出。

(十)住房改革支出:是指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(十一)基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)工资福利支出:是指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十四)商品和服务支出:是指反映单位购买商品和服务的支出。

(十五)对个人和家庭的补助:是指反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

(十六)其他资本性支出:是指反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十七)“三公”经费:是指纳入同级财政预决算管理的用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十八)机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:贵州省人民政府发展研究中心2015年部门决算及“三公经费”决算信息公开表.xls

说明:各年度因机构改革、机构预算级次变更等因素,预决算公开单位名称、名单根据规定相应进行调整。