贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

贵州省司法厅2017年度部门预算及“三公”经费预算信息

一、目 录

(一)部门概况 

1.部门主要职能

2.部门预算单位构成

3.部门人员构成

(二)部门预算公开报表及预算安排说明 

1.部门收支总体情况

2.部门收入总体情况

3.部门支出总体情况

4.财政拨款收支总体情况

5.一般公共预算支出情况

6. 一般公共预算基本支出情况

7.一般公共预算“三公”经费支出情况

8.政府性基金预算支出情况

(三)其他重要事项说明 

1.机关运行经费说明

2.政府采购情况

3.国有资产占有使用情况

4.项目支出安排情况说明

(四)部门预算表(见附表)

二、部门概况

根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发〈贵州省人民政府机构改革方案〉的通知》(厅字〔2009〕12号)和《中共贵州省委、贵州省人民政府关于省人民政府机构改革的实施意见》(黔党发〔2009〕7号),设立省司法厅,为省人民政府组成部门。

(一)部门主要职能

(1)贯彻执行司法行政工作的方针政策并承担相应责任;制定司法行政工作的中长期发展规划和年度计划并监督实施。

(2)指导全省监狱管理工作和全省戒毒管理工作,监督指导刑罚执行、罪犯改造、强制戒毒执行和强制隔离戒毒场所戒毒管理工作。

(3)承担依法治省领导小组的具体工作,拟订全省普及法律常识规划并指导组织实施;指导全省法制宣传、依法治理工作和对外法制宣传。

(4)负责指导监督律师工作、公证工作并承担相应责任。

(5)负责仲裁机构登记管理工作。

(6)监督管理全省法律援助工作。

(7)指导监督基层司法所建设和人民调解、基层法律服务、帮教安置工作。

(8)指导监督社区矫正工作。

(9)组织实施全省国家司法考试工作。

(10)主管全省司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作。

(11)负责全省司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作,指导监督司法行政系统计划财务工作。

(12)指导监督全省司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设;按干部管理权限负责相关干部管理工作,协助市(州、地)管理司法局领导干部;指导管理司法行政系统的警务和警衔评授工作,负责司法行政系统警务督察工作。

(13)参与有关法规草案的起草工作。

(14)承办省人民政府和司法部交办的其他事项。

(15)指导全省司法行政系统通信信息技术网络建设。

(二)部门单位构成

贵州省司法厅机关及下属2个事业单位,分别是:行政单位1个:贵州省司法厅;全额拨款事业单位1个:贵州省法律援助中心;自收自支事业单位1个:贵州省贵阳市元盛公证处。

(三)部门人员构成情况

贵州省司法厅总编制数167人,其中:政法专项编制数135人,机关工勤人员编制14人,全额拨款事业编制数12人,自收自支事业编制数 6人。

截止2017年2月10日,单位在职实有人数136 人(其中:政法专项编制117 人,机关工勤人员 13人,全额拨款事业编制 6人)。另有离休人员  1人,退休人员 82 人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

(一)部门收支总体情况





贵州省司法厅2017年部门预算收支预算总表

单位:万元




2017年收入

2017年支出

备注




项目

预算数

项目

预算数




一、原一般公共预算拨款收入

4626.89

一、一般公共服务支出






二、原预算外转一般公共预算管理资金收入


二、外交支出






三、事业收入


三、国防支出






四、事业单位经营收入


四、公共安全支出

6529.14





五、其他收入


五、教育支出








……






























本年收入合计

4626.89

本年支出合计

6529.14





上年结转

1902.25

结转下年














收   入  总  计

6529.14

支   出  总  计

6529.14





1.收入预算总体情况说明

2017年公共财政预算拨款收入共计6529.14万元,其中:本年收入4626.89万元,上年结转收入1902.25万元。

本年收入4626.89万元,其中:基本经费2573.67万元,,项目经费2053.22万元。

上年结转 1902.25 万元,其中:基本经费结转242.70 万元,项目经费结转1659.55 万元。

2.支出预算总体情况

2017年公共财政预算拨款支出共计6529.14万元,其中:本年收入安排支出4626.89万元,上年结转收入安排支出1902.25万元。

本年收入安排支出4626.89万元,其中:基本支出2573.67万元(含行政运行支出2180.08万元,住房公积金支出166.80万元,养老保险单位缴费支出226.79元),项目支出2053.22万元。

上年结转收入安排支出1902.25万元,其中:基本经费支出242.70(含行政运行支出230.21万元,事业运行支出12.47万元)  ,项目经费支出1659.55 万元。

(二)部门收入总体情况

                    贵州省司法厅2017年部门收入总表

单位:万元

科目

合计

上年结转

原一般公共预算拨款收入

原预算外转一般公共预算管理资金收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理资金

事业收入

事业经营收入

其他收入

备注

科目编码

科目名称

204

公共安全

6135.55

1902.25

4233.30








20406

司法

5239.55

1006.25

4233.30








2040601

行政运行

2410.29

230.21

2180.08








2040602

省司法厅省级政法专款(培训)

15.00


15.00








2040602

司法厅业务用房租金

25.31

4.31

21.00








2040602

一般司法事务经费(含服装)

376.60

203.60

173.00








2040602

远程教育专项经费

5.00


5.00








2040602

贵州省"政法平安云“工程的司法鉴定综合管理系统

144.13


144.13








2040602

贵州省司法厅涉密信息系统分级保护建设

49.77


49.77








2040602

贵州省司法厅涉密业务信息和电子文件交换系统

234.21


234.21








2040602

贵州省刑释解教人员帮教及社区矫正服务平台运行维护费

191.81

117.81

74.00








2040602

贵州省刑释解教人员帮教及社区矫正服务平台专网、光纤、平台租用费

113.00


113.00








2040602

普法专栏(刊)制作费

110.00


110.00








2040602

全省司法行政工作先进集体和先进个人表彰经费

21.45


21.45








2040602

人民调解表彰经费

18.66


18.66








2040602

司法省级政法专款

256.07

96.07

160.00








2040602

非税收入、法规,政策论证、立法、汇编、行政许可公告、开展全省司法系统纪检监查

28.02

28.02









2040602

非税收入(地方志编撰经费)

5.64

5.64









2040602

中央政法转移支付资金其他项目

11.57

11.57









2040602

云上贵州平台建设律师业务管理系统

3.29

3.29









2040602

司法救助金

3.44

3.44









2040602

社区矫正平台数据接口及移动终端开发

0.05

0.05









2040602

服刑在戒和刑释解戒人员信息管理系统

0.05

0.05









2040604

贵州省医疗纠纷人民调解委员会工作经费

55.75

30.75

25.00








2040604

人民监督员选任和管理工作

20.00


20.00








2040604

社区矫正经费

13.67

4.67

9.00








2040604

刑释安帮教专项工作经费

69.75

23.75

46.00








2040605

“七五”普法经费

49.29

3.29

46.00








2040605

普法宣传经费

45.02

17.02

28.00








2040607

法律援助经费

476.13

176.13

300.00








2040608

司法统一考试经费

474.11

34.11

440.00








2040650

事业运行

12.47

12.47









20499

其他公共全安支出

896.00

896.00









2049901

政法机关人才培养体制改革试点经费

896.00

896.00









208

社会保障和就业支出

226.79


226.79








20805

劳动保障监察

226.79


226.79








2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

226.79


226.79








221

住房保障支出

166.80


166.80








22102

住房改革支出

166.80


166.80








2210201

住房公积金

166.80


166.80








总计

6529.14

1902.25

4626.89








2017年公共财政预算拨款收入共计6529.14万元,其中:公共安全类收入6135.55万元,占公共财政预算拨款总收入的93.97%;社会保障和就业支出类收入226.79万元,占公共财政预算拨款总收入的3.47%;住房保障支出类收入166.80万元,占公共财政预算拨款总收入的2.56%。

(三)部门支出总体情况

         贵州省司法厅2017年部门支出总表








单位:万元

科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

其他支出

备注

科目编码

科目名称

204

公共安全

6135.55

2422.76

3712.79




20406

司法

5239.55

2422.76

2816.79




2040601

行政运行

2410.29

2410.29





2040602

省司法厅省级政法专款(培训)

15.00


15.00




2040602

司法厅业务用房租金

25.31


25.31




2040602

一般司法事务经费(含服装)

376.60


376.60




2040602

远程教育专项经费

5.00


5.00




2040602

贵州省"政法平安云“工程的司法鉴定综合管理系统

144.13


144.13




2040602

贵州省司法厅涉密信息系统分级保护建设

49.77


49.77




2040602

贵州省司法厅涉密业务信息和电子文件交换系统

234.21


234.21




2040602

贵州省刑释解教人员帮教及社区矫正服务平台运行维护费

191.81


191.81




2040602

贵州省刑释解教人员帮教及社区矫正服务平台专网、光纤、平台租用费

113.00


113.00




2040602

普法专栏(刊)制作费

110.00


110.00




2040602

全省司法行政工作先进集体和先进个人表彰经费

21.45


21.45




2040602

人民调解表彰经费

18.66


18.66




2040602

司法省级政法专款

256.07


256.07




2040602

非税收入、法规,政策论证、立法、汇编、行政许可公告、开展全省司法系统纪检监查

28.02


28.02




2040602

非税收入(地方志编撰经费)

5.64


5.64




2040602

中央政法转移支付资金其他项目

11.57


11.57




2040602

云上贵州平台建设律师业务管理系统

3.29


3.29




2040602

司法救助金

3.44


3.44




2040602

社区矫正平台数据接口及移动终端开发

0.05


0.05




2040602

服刑在戒和刑释解戒人员信息管理系统

0.05


0.05




2040604

贵州省医疗纠纷人民调解委员会工作经费

55.75


55.75




2040604

人民监督员选任和管理工作

20.00


20.00




2040604

社区矫正经费

13.67


13.67




2040604

刑释安帮教专项工作经费

69.75


69.75




2040605

“七五”普法经费

49.29


49.29




2040605

普法宣传经费

45.02


45.02




2040607

法律援助经费

476.13


476.13




2040608

司法统一考试经费

474.11


474.11




2040650

事业运行

12.47

12.47





20499

其他公共全安支出

896.00


896.00




2049901

政法机关人才培养体制改革试点经费

896.00


896.00




208

社会保障和就业支出

226.79

226.79





20805

劳动保障监察

226.79

226.79





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

226.79

226.79





221

住房保障支出

166.80

166.80





22102

住房改革支出

166.80

166.80





2210201

住房公积金

166.80

166.80





总计

6529.14

2816.35

3712.79












2017年公共财政预算拨款支出共计6529.14万元,其中:基本经费支出2816.35万元,占公共财政预算拨款支出的43.14%;项目经费3712.79万元,占公共财政预算拨款支出的56.86%。

(四)财政拨款收支总体情况

          贵州省司法厅2017年财政拨款收支总表



单位:万元



收入

支出

备注



项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算



一、本年收入


一、一般公共服务支出







(一)一般公共预算拨款

 4626.89

二、外交支出







  1.原一般公共预算拨款

 4626.89

三、国防支出







  2.原预算外转一般公共预算管理资


四、公共安全支出

6529.14 

6529.14 





(二)政府性基金预算拨款


五、教育支出









……
















二、上年结转









(一)一般公共预算拨款

 1902.25








  1.原一般公共预算拨款

 1902.25








  2.原预算外转一般公共预算管理资金









(二)政府性基金预算拨款











二、结转下年
















收入总计

 6529.14

支出总计


6529.14 





2017年公共财政预算拨款收入共计6529.14万元,均为原一般公共预算拨款。其中:本年收入4626.89万元,上年结转收入1902.25万元。

2017年公共财政预算拨款支出共计6529.14万元,均为公共安全一般公共预算支出。其中:本年收入安排支出4626.89万元,上年结转收入安排支出1902.25万元。

(五)一般公共预算支出情况表

贵州省司法厅2017年一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

备注

小计

省本级支出

补助市县支出

总计

6529.14

2816.35

3712.79

3420.69

292.10


204



 公共安全

6135.55

2422.76

3712.79

3420.69

292.10


204

06


 司法

5239.55

2422.76

2816.79

2524.69

292.10


204

06

01

 行政运行

2410.29

2410.29





204

06

02

省司法厅省级政法专款(培训)

15.0


15.00

15.00



204

06

02

司法厅业务用房租金

25.31


25.31

25.31



204

06

02

一般司法事务经费(含服装)

376.6


376.60

376.60



204

06

02

远程教育专项经费

5.00


5.00

5.00



204

06

02

贵州省"政法平安云“工程的司法鉴定综合管理系统

144.13


144.13

144.13



204

06

02

贵州省司法厅涉密信息系统分级保护建设

49.77


49.77

49.77



204

06

02

贵州省司法厅涉密业务信息和电子文件交换系统

234.21


234.21

234.21



204

06

02

贵州省刑释解教人员帮教及社区矫正服务平台运行维护费

191.81


191.81

191.81



204

06

02

贵州省刑释解教人员帮教及社区矫正服务平台专网、光纤、平台租用费

113.00


113.00

113.00



204

06

02

普法专栏(刊)制作费

110.00


110.00

110.00



204

06

02

全省司法行政工作先进集体和先进个人表彰经费

21.45


21.45

21.45



204

06

02

人民调解表彰经费

18.66


18.66

18.66



204

06

02

司法省级政法专款

256.07


256.07

256.07



204

06

02

非税收入、法规,政策论证、立法、汇编、行政许可公告、开展全省司法系统纪检监查

28.02


28.02

28.02



204

06

02

非税收入(地方志编撰经费)

5.64


5.64

5.64



204

06

02

中央政法转移支付资金其他项目

11.57


11.57

11.57



204

06

02

云上贵州平台建设律师业务管理系统

3.29


3.29

3.29



204

06

02

司法救助金

3.44


3.44

3.44



204

06

02

社区矫正平台数据接口及移动终端开发

0.05


0.05

0.05



204

06

02

服刑在戒和刑释解戒人员信息管理系统

0.05


0.05

0.05



204

06

04

贵州省医疗纠纷人民调解委员会工作经费

55.75


55.75

55.75



204

06

04

人民监督员选任和管理工作

20.00


20.00

20.00



204

06

04

社区矫正经费

13.67


13.67

13.67



204

06

04

刑释安帮教专项工作经费

69.75


69.75

69.75



204

06

05

“七五”普法经费

49.29


49.29

49.29



204

06

05

普法宣传经费

45.02


45.02

45.02



204

06

07

法律援助经费

476.13


476.13

476.13



204

06

08

司法统一考试经费

474.11


474.11

182.01

292.10


204

06

50

事业运行

12.47

12.47





204

99


其他公共全安支出

896.00


896.00

896.00



204

99

01

政法机关人才培养体制改革试点经费

896.00


896.00

896.00



208



社会保障和就业支出

226.79

226.79





208

05


劳动保障监察

226.79

226.79





208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

226.79

226.79





221



住房保障支出

166.80

166.80





221

02


住房改革支出

166.80

166.80





221

02

01

住房公积金

166.80

166.80





2017年公共财政预算拨款支出共计6529.14万元,其中:基本支出2816.35万元(含行政运行支出2410.29万元,事业运行支出12.47万元,住房公积金支出166.80万元,养老保险缴费支出226.79元),项目支出3712.79万元(省本级支出3420.69万元,补助市县支出292.10万元)。

(六)一般公共预算基本支出情况

贵州省司法厅2017年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类)

(本表支出按政府收支经济分类科目填列至“款”级科目)                         单位:万元

经济分类科目

基本支出

备注

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


工资福利支出

1,651.71

1,651.71



30101

 基本工资

588.20

588.20



30102

 津贴补贴

763.87

763.87



30103

 奖金

47.57

47.57



30107

 绩效工资

25.28

25.28



30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

226.79

226.79




商品和服务支出

582.53

159.18

423.35


30201

 办公费

71.34


71.34


30202

 印刷费

3.00


3.00


30204

 手续费

0.60


0.60


30205

 水费

2.00


2.00


30206

 电费

46.00


46.00


30207

 邮电费

18.00


18.00


30208

 取暖费

20.00


20.00


30211

 差旅费

37.00


37.00


30213

 维修(护)费

15.00


15.00


30215

 会议费

2.50


2.50


30216

 培训费

15.00


15.00


30217

 公务接待费

7.58


7.58


30226

 劳务费

25.00


25.00


30228

 工会经费

22.39


22.39


30231

 公务用车运行维护费

43.94


43.94


30239

 其他交通费用

159.18

159.18



30299

 其他商品和服务支出

94.00


94.00



对个人和家庭的补助

339.43

339.43



30301

 离休费

11.46

11.46



30302

 退休费

159.08

159.08



30305

 生活补助

2.09

2.09



30311

 住房公积金

166.80

166.80




其他资本性支出





31002

办公设备购置

0.00 

0.00 



总计

2,573.67

2,150.32

423.35


2017年公共财政预算拨款本年收入安排基本支出2573.67万元(不含上年结转收入数),其中:人员经费2150.32万元,公用经费423.35万元。

人员经费2150.32万元,其中:工资福利支出1651.71万元,商品和服务支出159.18万元,对个人和家庭的补助339.43万元。

公用经费423.35万元,其中:商品和服务支出423.35万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

贵州省司法厅2017年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位:万元




项目

2016年初预算数

2017年初预算数

2017年与上年预算数相比增减变化比率

2017年与上年预算数相比增减变化原因

2017年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重

备注




合计

51.47

51.52

0.10%


12.17%

支出占比按财政下达的2017年公用经费423.35万元计算




一、因公出国(境)费

0

0

0

0

0





二、公务接待费

7.53

7.58

0.66%

按公用经费增加比例正常增加

1.79%

支出占比按财政下达的2017年公用经费423.35万元计算




三、公务车购置及运行维护费

43.94

43.94

0

按照"厉行节约"要求,加强经费管理

10.38%

支出占比按财政下达的2017年公用经费423.35万元计算




1、公务车运行维护费

43.94

43.94

0

按照"厉行节约"要求,加强经费管理

10.38%

支出占比按财政下达的2017年公用经费423.35万元计算




2、公务车购置费

——

——

——

——

——

——




说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。




        3、公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。




公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。




        4、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。




        5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。



        6、贵州省省本级因公出国(境)费,省级各部门在2017年部门预算中有列支的按批复据实公开;公务车购置费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门。




        7、部门“三公”经费无相关支出的,须填“0"。




原口径一般公共预算安排“三公”经费预算总额为51.52万元,其中:公务接待费7.58万元,公务用车运行维护费43.94万元。由于我省对因公出国(境)、公务用车购置实行总额控制,年初并未分配到省司法厅,因此这两项经费预算暂无数据。截止至2017年2月10日止,我单位公务用车保有量为17辆。

2017年度“三公”经费预算数51.52万元与2016年度“三公”经费预算数51.47万元相比增加了0.05万元,增加率为  0.10%。原因为2017年财政下达公用经费预算数为423.35万元,比2016年财政下达公用经费预算数420.70万元增加了2.65万元,从而使2017年按公用经费比例计提的公务接待费预算数比2016年正常增加了0.05万元。

(八)政府性基金预算支出情况

  贵州省司法厅2017年政府性基金预算支出表






单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

备注

合计

基本支出

项目支出







































合计





注:无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费说明

机关运行经费支出分为人员经费支出和公用经费支出。

1.人员经费主要用于机关在职人员工资、津贴补贴、奖金发放和基本养老保险费、住房公积金的缴纳; 离、退休人员离休费、退休费及生活补助费发放。

2.公用经费主要用于保障机关办公正常运行的办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修(护)费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等费用的支出。

(二)政府采购情况

2017年政府采购预算数为160万元,主要用于办公设备更新和网络租赁。在实际执行时,根据单位实际需求报经财政部门同意后对采购预算进行调整。

(三)国有资产占有使用情况

截止2016年12月31日,资产总额为7391.33万元,其中:流动资产3755.73万元,固定资产3635.60万元。

固定资产主要有办公用房建筑面积5600平方米,价值700万元;通用设备1169.88万元;专用设备1152.40万元,办公家具、用具613.32万元。

(四)项目支出安排情况说明

项目经费支出主要涉及司法业务费、省级政法专款、  “七五”普法、依法治理、法制县市区创建、法律援助、社区矫正、刑释安置帮教、司法考试、司法鉴定、人民调解、律师公证管理、人民监督员选任和管理、法规仲裁、监狱戒毒管理、远程教育、信息技术等各专项工作的开展。

四、部门预算表(见附表)

(一)贵州省司法厅2017年部门预算收支预算总表

(二)贵州省司法厅2017年部门收入总表

(三)贵州省司法厅2017年部门支出总表

(四)贵州省司法厅2017年财政拨款收支总表

(五)贵州省司法厅2017年一般公共预算支出表

(六)贵州省司法厅2017年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类)

(七)贵州省司法厅2017年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

(八)贵州省司法厅2017年政府性基金预算支出表

附表1

                 贵州省司法厅2017年部门预算收支预算总表

单位:万元

2017年收入

  2017年支出

备注

项目

预算数

项目

预算数

一、原一般公共预算拨款收入

4626.89

一、一般公共服务支出



二、原预算外转一般公共预算管理资金收入


二、外交支出



三、事业收入


三、国防支出



四、事业单位经营收入


四、公共安全支出

6529.14


五、其他收入


五、教育支出





……


















本年收入合计

4626.89

本年支出合计

6529.14


上年结转

1902.25

结转下年








收   入  总  计

6529.14

支   出  总  计

6529.14


附表2

                 贵州省司法厅2017年部门收入总表

单位:万元

科目

合计

上年结转

原一般公共预算拨款收入

原预算外转一般公共预算管理资金收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理资金

事业

事业经营收入

其他收入

备注

科目编码

科目名称

204

公共安全

6135.55

1902.25

4233.30








20406

司法

5239.55

1006.25

4233.30








2040601

行政运行

2410.29

230.21

2180.08








2040602

省司法厅省级政法专款(培训)

15.00


15.00








2040602

司法厅业务用房租金

25.31

4.31

21.00








2040602

一般司法事务经费(含服装)

376.60

203.60

173.00








2040602

远程教育专项经费

5.00


5.00








2040602

贵州省"政法平安云“工程的司法鉴定综合管理系统

144.13


144.13








2040602

贵州省司法厅涉密信息系统分级保护建设

49.77


49.77








2040602

贵州省司法厅涉密业务信息和电子文件交换系统

234.21


234.21








2040602

贵州省刑释解教人员帮教及社区矫正服务平台运行维护费

191.81

117.81

74.00








2040602

贵州省刑释解教人员帮教及社区矫正服务平台专网、光纤、平台租用费

113.00


113.00








2040602

普法专栏(刊)制作费

110.00


110.00








2040602

全省司法行政工作先进集体和先进个人表彰经费

21.45


21.45








2040602

人民调解表彰经费

18.66


18.66








2040602

司法省级政法专款

256.07

96.07

160.00








2040602

非税收入、法规,政策论证、立法、汇编、行政许可公告、开展全省司法系统纪检监查

28.02

28.02









2040602

非税收入(地方志编撰经费)

5.64

5.64









2040602

中央政法转移支付资金其他项目

11.57

11.57









2040602

云上贵州平台建设律师业务管理系统

3.29

3.29









2040602

司法救助金

3.44

3.44









2040602

社区矫正平台数据接口及移动终端开发

0.05

0.05









2040602

服刑在戒和刑释解戒人员信息管理系统

0.05

0.05









2040604

贵州省医疗纠纷人民调解委员会工作经费

55.75

30.75

25.00








2040604

人民监督员选任和管理工作

20.00


20.00








2040604

社区矫正经费

13.67

4.67

9.00








2040604

刑释安帮教专项工作经费

69.75

23.75

46.00








2040605

“七五”普法经费

49.29

3.29

46.00








2040605

普法宣传经费

45.02

17.02

28.00








2040607

法律援助经费

476.13

176.13

300.00








2040608

司法统一考试经费

474.11

34.11

440.00








2040650

事业运行

12.47

12.47









20499

其他公共全安支出

896.00

896.00









2049901

政法机关人才培养体制改革试点经费

896.00

896.00









208

社会保障和就业支出

226.79


226.79








20805

劳动保障监察

226.79


226.79








2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

226.79


226.79








221

住房保障支出

166.80


166.80








22102

住房改革支出

166.80


166.80








2210201

住房公积金

166.80


166.80








总计

6529.14

1902.25

4626.89








附表3

         贵州省司法厅2017年部门支出总表








单位:万元

科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

其他支出

备注

科目编码

科目名称

204

公共安全

6135.55

2422.76

3712.79




20406

司法

5239.55

2422.76

2816.79




2040601

行政运行

2410.29

2410.29





2040602

省司法厅省级政法专款(培训)

15.00


15.00




2040602

司法厅业务用房租金

25.31


25.31




2040602

一般司法事务经费(含服装)

376.60


376.60




2040602

远程教育专项经费

5.00


5.00




2040602

贵州省"政法平安云“工程的司法鉴定综合管理系统

144.13


144.13




2040602

贵州省司法厅涉密信息系统分级保护建设

49.77


49.77




2040602

贵州省司法厅涉密业务信息和电子文件交换系统

234.21


234.21




2040602

贵州省刑释解教人员帮教及社区矫正服务平台运行维护费

191.81


191.81




2040602

贵州省刑释解教人员帮教及社区矫正服务平台专网、光纤、平台租用费

113.00


113.00




2040602

普法专栏(刊)制作费

110.00


110.00




2040602

全省司法行政工作先进集体和先进个人表彰经费

21.45


21.45




2040602

人民调解表彰经费

18.66


18.66




2040602

司法省级政法专款

256.07


256.07




2040602

非税收入、法规,政策论证、立法、汇编、行政许可公告、开展全省司法系统纪检监查

28.02


28.02




2040602

非税收入(地方志编撰经费)

5.64


5.64




2040602

中央政法转移支付资金其他项目

11.57


11.57




2040602

云上贵州平台建设律师业务管理系统

3.29


3.29




2040602

司法救助金

3.44


3.44




2040602

社区矫正平台数据接口及移动终端开发

0.05


0.05




2040602

服刑在戒和刑释解戒人员信息管理系统

0.05


0.05




2040604

贵州省医疗纠纷人民调解委员会工作经费

55.75


55.75




2040604

人民监督员选任和管理工作

20.00


20.00




2040604

社区矫正经费

13.67


13.67




2040604

刑释安帮教专项工作经费

69.75


69.75




2040605

“七五”普法经费

49.29


49.29




2040605

普法宣传经费

45.02


45.02




2040607

法律援助经费

476.13


476.13




2040608

司法统一考试经费

474.11


474.11




2040650

事业运行

12.47

12.47





20499

其他公共全安支出

896.00


896.00




2049901

政法机关人才培养体制改革试点经费

896.00


896.00




208

社会保障和就业支出

226.79

226.79





20805

劳动保障监察

226.79

226.79





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

226.79

226.79





221

住房保障支出

166.80

166.80





22102

住房改革支出

166.80

166.80





2210201

住房公积金

166.80

166.80





总计

6529.14

2816.35

3712.79




附表4

                贵州省司法厅2017年财政拨款收支总表


单位:万元


收入

支出

备注


项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算


一、本年收入


一、一般公共服务支出






(一)一般公共预算拨款

 4626.89

二、外交支出






  1.原一般公共预算拨款

 4626.89

三、国防支出






  2.原预算外转一般公共预算管理资


四、公共安全支出

6529.14 

6529.14 




(二)政府性基金预算拨款


五、教育支出








……














二、上年结转








(一)一般公共预算拨款

 1902.25







  1.原一般公共预算拨款

 1902.25







  2.原预算外转一般公共预算管理资金








(二)政府性基金预算拨款










二、结转下年






























收入总计

 6529.14

支出总计


6529.14 




附表5

贵州省司法厅2017年一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

备注

小计

省本级支出

补助市县支出

合计

6529.14

2816.35

3712.79

3420.69

292.10


204



 公共安全

6135.55

2422.76

3712.79

3420.69

292.10


204

06


 司法

5239.55

2422.76

2816.79

2524.69

292.10


204

06

01

 行政运行

2410.29

2410.29





204

06

02

省司法厅省级政法专款(培训)

15.0


15.00

15.00



204

06

02

司法厅业务用房租金

25.31


25.31

25.31



204

06

02

一般司法事务经费(含服装)

376.6


376.60

376.60



204

06

02

远程教育专项经费

5.00


5.00

5.00



204

06

02

贵州省"政法平安云“工程的司法鉴定综合管理系统

144.13


144.13

144.13



204

06

02

贵州省司法厅涉密信息系统分级保护建设

49.77


49.77

49.77



204

06

02

贵州省司法厅涉密业务信息和电子文件交换系统

234.21


234.21

234.21



204

06

02

贵州省刑释解教人员帮教及社区矫正服务平台运行维护费

191.81


191.81

191.81



204

06

02

贵州省刑释解教人员帮教及社区矫正服务平台专网、光纤、平台租用费

113.00


113.00

113.00



204

06

02

普法专栏(刊)制作费

110.00


110.00

110.00



204

06

02

全省司法行政工作先进集体和先进个人表彰经费

21.45


21.45

21.45



204

06

02

人民调解表彰经费

18.66


18.66

18.66



204

06

02

司法省级政法专款

256.07


256.07

256.07



204

06

02

非税收入、法规,政策论证、立法、汇编、行政许可公告、开展全省司法系统纪检监查

28.02


28.02

28.02



204

06

02

非税收入(地方志编撰经费)

5.64


5.64

5.64



204

06

02

中央政法转移支付资金其他项目

11.57


11.57

11.57



204

06

02

云上贵州平台建设律师业务管理系统

3.29


3.29

3.29



204

06

02

司法救助金

3.44


3.44

3.44



204

06

02

社区矫正平台数据接口及移动终端开发

0.05


0.05

0.05



204

06

02

服刑在戒和刑释解戒人员信息管理系统

0.05


0.05

0.05



204

06

04

贵州省医疗纠纷人民调解委员会工作经费

55.75


55.75

55.75



204

06

04

人民监督员选任和管理工作

20.00


20.00

20.00



204

06

04

社区矫正经费

13.67


13.67

13.67



204

06

04

刑释安帮教专项工作经费

69.75


69.75

69.75



204

06

05

“七五”普法经费

49.29


49.29

49.29



204

06

05

普法宣传经费

45.02


45.02

45.02



204

06

07

法律援助经费

476.13


476.13

476.13



204

06

08

司法统一考试经费

474.11


474.11

182.01

292.10


204

06

50

事业运行

12.47

12.47





204

99


其他公共全安支出

896.00


896.00

896.00



204

99

01

政法机关人才培养体制改革试点经费

896.00


896.00

896.00



208



社会保障和就业支出

226.79

226.79





208

05


劳动保障监察

226.79

226.79





208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

226.79

226.79





221



住房保障支出

166.80

166.80





221

02


住房改革支出

166.80

166.80





221

02

01

住房公积金

166.80

166.80





附表6

贵州省司法厅2017年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类)

(本表支出按政府收支经济分类科目填列至“款”级科目)                         单位:万元

经济分类科目

基本支出

备注

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


工资福利支出

1,651.71

1,651.71



30101

 基本工资

588.20

588.20



30102

 津贴补贴

763.87

763.87



30103

 奖金

47.57

47.57



30107

 绩效工资

25.28

25.28



30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

226.79

226.79




商品和服务支出

582.53

159.18

423.35


30201

 办公费

71.34


71.34


30202

 印刷费

3.00


3.00


30204

 手续费

0.60


0.60


30205

 水费

2.00


2.00


30206

 电费

46.00


46.00


30207

 邮电费

18.00


18.00


30208

 取暖费

20.00


20.00


30211

 差旅费

37.00


37.00


30213

 维修(护)费

15.00


15.00


30215

 会议费

2.50


2.50


30216

 培训费

15.00


15.00


30217

 公务接待费

7.58


7.58


30226

 劳务费

25.00


25.00


30228

 工会经费

22.39


22.39


30231

 公务用车运行维护费

43.94


43.94


30239

 其他交通费用

159.18

159.18



30299

 其他商品和服务支出

94.00


94.00



对个人和家庭的补助

339.43

339.43



30301

 离休费

11.46

11.46



30302

 退休费

159.08

159.08



30305

 生活补助

2.09

2.09



30311

 住房公积金

166.80

166.80




其他资本性支出





31002

办公设备购置





总计

2,573.67

2,150.32

423.35


附表7

贵州省司法厅2017年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位:万元




项目

2016年初预算数

2017年初预算数

2017年与上年预算数相比增减变化比率

2017年与上年预算数相比增减变化原因

2017年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重

备注




合计

51.47

51.52

0.10%


12.17%

支出占比按财政下达的2017年公用经费423.35万元计算




一、因公出国(境)费

0

0

0

0

0





二、公务接待费

7.53

7.58

0.66%

按公用经费增加比例正常增加

1.79%

支出占比按财政下达的2017年公用经费423.35万元计算




三、公务车购置及运行维护费

43.94

43.94

0

按照"厉行节约"要求,加强经费管理

10.38%

支出占比按财政下达的2017年公用经费423.35万元计算




1、公务车运行维护费

43.94

43.94

0

按照"厉行节约"要求,加强经费管理

10.38%

支出占比按财政下达的2017年公用经费423.35万元计算




2、公务车购置费

——

——

——

——

——





说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。





     2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。




     3、公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。




公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。




     4、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。




     5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。



     6、贵州省省本级因公出国(境)费,省级各部门在2017年部门预算中有列支的按批复据实公开;公务车购置费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门。




     7、部门“三公”经费无相关支出的,须填“0"。




附表8

  贵州省司法厅2017年政府性基金预算支出表






单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

备注

合计

基本支出

项目支出







































合计





注:无政府性基金预算。