贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

贵州省司法厅2015年度部门决算及“三公”经费决算信息

一、单位概况

(一)主要职能。

(1)贯彻执行司法行政工作的方针政策并承担相应责任;制定司法行政工作的中长期发展规划和年度计划并监督实施。

(2)指导全省监狱管理工作和全省戒毒管理工作,监督指导刑罚执行、罪犯改造、强制戒毒执行和强制隔离戒毒场所戒毒管理工作。

(3)承担依法治省领导小组的具体工作,拟订全省普及法律常识规划并指导组织实施;指导全省法制宣传、依法治理工作和对外法制宣传。

(4)负责指导监督律师工作、公证工作并承担相应责任。

(5)负责仲裁机构登记管理工作。

(6)监督管理全省法律援助工作。

(7)指导监督基层司法所建设和人民调解、基层法律服务、帮教安置工作。

(8)指导监督社区矫正工作。

(9)组织实施全省国家司法考试工作。

(10)主管全省司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作。

(11)负责全省司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作,指导监督司法行政系统计划财务工作。

(12)指导监督全省司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设;按干部管理权限负责相关干部管理工作,协助市(州、地)管理司法局领导干部;指导管理司法行政系统的警务和警衔评授工作,负责司法行政系统警务督察工作。

(13)参与有关法规草案的起草工作。

(14)承办省人民政府和司法部交办的其他事项。

(15)指导全省司法行政系统通信信息技术网络建设。

(二)机构设置及部门决算单位构成。

单位有14个内设机构和政治部,直属单位2个。从预算单位构成看,单位部门决算包括:厅本级、所属贵州省法律援助中心。

二、单位2015年度部门决算公开报表(见附表)

三、单位2015年度部门决算情况说明

(一)2015年度收入支出决算总体情况说明。

2015年度收支决算总计7177.6万元,与2014年相比,增加1806.04万元,增长33.62%。主要原因是:2015年工资改革调整、新增中央政法转移支付、增加政法机关人才培养体制改革试点经费、增加贵州省社会信用体系建设专项资金、云上贵州平台建设律师业务管理系统建设、云上贵州平台建设公证业务管理系统建设、社区矫正数据平台接口及移动终端建设、服刑在戒和刑释解戒人员信息管理系统建设、法律援助经费。

(二)2015年度收入决算情况说明。

本年收入合计5772.31万元,其中:财政拨款收入5735.56万元,占99.36%;其他收入35.75万元,占0.64%。

(三)2015年度支出决算情况说明。

本年支出合计5255.59万元,其中:基本支出2822.35万元,占53.7%;项目支出2433.23万元,占46.3%。

(四)2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2015年度财政拨款收支决算总计6861.94万元。与2014年相比,增加1819.39万元,增长36.08%。主要原因是:2015年工资改革调整、新增中央政法转移支付、增加政法机关人才培养体制改革试点经费、增加贵州省社会信用体系建设专项资金、云上贵州平台建设律师业务管理系统建设、云上贵州平台建设公证业务管理系统建设、社区矫正数据平台接口及移动终端建设、服刑在戒和刑释解戒人员信息管理系统建设、法律援助经费。

(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况。

2015年度一般公共预算财政拨款支出5183.71万元,占本年支出合计的98.63%。与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1344.12万元,增长35%。主要原因是:2015政法机关人才培养体制改革试点经费支出大幅增加及工资改革调整支出增加所导致。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:行政运行支出2697.01万元,占52%;一般行政管理事务支出742.78万元,占14.33%;基层司法业务支出61.24万元,占1.18%;普法宣传支出74.56万元,占1.44%;法律援助支出293.98万元,占5.67%;司法统一考试支出78.67万元,占1.52%;事业运行支出11.06万元,占0.21%;其他公共安全支出1112万元,占21.45%;住房公积金支出112.4万元,占2.17%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

单位2015年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为5736.56万元,支出决算为5183.71万元,完成当年预算的90.36%。决算数小于预算数的主要原因是:①部分信息化建设项目正在进行招投标工作,项目还未正式开工建设;②部分法律援助案件尚未结案,案件补助费未支付完毕。其中:

(1)公共安全支出 司法 行政运行。当年预算为2711.66万元,支出决算为2697.01万元,完成当年预算的99.45%。

(2)公共安全支出 司法 一般行政管理事务。当年预算为818.48万元,支出决算为742.78万元,完成当年预算的90.75%。决算数小于预算数的主要原因是:部分工作尚在进行中,待完成后再予以支付。

(3)公共安全支出 司法 基层司法业务。当年预算为448.44万元,支出决算为61.24万元,完成当年预算的13.65%。决算数小于预算数的主要原则是:年终追加的310万元需结转至次年进行公开招投标后再支付;信息化建设未完工验收,因此款项尚未支付。

(4)公共安全支出 司法 普法宣传。当年预算75万元,支出决算为74.56万元,完成当预算的99.41%。

(5)公共安全支出 司法 法律援助。当年预算为300万元,支出决算为293.98万元,完成当年预算的97.99%。

(6)公共安全支出 司法 司法统一考试。当年预算为91.9万元,支出决算为78.66万元,完成当年预算的85.59%。决算数小于预算数的主要原因是:部分资金要结转至次年用于开展资格复审、办证、培训等工作。

(7)公共安全支出 司法 事业运行。当年预算为26.68万元,支出决算为11.06万元,完年预算的41.45%。决算数小于预算数的主要原因是:资金尚未支付完毕。

(8)公共安全支出 司法 其他司法支出。当年预算数为1112万元,支出决算为1112万元,完成当年预算的100%。

(9)文化体育与传媒支出 文化 其他文化支出。当年预算数为40万元,无支出,原因是:是年终追加项目,因此资金需结转至次年完成。

(10)住房保障支出 住房改革支出 住房公积金。当年预算数为112.4万元,支出为112.4,完成当年预算的100%。

(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出2820.48万元,其中:人员经费2472.37万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费348.11万元,主要包括办公费、水电费、差旅费、邮电费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

(七)2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算122.13万元,比上年减少15.1万元,降低11%,增加(减少)原因是:根据中央八项规定和省委十项规定,2015年压缩了公务用车运行维护支出,减少出国培训2人(团)。其中,因公出国(境)费支出0.97万元,占0.79%,比上年减少5.94万元,降低85.96%,减少原因是:严格执行厉行节约规定,减少出国人次;公务用车购置及运行维护费支出112.45万元,占92.07%,比上年减少9.38万元,降低7.7%,减少原因是:严格执行厉行节约规定,压缩车辆支出;公务接待费支出8.71万元,占7.13%,比上年降低0.02万元,降低0.23%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0.97万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组3个,累计3人次。开支均为参加省公务员局举办的千人赴港培训产生的境内往返交通费。

(2)公务用车购置及运行维护费112.45万元,其中公务用车运行维护费112.45万元。主要用于购车辆用油、交纳车辆保险、过路费、停车洗车费及驾驶员出车补助等。2015年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为33辆。

(3)公务接待费8.71万元。具体是:

国内公务接待支出8.71万元,主要是用于接待基层单位、外省兄弟单位及上级领导检查工作、省政府安排的接待等。单位2015年国内公务接待68批次,334人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明。

我单位2015年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出70万元,均为2014年结转资金支出。具体支出情况如下:

城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。财政拨款支出70万元,主要是用于支付司法装备综合用房诉讼费10万元、司法装备综合用房边界墙尾款16万元、司法装备综合用房设计费44万元。

(九)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费支出情况。

2015年机关运行经费支出349.98万元,比2014年减少46.78万元,降低11.78%,主要原因是遵守中央八项规定及省委十项规定,严格基本经费开支,厉行节约。

2.政府采购支出情况。

2015年政府采购支出总额58万元,其中:政府采购货物支出58万元。授予中小企业合同金额58万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额58万元,占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占用情况。

截至2015年12月31日,单位共有车辆33辆,其中,一般公务用车11辆、一般执法执勤用车22辆;单位价值200万元以上大型设备3台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(三)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(四)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(八)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(九)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十一)公共安全支出 司法 行政运行:指行政单位的基本支出。

(十二)公共安全支出 司法 一般行政管理事务:指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十三)公共安全支出 司法 基层司法业务:指用于基层业务的支出,包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和“148”法律服务专用电话等支出。

(十四)公共安全支出 司法 普法宣传:指用于各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

(十五)公共安全支出 司法 法律援助:指法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

(十六)公共安全支出 司法 司法统一考试:指举办司法统一考试所需的支出,包括报名组织费、命题费、试卷印刷费、阅卷费、考场租赁费等。

(十七)公共安全支出 司法 事业运行:指单位的基本支出。

(十八)公共安全支出 司法 其他司法支出:指指发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。

(十九)文化体育与传媒支出 文化 其他文化支出:指除广播、电视、电影、新闻通讯、出版发行、版权管理、其他新闻出版广播影视支出以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

(二十)住房保障支出 住房改革支出 住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二十一)城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出:指用于城乡社区方面的支出。

五、其他需要说明的问题

按照《省财政厅关于收回省直部门财政性结余资金的通知》(黔财编[2015]7号)通知要求,我厅将2012年以前(含 2012年)结余资金合计475,857.90元交回财政,导致2015年决算报表上年结转数与2014年结转下年数不一致。2014年司法厅决算报表“公共安全支出—司法”结转下年数为1452.87万元,2015年决算报表结转上年数为1405.29万元,差额为475,857.90元。

附件:贵州省司法厅2015年度部门决算及“三公”经费决算信息公开表.xls


说明:各年度因机构改革、机构预算级次变更等因素,预决算公开单位名称、名单根据规定相应进行调整。