贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

贵州省社会科学院2015年度部门决算及“三公”经费决算信息

一、贵州省社会科学院单位概况

(一)主要职能。

1. 贵州省社会科学院系省政府直属全额拨款事业单位。为省直一级单位,无下属单位。根据全省经济、社会发展的要求及党和国家的有关方针政策,确定本院工作 的中长期规划和年度计划,制度具体办法和规章制度并组织实施;根据我省省情和经济、社会发展战略及国内外学术发展动向,制定本院科研规划;申报科研项目,并负责组织重大问题的调研;组织和协调全省社会科学研究工作,向省委、省人民政府报送重要研究成果和重要信息,反映学术动态,提出研究对策和建议;组织开展科研实践和学术交流活动游击举办各种层次的培训班,培养社会科学人才;制定本院学术交流规划,组织开展社会科学学术交流活动;承办省委、省人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成。

本单位(部门)内设22个处室,下属0个单位。从预算单位构成看,贵州省社会科学院决算包括:本级决算。

二、贵州省社会科学院2015年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省社会科学院2015年度部门决算情况说明

(一)贵州省社会科学院2015年度收入支出决算总体情况说明。

贵州省社会科学院2015年度收支决算总计5090.7万元,与2014年相比,增加531.45万元,增长11.66%。主要原因是:调资及追加经费增加。

(二)贵州省社会科学院2015年度收入决算情况说明。

本年收入合计4236.11万元,其中:财政拨款收入4236.01万元,占99.9976%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0.1万元,占0.0024%。

(三)贵州省社会科学院2015年度支出决算情况说明。

本年支出合计4097.73万元,其中:基本支出3418.54万元,占83.43%;项目支出679.19万元,占16.57%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省社会科学院2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

贵州省社会科学院2015年度财政拨款收支决算总计5090.6万元。与2014年相比,增加(减少)531.46万元,增长11.66%。主要原因是:调资及追加经费增加。

(五)贵州省社会科学院2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况。

贵州省社会科学院2015年度一般公共预算财政拨款支出4097.63万元,占本年支出99.99%。与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出增加400.88万元,增长10.84%。主要原因是:2015年工资基数调整,较2014年增长较多。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

贵州省社会科学院2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:工资福利科目支出2007.99万元,占49%;商品和服务支出909.75万元,占22.2%;对个人和家庭的补助支出1136.27万元,占27.73%;其他资本性支出43.62万元,占1.07%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

贵州省社会科学院2015年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2983.18万元,支出决算为4097.63万元,完成当年预算的137.36%。决算数大于预算数的主要原因是:因调资及年终目标考核追加款及发改委转拨项目经费增加造成支出大于年初预算数

(1)科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项)。当年预算为2354.18万元,支出决算为3269.26万元,完成当年预算的143.76%。决算数大于预算数的主要原因是:因调资及年终目标考核款获得财政追加经费,支出增加。

(2)科学技术(类)社会科学(款)社会科学研究(项)。当年预算为629万元,支出决算为627.52万元,完成当年预算的99.76%。决算数小于预算数的主要原因是:我院大部分项目为连续性项目,项目研究周期未达到,项目资金暂未结算。

(3)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为149.18万元,支出决算为149.18万元,完成当年预算的100%。

(4)科学技术(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为30.6万元,为财政追加高层次人才住房补贴。

(5)一般公共管理服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。当年预算0万元,支出决算为21.07万元,为发改委转拨我院项目研究经费。为上年度结转经费支出。

(六)贵州省社会科学院2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

贵州省社会科学院2015年度一般公共预算财政拨款基本支出3418.44万元,其中:人员经费3073.83万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费344.61万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省社会科学院2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算36.93万元,比上年减少42.24元,降低53.35%,减少原因是我院2015年无因公出国(境)费用。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少45.1万元,降低100%,减少原因是2015年无因公出国(境)费用;公务用车购置及运行维护费支出35.39万元,占95.83%,比上年增加2.26万元,增长6.82%,增加原因是我院2015年公务出车次数教上年增多,但未超过年初预算数35.42万元;公务接待费支出1.54万元,占4.17%,比上年增加0.6万元,增长63.83%,增加原因是较上年来我院调研人员增加。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省社会科学院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费35.39万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费35.39万元。主要用于车辆保险、维修、燃油、过桥过路费等。2015年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

(3)公务接待费1.54万元。具体是:

国内公务接待支出1.54万元,主要是各地社科院及相关市州领导到我院调研等。贵州省社会科学院2015年国内公务接待13批次,73人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明。

贵州省社会科学院2015年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:

(九)其他重要事项的情况说明。

1.政府采购支出情况。

2015年贵州省社会科学院政府采购支出总额46.87万元,其中:政府采购货物支出27.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.63万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

2.国有资产占用情况。

截至2015年12月31日,贵州省社会科学院共有车辆14辆,其中, 一般公务用车14辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)××(类)××(款)××(项):指……。

(十八)××(类)××(款)××(项):指……。

附件:贵州省社会科学院2015年度省级部门决算和“三公”经费决算公开表.xls