贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

贵州省人民政府发展研究中心2017年部门预算及“三公”经费预算信息

一、目录

(一)贵州省人民政府发展研究中心概况

1.主要职能

2.预算单位构成

3.人员构成

(二)贵州省人民政府发展研究中心2017年部门预算公开报表及预算安排说明

1.部门收支总体情况

2.部门收入总体情况

3.部门支出总体情况

4.财政拨款收支总体情况

5.一般公共预算支出情况

6.一般公共预算基本支出情况

7.一般公共预算“三公”经费支出情况

8.政府性基金预算支出情况

(三)其他重要事项说明

二、部门概况

(一)主要职能

中心于1986年经省委、省政府批准设立,主要从事综合性政策研究和决策咨询工作。主要职责有:一是参与研究拟订全省经济社会讲话稿的起草工作;参与起草《政府工作报告》。二是围绕省委、省政府的工作重点开展调查研究,提出政策建议;围绕全省经济社会发展和改革开放中全局性、综合性、战略性、长期性问题开展超前研究和跟踪研究,为制定全省中长期发展规划和区域发展政策提出方案和建议。三是参与部门、地区发展战略、规划、政策的研究和论证,并提出建议。四是开展国际、国内研究机构的合作与交流;研究分析国际国内经济形势和各省(市、区)经济和社会发展政策,提出符合贵州实际的对策措施和政策建议;收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息动态,为省人民政府决策提供参考建议。五是承办省政府和国务院发展研究中心交办的其他事项。

(二)预算单位构成

中心属省本级预算单位,参照公务员管理,财政全额拨款,无下级预算单位。

(三)人员构成

截止2017年1月31日,省编办核定编制数64人,其中工勤编制数4人。在职实有人数54人,离休人数1人,退休人数30人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

(一)部门收支总体情况

1.部门收支总表

贵州省人民政府发展研究中心2017年部门收支预算总表

公开表1

                                                              金额:万元

2017年收入

2017年支出

备注

项目

预算数

项目

预算数

一、原一般公共预算拨款收入

1207.95

一、一般公共服务支出

1119.03


二、原预算外转一般公共预算管理资金收入

0

二、社会保障和就业支出

73.79


三、政府性基金预算拨款收入

0

三、住房保障支出

55.53


四、事业收入

0




五、事业单位经营收入

0




六、其他收入

0









本年收入合计

1207.95

本年支出合计

1248.35


上年结转

40.4

结转下年

0







收入总计

1248.35

支出总计

1248.35


2.部门收支总体情况说明

2017年,中心部门收入预算总额为1248.35万元,均为公共财政预算拨款收入,其中,本年度财政拨款收入1207.95万元,上年结转收入40.4万元。相应安排预算支出1248.35万元,其中,一般公共服务支出1119.03万元,社会保障和就业支出73.79万元,住房保障支出55.53万元。

注:中心属于财政全额拨款单位,收入全部来自财政拨款,收入预算按年核定,支出预算根据收入预算配套使用,故收入和支出预算相等。

(二)部门收入总体情况

1.部门收入总表

贵州省人民政府发展研究中心2017年部门收入总表

公开表2

                                                                                           金额:万元

科目

合计

上年结转

原一般公共预算拨款收入

原预算外转一般公共预算管理资金收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理资金

事业收入

事业经营收入

其他收入

备注

科目编码

科目名称


合计

1248.35

40.4

1207.95

0

0

0

0

0

0


201

一般公共服务支出

1119.03

40.4

1078.63

0

0

0

0

0

0


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1119.03

40.4

1078.63

0

0

0

0

0

0


2010301

行政运行

695.63

0

695.63

0

0

0

0

0

0


2010302

一般行政管理事务

423.4

40.4

383

0

0

0

0

0

0


208

社会保障和就业支出

73.79

0

73.79

0

0

0

0

0

0


20805

行政事业单位离退休

73.79

0

73.79

0

0

0

0

0

0


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

73.79

0

73.79

0

0

0

0

0

0


221

住房保障支出

55.53

0

55.53

0

0

0

0

0

0


22102

住房改革支出

55.53

0

55.53

0

0

0

0

0

0


2210201

住房公积金

55.53

0

55.53

0

0

0

0

0

0


2.部门收入总体情况说明

2017年,中心收入预算为1248.35万元,均为公共财政预算拨款收入,主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。其中,本年度财政拨款收入1207.95万元,占比97%;上年结转收入40.4万元,占比3%。

(三)支出总体情况

1.部门支出总表

贵州省人民政府发展研究中心2017年部门支出总表

公开表3

                                                                          金额:万元

科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

其他支出

备注

科目编码

科目名称


合计

1248.35

824.95

423.4

0

0


201

一般公共服务支出

1119.03

695.63

423.4

0

0


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1119.03

695.63

423.4

0

0


2010301

行政运行

695.63

695.63

0

0

0


2010302

一般行政管理事务

423.4

0

423.4

0

0


208

社会保障和就业支出

73.79

73.79

0

0

0


20805

行政事业单位离退休

73.79

73.79

0

0

0


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

73.79

73.79

0

0

0


221

住房保障支出

55.53

55.53

0

0

0


22102

住房改革支出

55.53

55.53

0

0

0


2210201

住房公积金

55.53

55.53

0

0

0


2.部门支出总体情况说明

2017年,中心支出预算为1248.35万元,属于一般公共预算拨款支出,其中,一般公共服务支出1119.03万元,占比90%;社会保障和就业支出73.79万元,占比6%;住房保障支出55.53万元,占比4%。具体使用情况为:一是严格按照国家和省相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、公务交通补贴、离退休费、基本养老保险缴费、住房公积金等基本支出824.95万元;二是完成省委、省政府交办的重大课题、重要文稿及领导讲话稿等研究的项目支出423.4万元。

(四)财政拨款收支总体情况

1.财政拨款收支总表

贵州省人民政府发展研究中心2017年财政拨款收支总表

公开表4

                                                                         金额:万元

收入

支出

备注

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

1207.95

一、一般公共服务支出

1,119.03

1,119.03

0


(一)一般公共预算拨款

1207.95

二、社会保障和就业支出

73.79

73.79

0


1.原一般公共预算拨款

1207.95

三、住房保障支出

55.53

55.53

0


2.原预算外转一般公共预算管理资金

0






(二)政府性基金预算拨款

0













二、上年结转

40.4

二、结转下年

0

0

0


(一)一般公共预算拨款

40.4






1.原一般公共预算拨款

40.4






2.原预算外转一般公共预算管理资金

0






(二)政府性基金预算拨款

0













收入总计

1248.35

支出总计

1,248.35

1,248.35

0


2.财政拨款收支总体情况说明

2017年,中心财政拨款收入预算总额为1248.35万元,均为公共财政预算拨款收入,其中,本年度财政拨款收入1207.95万元,上年结转收入40.4万元。相应安排财政拨款预算支出1248.35万元,其中,一般公共服务支出1119.03万元,社会保障和就业支出73.79万元,住房保障支出55.53万元。

注:中心属于财政全额拨款单位,收入全部来自财政拨款,收入预算按年核定,支出预算根据收入预算配套使用,故收入和支出预算相等。

(五)一般公共预算支出情况

1.一般公共预算支出表

贵州省人民政府发展研究中心2017年一般公共预算支出表

公开表5

                                                                               金额:万元

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

备注

小计

省本级支出

补助市县支出




合计

1248.35

824.95

423.4

423.4

0


201



一般公共服务支出

1119.03

695.63

423.4

423.4

0


201

03


政府办公厅(室)及相关机构事务

1119.03

695.63

423.4

423.4

0


201

03

01

行政运行

695.63

695.63

0

0

0


201

03

01

一般行政管理事务

423.4

0

423.4

423.4

0


208



社会保障和就业支出

73.79

73.79

0

0

0


208

05


行政事业单位离退休

73.79

73.79

0

0

0


208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

73.79

73.79

0

0

0


221



住房保障支出

55.53

55.53

0

0

0


221

02


住房改革支出

55.53

55.53

0

0

0


221

02

01

住房公积金

55.53

55.53

0

0

0


2.一般公共预算支出情况说明

2017年,中心一般公共预算支出为1248.35万元,其中,一般公共服务支出1119.03万元,占比90%;社会保障和就业支出73.79万元,占比6%;住房保障支出55.53万元,占比4%。具体使用情况为:一是严格按照国家和省相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、公务交通补贴、离退休费、基本养老保险缴费、住房公积金等基本支出824.95万元;二是完成省委、省政府交办的重大课题、重要文稿及领导讲话稿等研究的项目支出423.4万元。

(六)一般公共预算基本支出情况

1.一般公共预算基本支出表

贵州省人民政府发展研究中心2017年一般公共预算基本支出明细表

(按经济科目分类)






公开表6

                                                                              金额:万元

经济分类科目

基本支出

备注

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


工资福利支出

536.9

536.9

0


30101

基本工资

217.02

217.02

0


30102

津贴补贴

228.01

228.01

0


30103

奖金

18.08

18.08

0


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

73.79

73.79

0



商品和服务支出

154.35

63.18

91.17


30201

办公费

25.35

0

25.35


30202

印刷费

3

0

3


30204

手续费

0.6

0

0.6


30205

水费

1.5

0

1.5


30206

电费

4

0

4


30207

邮电费

3

0

3


30211

差旅费

13

0

13


30213

维修(护)费

6

0

6


30214

租赁费

1

0

1


30216

培训费

2

0

2


30217

公务接待费

9

0

9


30226

劳务费

2

0

2


30228

工会经费

8.21

0

8.21


30231

公务用车运行维护费

9.51

0

9.51


30239

其他交通费用

63.18

63.18

0

公车改革补贴

30299

其他商品和服务支出

3

0

3



对个人和家庭的补助

133.7

133.7

0


30301

离休费

11.53

11.53

0


30302

退休费

66.64

66.64

0


30311

住房公积金

55.53

55.53

0



合计

824.95

733.78

91.17


2.一般公共预算基本支出情况说明

2017年,中心一般公共预算基本支出824.95万元,是保障中心正常运转、完成日常工作任务的支出,具体包括:一是严格按照国家和省相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、离退休费、住房公积金等人员经费662.39万元,占比80%;二是严格按照国家和省相关规定核定的公务交通补贴63.18万元,占比8%;三是办公费、印刷费、水电费、电话费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等公用经费91.17万元,占比11%;四是严格按照国家和省相关规定核定的工会经费8.21万元,占比1%;

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

1.一般公共预算“三公”经费支出表

贵州省人民政府发展研究中心2017年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

公开表7

                                                                           金额:万元

项目

2016年初预算数

2017年初预算数

2017年与上年预算数相比增减变化比率

2017年与上年

预算数相比增减

变化原因

2017年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重

备注

合计

18.21

18.51

1.65%

2017年预计中心将继续承办生态文明贵阳国际论坛下的分论坛,接待数量较上年增加。

1.48%


一、因公出国(境)费

0

0

——

因公出国(境)费用预算年中据实追加。

0.00%


二、公务接待费

8.7

9

3.45%

2017年预计中心将继续承办生态文明贵阳国际论坛下的分论坛,接待数量较上年增加。

0.72%


三、公务车购置及运行维护费

9.51

9.51

0.00%

公车改革后车辆数为4辆,预算无变化。

0.76%


1、公务车运行维护费

9.51

9.51

0.00%

公车改革后车辆数为4辆,预算无变化。

0.76%


2、公务车购置费

0

0

——

未产生公务用车购置情况。

0.00%


2.一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2017年,中心公务接待费预算安排为9万元,占公共财政预算支出的0.72%,主要用于兄弟省市单位来黔调研、工作交流的公务接待支出。与上年年初预算相比,公务接待费预算增加0.3万元,增加3.45%,主要原因是2017年预计中心将继续承办生态文明贵阳国际论坛下的分论坛,接待数量较上年增加。

2017年,中心公务用车运行维护费预算为9.51万元,占公共财政预算支出的0.76%,主要用于公车改革后中心保留的4辆公务用车的燃料费、维修费、过路费、保险费等方面的支出。与上年年初预算相比,公务用车运行维护费预算未变化,省财政厅严格按照公务用车辆数核定我中心公务用车运行维护费预算。

2017年,我省省本级因公出国(境)费、公务车购置费实行总额控制,年初并未分配到中心,目前这两项经费预算暂无数据。

(八)政府性基金预算支出情况

1.政府性基金预算支出表

贵州省人民政府发展研究中心2017年政府性基金预算支出表

公开表8

                                                                          金额:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

备注

合计

基本支出

项目支出

0

0

0

合计

0

0

0

2.政府性基金预算支出情况说明

2017年,中心无政府性基金预算支出发生。

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费说明

2017年,中心机关运行经费预算为91.17万元,主要用于办公费、印刷费、水电费、电话费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等公用经费支出。

(二)政府采购情况说明

2017年,中心政府采购预算为24.2万元,从“省政府发展研究经费”专项列支,主要包括:更新研究人员的22台电脑共计13.2万元,研究人员外出调研记录、翻拍资料等购置9台照相机和2台摄像机共计11万元。

(三)国有资产占有使用情况说明

截止2016年12月31日,中心国有资产450.04万元,其中,复印机、电脑、打印机等通用设备537件,价值168.01万元;家具用具311件,价值38.91万元;房屋2200平方米,价值136.3万元;车库184.66平方米,价值3.49万元;公务用车4辆,价值103.33万元。

(四)项目支出安排情况说明

2017年,中心项目支出预算为423.4万元,其中,财政核定项目支出预算383万元,上年结转经费40.4万元。分别为:一是省政府发展研究经费358.4万元,其中,财政核定本年预算318万元,上年结转经费40.4万元,主要用于省委、省政府安排的重大课题、经济社会发展情况及社会民生状况调研,以及省领导重要讲话及重要文稿起草等6个重点课题、12个专题调研、12个以上重大调研任务的研究;每年1本《今日贵州》、每年1本《贵州发展研究报告集》和12期以上《贵州研究与参考》的研究、编写、出版和发行;数据中心系统建设及每年度数据入库;中心网站及相关公众平台的日常更新与维护;承办生态文明贵阳国际论坛下设分论坛;科研及办公设备购置等。二是经济蓝皮书和大健康蓝皮书专项65万元,用于《贵州经济蓝皮书》和《贵州大健康医药产业发展报告(蓝皮书)》的研究、编写、出版和发行。其中,《贵州经济蓝皮书》直接报送省领导、省直部门、市(州)、区(县)主要领导决策参考;《贵州大健康医药产业发展报告(蓝皮书)》作为生态文明贵阳国际论坛年会暨“贵州绿色博览会•大健康医药产业博览会”对外宣传材料,为“健康中国”战略提供借鉴和参考。

(五)部分专有名词解释

1.公共财政预算拨款收入:是指财政部门当年核拨中心的财政预算资金。

2.一般公共服务支出(类)-政府办公厅(室)及相关机构事务(款)-行政运行(项):是指用于保障中心正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务支出(类)-政府办公厅(室)及相关机构事务(款)-一般行政管理事务(项):是指中心开展省委、省政府交办的重大课题研究、重要文稿及领导讲话稿起草、刊物编辑与出版等项目支出。

4.社会保障和就业支出(类)-行政事业单位离退休(款)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):是指机关事业单位实施养老保险制度由中心缴纳的基本养老保险缴费支出。

5.住房保障支出(类)-住房改革支出(款)-住房公积金(项):是指按照《住房公积金管理条例》的规定,由中心为职工缴纳的住房公积金。

6.基本支出:是指为保障中心正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

7.项目支出:是指在基本支出以外为完成省委、省政府交办的重大课题研究、重要文稿及领导讲话稿起草、刊物编辑与出版等发生的支出。

8.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费是指因公出国(境)产生的住宿费、旅差费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费是指公务用车购置费及租用费、燃料费、停车过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费是指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律法规和相关规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

10.机关运行经费:是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.政府采购:是指行政事业单位为从事日常的政务活动或为满足公共服务目的,按照《政府采购法》及财政相关规定,利用国家财政资金或政府贷款购买货物、工程和服务的行为。

12.行政事业单位国有资产:是指由行政事业单位占有、使用的,在法律上确认为国家所有、能以货币计量的各种经济资源的总和。包括:国家拨给行政事业单位的资产、行政单位按照国家政策规定运用国有资产组织收入形成的资产,以及接收捐赠和其他经法律确认为国家所有的资产。