贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

贵州省外事办2014年度决算和“三公经费”决算信息的说明

  一、部门基本情况。

  1.部门职能

  ⑴贯彻执行国家外事、侨务、港澳事务工作的方针、政策和涉外法规以及省委、省人民政府关于外事、侨务、港澳事务工作的指示和决定。

  ⑵拟订全省外事、侨务、港澳事务工作规划、措施和办法并组织实施;协调全省外事、侨务、港澳事务工作和重要涉外活动;处理和协助处理全省重大涉外、涉侨、涉港澳事务。

  ⑶审核报省委省人民政府审批的外事文件;承办省领导出访和邀请外国人员来访报批手续;办理全省因公出国(境)任务批件、护照、签证以及其他领事事务。检查因公出国(境)团组和个人在国(境)外活动的情况。

  2.机构情况

  内设十一个处、机关党委、纪检监察机构,参公事业单位一个(贵州省人民对外友好协会),全额拨款事业单位一个(贵州省电子护照制证中心),自收自支事业单位一个(贵州省外事服务中心)。

  3.人员情况

  本办(含省人民对外友好协会、省电子护照制证中心)现有在册职工62人、离休6人、退休25人共计93人。其中在册职工比上年增加6人、减少2人,增加人员主要新招公务员(参公人员)、军转干部、调入等6人,减少人员主要是辞职1人,调走一人。外事服务中心在册职工11人,退休1人共计13人,比上年减少1人(调走)。

  二、部门预算执行情况分析

  收入支出结构分析

  (1)2014年度省财政拨款22,920,500.00元(其中基本支出拨款11,627,500.00元,项目经费拨款11,293,000.00元),其他收入1,015,214.96元,收入共计23,935,714.96元;其中省财政拨款占总收入的95.76%,其他收入占总收入的4.24%。

  (2)2014年度本单位总收入23,935,714.96元,总支出22,443,869.55元。

  三、财政资金使用情况分析:2014年度省财政拨款2292.05万元,上年财政资金结余结转300.16万元,本年度财政资金支出2243.96万元,财政资金结余结转348.26万元。

  四、“公共预算财政拨款支出决算表”说明

  1、2010301行政运行:2014年度支出972.91万元,主要是省外事办机关人员支出和公用经费支出费用。

  2、2010302一般行政管理事务:2014年度支出1099.32万元,主要是护照运行维护费、出国费用、外事(侨务)、护照工本费、侨务救济费、因公电子护照项目的费用支出。

  3、3010350事业运行:2014年度支出130.50万元,属于省外事服务中心支出,省外事服务中心是自收自支事业单位,非税收入全额上缴国库,其经费的使用是根据上缴国库的金额和实际工作需要核拨。

  4、2210201住房公积金:2014年度支出41.66万元,省外办机关在职人员公积金支出。

  五、2014年度我办“三公经费”的支出情况说明。

  根据相关规定我办严控出国费用、车辆购置费(运行费用)、公务接待费等的支出,进一步加强财务的核算及监督管理职能,杜绝浪费、违规使用。

  根据省政府规定我办公务用车编制数是22辆,其中公务用车编制11辆、老干用车编制2辆、外事接待用车编制9辆,共计22辆。2014年经省政府同意我办购买外事接待用中巴车一辆,支出54.06万元,实有车辆20辆。车辆运行维护费支出45.54万元,其中外事接待用车支出18.52万元,一般公务用车支出27.02万元。

  2014年我办公务接待费支出1.94万元。

  2014年度我办因公出国费用128.69万元。我办全年因公出国(境)62人次,团组33个。

  附件:2014年度收入支出决算总表.xls

        2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

        2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls

  2015年8月31日