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贵州省人民政府驻北京办事处2017年度部门预算及“三公”经费预算信息

一、目录

部门概况

1、部门主要职能

2、部门预算单位构成

3、部门人员构成

部门预算公开报表及预算安排说明

1、部门收支总体情况:

2、部门收入总体情况

3、部门支出总体情况

4、财政拨款收支总体情况

5、一般公共预算支出情况

6、一般公共预算基本支出情况

7、一般公共预算“三公”经费支出情况

8、政府性基金预算支出情况

其他重要事项说明

1、机关运行经费说明

2、国有资产占有使用情况

3、项目支出安排情况说明

4、部分专有名词解释

二、部门概况:

贵州省人民政府驻北京办事处,为省人民政府派出的行政机构,在省委、省政府领导下开展工作,业务归口省人民政府办公厅管理。

1、主要职能:

⑴做好专题调研和信息收集工作,向省领导和有关部门提供有价值信息,为省委、省政府决策做好服务。

⑵负责省领导和省有关部门领导及协助市(州)领导到驻地开展公务活动的联络、接洽和服务工作。

⑶负责区域开展的重大经济技术合作项目牵线搭桥,对招商项目进行跟踪服务,为贵州引进资金、技术、人才、管理经验提供相关服务。

⑷协助有关部门,负责我省与国家部委的重大项目对接、协调、落实工作。

⑸充分发挥“窗口”作用,宣传推介贵州,提高贵州知名度。

⑹强化党建工作,组织学习和开展多种形式的党员教育实践活动。

⑺协助省有关部门及各市(州)做好省内进京上访人员的稳控、劝返等工作,配合北京市做好维护首都稳定的有关工作。

⑻、负责做好对口帮扶城市对我省有关市(州)帮扶、协作的联系、协调、服务工作。

⑼、负责协调、指导市(州)政府在负责区域内设立办事机构的工作,帮助其疏通、对接与驻地政府和有关部门的联系。

⑽承办中央和国家机关交办的事项。

⑾办理省委、省政府交办的其他事项。

2、部门预算单位构成:内设7个正处级机构:秘书处、接待处、业务处、党群(信访)工作处、重大项目协调处、青岛联络处(省政府驻青岛办事处)、大连联络处(省政府驻大连办事处)。

3、部门人员构成:总编制人数39名,其中:行政编制5名,事业编制34名。实有人数总计76名,其中在职人员17名,离退休人员43名,挂职人员4名,聘用人员12名。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2017年初部门预算公开共含8张报表,见附件。

(一)部门收支总体情况:

1、部门收支总表。(见附表1)

2、部门收支总体情况说明

部门预算收入支出1553.36万元;(1)原一般公共预算拨款收入1533.92万元;原预算外转一般公共预算管理资金收入(非税)19.44万元。(2)一般公共服务支出1553.36万元。2017年收支总预算1553.36万元,比2016年收支预算总数增加34.85万元,主要原因是:2016年在职职工、离退休职工工资增长。相应增加本年度预算收支总数。

(二)部门收入总体情况:

1、部门收入总表。(见附表2)

2、部门收入总体情况说明

(1)部门收入预算1553.36万元;

原一般公共预算拨款收入1533.92万元,占预算资金98.75%;其中:行政运行974.36万元,一般行政管理事务530万元,住房保障支出(住房公积金)29.56万元。

原预算外转一般公共预算管理资金收入(非税)19.44万元;占预算资金1.25%。

(三)部门支出总体情况:

1、部门支出总表。(见附表3)

2部门支出总体情况说明:

部门支出预算1553.36万元

基本支出:1003.92万元;占预算资金64.63%;其中:行政运行974.36万元,住房保障支出(住房公积金)29.56万元。

⑴按照国家和省相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离退休费、住房公积金等人员支出861.96万元;占基本支出85.86%

⑵水电费、邮电费、差旅费、办公费、公务交通补贴等公用支出141.96万元;占基本支出14.14%

项目支出530万元,占预算资金34.12%

⑴业务经费425万元;占项目支出80.19%。用于省领导和省有关部门在京召开座谈会、协调会、对接会、招商引资及与业务工作相关的公务活动等支出

⑵信访工作经费45万元;占项目支出8.49%。用于协助省有关部门及各市(州)做好省内进京上访人员的稳控劝返、配合北京市做好维护首都稳定及我省各级信访部门赴京开展维稳等支出。

⑶重大项目对接60万元;占项目支出11.32%。用于协助和服务省内重大项目的跟踪、反馈,加强与国家发改委等有关部委联系,积极为我省争取项目、资金和政策支持,协助省内有关部门、企业进行重大项目的立项、审批。

原预算外转一般公共预算管理资金收入(非税)19.44万元,占预算资金的1.25%

用于闲置办公用房出租房屋的成本性支出;冬季采暖费及物业管理费12万元(国管房改﹝2014﹞504号文件)。

(四)财政拨款收支总体情况

1、财政拨款收支总表。(见附表4)

2、部门财政拨款收支总体情况

财政拨款收入支出1553.36万元,(1)一般公共预算拨款收入1553.36万元,其中:原一般公共预算拨款1533.92万元,原预算外转一般公共预算管理资金(非税)19.44万元;(2)一般公共服务支出1553.36万元。

(五)一般公共预算支出情况

1、一般公共预算支出表。(见附表5)

2、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出1553.36万元,

基本支出:1003.92万元;行政运行974.36万元,住房保障支出(住房公积金)29.56万元。

项目支出549.44万元,其中:原预算外转一般公共预算管理资金收入(非税)19.44万元。

(六)一般公共预算基本支出情况

1、一般公共预算基本支出表。(见附表6)

2、一般公共预算基本支出情况说明

⑴按照国家和省相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离退休费、住房公积金等支出861.96万元;

⑵水电费、邮电费、差旅费、办公费、公务交通补贴等公用支出141.96万元;

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

1、一般公共预算“三公”经费支出表。(见附表7)

2、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

三公经费总预算450万元,其中:

⑴、公务用车保有量24辆,公务用车运行费100万元,与上年度保持一致。主要是公务用车的保险费、燃料费、过路过桥费、维修费、车辆年检费、安全奖励费、省领导及省有关部门在京公务活动向社会租车费用等支出。为更好的降低公务用车的运营成本对车辆采取集中管理,非工作时间和节假日没有接待任务的车辆一律封存;对驾驶员加强行车安全管理,实行派车单制度,要求如实填报行车里程、加油和维修记录;重大维修需要事前申报后批准执行。

⑵、公务接待费350万元,与上年度保持一致。主要用于省领导和省有关部门在京召开座谈会、协调会、对接会、招商引资、重大项目对接及与业务工作相关的公务接待,经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和贵州省有关接待经费管理办法。

⑶、我省对因公出国(境)、公务用车购置经费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门。

(八)政府性基金预算支出情况

1、政府性基金预算支出表。(见附表8)

2、政府性基金预算情况说明

本单位没有政府性基金预算收入,也没有安排使用政府性基金支出。

四、其他重要事项说明

1、机关运行经费说明

主要用于本年度公用支出:办公费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、福利费、公务用车维护费等。

2、政府采购情况

本单位政府采购情况共36.7万元,主要用于资产配置类支出。

3、国有资产占有使用情况

本单位共有车辆24辆,其中,公务接待用车24辆。

4、项目支出安排情况说明

(1)2017年项目支出530万元,其中:

业务经费425万元。用于省领导和省有关部门在京召开座谈会、协调会、对接会、招商引资及与业务工作相关的公务活动等支出;占项目支出80.19%。

信访工作经费45万元。用于协助省有关部门及各市(州)做好省内进京上访人员的稳控劝返、配合北京市做好维护首都稳定及我省各级信访部门赴京开展维稳等支出;占项目支出8.49%。

重大项目对接60万元。用于协助和服务省内重大项目的跟踪、反馈,加强与国家发改委等有关部委联系,积极为我省争取项目、资金和政策支持,协助省内有关部门、企业进行重大项目的立项、审批;占项目支出11.32%。

(2)原预算外转一般公共预算管理资金收入(非税)19.44万元;占非税收入的100%。

5、部分专有名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

(三)基本支出一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:附件:2017年部门预算及“三公”经费预算公开表.xls

说明:各年度因机构改革、机构预算级次变更等因素,预决算公开单位名称、名单根据规定相应进行调整。