贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

贵州省社会科学院2016年度部门预算及“三公”经费预算信息

一、部门概况

(一)部门主要职能:根据全省经济、社会发展的要求及党和国家的有关方针政策,确定本院工作的中长期规划和年度计划,制度具体办法和规章制度并组织实施;根据我省省情和经济、社会发展战略及国内外学术发展动向,制定本院科研规划;申报科研项目,并负责组织重大问题的调研;组织和协调全省社会科学研究工作,向省委、省人民政府报送重要研究成果和重要信息,反映学术动态,提出研究对策和建议;组织开展科研实践和学术交流活动举办各种层次的培训班,培养社会科学人才;制定本院学术交流规划,组织开展社会科学学术交流活动;承办省委、省人民政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成:我院为省财政一级预算全额补助事业单位,无下属二级预算单位。

(三)部门人员构成:我院总编制人数225人,在职实有事业编制人数186人,离退休人员122人(注:以上为2016年2月29日数据)。

二、部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况:

2016年我院收入预算总额为4506.30万元,含:2015年结转992.96万元,2016年当年贵州省社会科学院财政补助拨款收支预算3513.34万元。

贵州省社会科学院(2016)年部门预算收支预算总表

(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)


单位:万元

2016年收入

2016年支出

备注

项目

预算数

项目

预算数

一、原一般公共预算拨款收入

3513.34

一、一般公共服务支出

53.43


二、原预算外转一般公共预算管理资金收入


六、科学技术支出

4121.59


三、事业收入


八、社会保障和就业支出

45.16


四、事业单位经营收入


十四、资源勘探信息等支出

35


五、其他收入


十九、住房保障支出

191.12




二十一、其他支出

60


本年收入合计

3513.34

本年支出合计



上年结转

992.96

结转下年



收入总计

4506.30

4506.30


(二)收入预算情况说明:

2016年我院收入预算总额为4506.30万元,含:2015年结转992.96万元,占总收入的22.03%;2016年当年贵州省社会科学院财政补助拨款收支预算3513.34万元,占总收入的77.97%。

2016年当年贵州省社会科学院财政补助拨款收入预算总额为3513.34万元,全额为一般公共预算收入3513.34万元,其中:基本支出收入预算2914.34万元,占2016年当年财政补助拨款收入的82.95%;项目支出收入预算599万元,占2016年当年财政补助拨款收入的17.05%。

贵州省社会科学院收入总表













部门:

贵州省社会科学院







单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

3513.34

3513.34







206

科学技术支出

3322.22

3322.22







20606

社会科学

3322.22

3322.22







2060601

社会科学研究机构

2723.22

2723.22







2060602

社会科学研究

599.00

599.00







221

住房保障支出

191.12

191.12







22102

住房改革支出

191.12

191.12







2210201

住房公积金

191.12

191.12







注:本表反映部门本年度预算收入情况。


贵州省社会科学院支出总表












部门:

贵州省社会科学院






单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6


合计

3513.34

2914.34

599.00





206

科学技术支出

3322.22

2723.22

599.00





20606

社会科学

2723.22

2723.22






2060601

社会科学研究机构

2723.22

2723.22






2060602

社会科学研究

599.00


599.00





221

住房保障支出

191.12

191.12






22102

住房改革支出

191.12

191.12






2210201

住房公积金

191.12

191.12






注:本表反映部门本年度预算安排支出情况。


                                      贵州省社会科学院财政拨款收支总表

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(三)支出预算情况说明:

1、支出预算总体情况

(1)2016年我院支出预算总额为4506.30万元,其中:2016年以前年度结转使用经费支出992.96万元(其中:基本支出385.29万元,项目支出607.67万元);2016年当年贵州省社会科学院财政补助拨款支出预算总额为3513.34万元,其中:基本支出2914.34万元,项目支出599万元。

贵州省省社会科学院(2016)年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)




单位:万元

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

备注

小计

省本级支出

补助市县支出

合计

4506.3

3299.63

599

599



206



科学技术支出

4315.18






206

06


社会科学

4315.18






206

06

01

社会科学研究机构

3108.51

3108.51





206

06

02

社会科学研究

1206.67


1206.67

1206.67



221



住房保障支出

191.12






221

02


住房改革支出

191.12






221

02

01

住房公积金

191.12

191.12








合计

4506.3

3299.63

599

599



(2)2016年原口径一般公共预算安排的基本支出情况:

贵州省社会科学院(2016)年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类)

本表支出按政府收支经济分类科目填列至“款”级科目单位:万元

经济分类科目

基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


工资福利支出

1727.19

1727.19


30101

基本工资

591.91

591.91


30102

津贴补贴

40.88

40.88


30104

社会保障缴费

8.15

8.15


30107

绩效工资

1086.25

1086.25



商品和服务支出

495.07


495.07

30201

办公费

3.85


3.85

30228

工会经费

32.61


32.61

30231

公务用车运行维护费

32.89


32.89

30299

其他商品和服务支出

425.72


425.72


对个人和家庭的补助

1,077.37

1,077.37


30301

离休费

125.73

125.73


30302

退休费

760.52

760.52


30311

住房公积金

191.12

191.12


合计

3299.63

2804.56

495.07

2、部门预算“三公”经费情况

(1)2015年贵州省社会科学院“三公”经费预算含:

①公务用车运行费32.89万元,根据我院实有公务车辆数14辆,2016年财政拨付13台车,按财政厅核定标准每辆车辆2.53万元标准计算。(特别说明:经向财政咨询我院14台车控数应为35.42万元,财政回复在2016年7月单独报告进行申请追加)

②公务接待费7.06万元,按财政预算核准2016年当年公用经费控制数353.33万元,2%计算。

③省财政厅对因公出国(境)、公务用车购置实行总额控制,年初无法细分到部门,省财政厅零星核定,不纳入年初预算。

贵州省社会科学院(2016)年三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表







单位:万元

项目

(上年度)年初预算数

      2016       年初预算数

与上年相比增减变化比率

与上年相比增减变化原因

 2016      年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重

备注

合计

41.65

39.95

-4.08%

公用经费增加核算基数增加及财政减少

1.14%


一、因公出国(境)费

——

——

——

——

——


二、公务接待费

6.23

7.06

13.32%

公用经费增加核算基数增加

0.20%


三、公务车购置及运行维护费

35.42

32.89

-7.14%

财政减少

0.94%


     1、公务车运行维护费

35.42

32.89

-7.14%

财政减少

0.94%


     2、公务车购置费

——

——

——

——

——









说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。


             2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。




公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。


公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。



             3、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。




             4三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。



             5、为加强三公”经费管理,按照国家和省厉行节约的相关要求,贵州省省本级因公出国(境)费、公务车购置费实行总额控制,


年初未分配,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门。




三、项目支出安排情况说明(略)

贵州省社会科学院项目支出中不涉及教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务等。


说明:各年度因机构改革、机构预算级次变更等因素,预决算公开单位名称、名单根据规定相应进行调整。