贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

贵州省社会科学院2017年度部门预算及“三公”经费预算信息

一、目录

1、部门主要职能

2、部门预算单位构成

3、部门人员构成

4、部门收支总体情况

5、部门收入总体情况

6、部门支出总体情况

7、财政拨款收支总体情况

8、一般公共预算总体情况

9、一般公共预算基本支出情况

10、一般公共预算“三公”经费支出情况

11、政府性基金预算支出情况

12、其他重要事项说明

二、部门概况

(一)部门主要职能:根据全省经济、社会发展的要求及党和国家的有关方针政策,确定本院工作的中长期规划和年度计划,制度具体办法和规章制度并组织实施;根据我省省情和经济、社会发展战略及国内外学术发展动向,制定本院科研规划;申报科研项目,并负责组织重大问题的调研;组织和协调全省社会科学研究工作,向省委、省人民政府报送重要研究成果和重要信息,反映学术动态,提出研究对策和建议;组织开展科研实践和学术交流活动举办各种层次的培训班,培养社会科学人才;制定本院学术交流规划,组织开展社会科学学术交流活动;承办省委、省人民政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成:我院为省财政一级预算全额补助事业单位,无下属二级预算单位。

(三)部门人员构成:我院总编制人数225人,在职实有事业编制人数186人,离退休人员125人(注:以上为2017年2月6日数据)。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

(一)部门预算收支情况:

1、部门收支总表

贵州省(部门名称)2017年部门收支预算总表


(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)


单位:万元

2017年收入

2017年支出

备注

项目

预算数

项目

预算数

一、原一般公共预算拨款收入

3483.36

六、科学技术支出

6244.82


二、原预算外转一般公共预算管理资金收入

50

八、社会保障和就业支出

279.67


三、政府性基金预算拨款收入


十四、资源勘探信息等支出

70


四、事业收入


十九、住房保障支出

202.93


五、事业单位经营收入


二十一、其他支出

15.12


六、其他收入





本年收入合计

3533.36

本年支出合计

6812.54


上年结转

3279.18

结转下年








收入总计

6812.54

支出总计

6812.54


2、关于贵州省社会科学院2017年收支情况的说明

2017年我院收入预算总额为6812.54万元,含:2016年结转3279.18万元,2017年当年贵州省社会科学院财政补助拨款收支预算3533.36万元。2017年我院支出预算总额为6812.54万元,包含科学技术支出中2017年预算拨款支出3059.14万元、2016年结转科学技术支出3185.68万元,社会保障和就业支出279.67万元(其中2016年度结转项目8.38万元、2017年养老保险单位缴费271.29万元),2016年结转的资源勘探信息等支出70万元,住房保障支出202.93万元,2016年结转的其他支出15.12万元。

(二)部门收入总体情况

1、部门收入总表

贵州省(部门名称)2017年部门收入总表












单位:万元

科目

合计

上年结转

原一般公共预算拨款收入

原预算外转一般公共预算管理资金收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理资金

事业收入

事业经营收入

其他收入

备注

科目编码

科目名称

合计:

6812.54

3279.18

3483.36

50







206

科学技术支出

6244.82

3185.68

3009.14

50







20606

社会科学

6244.82

3185.68

3009.14

50







2060601

社会科学研究机构

2714.22

304.08

2410.14








2060602

社会科学研究

3530.6

2881.6

599

50







221

住房保障支出

202.93


202.93








22102

住房改革支出

202.93


202.93








2210201

住房公积金

202.93


202.93








208

社会保障和就业支出

279.67

8.38

271.29








20805

行政事业单位离退休

271.29


271.29








2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

271.29


271.29








20808

其他社会保障和就业支出

8.38

8.38









2080899

其他社会保障和就业支出

8.38

8.38









215

资源勘探信息等支出

70

70









21508

支持中小企业发展和管理支出

70

70









2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

70

70









229

其他支出

15.12

15.12









22999

其他支出

15.12

15.12









2299901

其他支出

15.12

15.12









2、关于贵州省社会科学院2017年收入总体情况的说明

2017年我院收入预算总额为6812.54万元,含:2016年结转3279.18万元,占总收入的48.13%;2017年当年贵州省社会科学院财政补助拨款收支预算3533.36万元,占总收入的51.87%。

(三)部门支出总体情况

1、部门支出总表

贵州省(部门名称)2017年部门支出总表









单位:万元

科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

其他支出

备注

科目编码

科目名称

合计:

6812.54

3188.44

3624.1




206

科学技术支出

6244.82

2714.22

3530.6




20606

社会科学

6244.82






2060601

社会科学研究机构

2714.22

2714.22





2060602

社会科学研究

3530.6


3530.6




221

住房保障支出

202.93

202.93





22102

住房改革支出

202.93

202.93





2210201

住房公积金

202.93

202.93





208

社会保障和就业支出

279.67

271.29

8.38




20805

行政事业单位离退休

271.29

271.29





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

271.29

271.29





20808

其他社会保障和就业支出

8.38


8.38




2080899

其他社会保障和就业支出

8.38


8.38




215

资源勘探信息等支出

70


70




21508

支持中小企业发展和管理支出

70


70




2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

70


70




229

其他支出

15.12


15.12




22999

其他支出

15.12


15.12




2299901

其他支出

15.12


15.12




2、关于贵州省社会科学院2017年总体支出情况说明

2017年我院预算支出6244.82万元,其中:基本支出3188.44万元(2016年结转基本支出安排基本支出304.08万元、2017年基本支出安排2884.36万元),项目支出3624.1万元(2016年结转项目支出安排项目支出2975.10万元、2017年项目支出安排649万元)

(四)财政拨款收支总体情况

1、财政拨款收支总表

贵州省(部门名称)2017年财政拨款收支总表




单位:万元

收入

支出

备注

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

3533.36

六、科学技术支出

3854.58




(一)一般公共预算拨款

3533.36

八、社会保障和就业支出

279.67




   1.原一般公共预算拨款

3483.36

十四、资源勘探信息等支出

70




   2.原预算外转一般公共预算管理资

50

十九、住房保障支出

202.93




(二)政府性基金预算拨款


二十一、其他支出

15.12


















二、上年结转

888.94






(一)一般公共预算拨款

888.94






   1.原一般公共预算拨款

857.34






   2.原预算外转一般公共预算管理资金

31.6






(二)政府性基金预算拨款









二、结转下年


























收入总计

    4,422.30  

支出总计

4,422.30




2、关于贵州省社会科学院财政拨款收支总体情况的说明

2017年当年贵州省社会科学院财政补助拨款收入预算总额为3533.36万元,原预算外转一般公共预算管理非税收入50万元,一般公共预算收入3483.36万元,其中:财政补助拨款基本支出收入预算2884.36万元,占2017年当年一般公共预算财政补助拨款收入的82.80%;财政补助拨款项目支出收入预算599万元,占2017年当年财政补助拨款收入的17.20%。

(五)一般公共预算支出情况

1、一般公共预算支出表

贵州省(部门名称)2017年一般公共预算支出表


(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)





单位:万元

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

备注

小计

省本级支出

补助市县支出

合计

4422.3

3188.17

1234.13

1234.13



206



科学技术支出

3854.58

2713.95

1140.63

1140.63



206

06


社会科学

3854.58

2713.95

1140.63

1140.63



206

06

01

社会科学研究机构

2713.95

2713.95





206

06

02

社会科学研究

1140.63


1140.63

1140.63



221



住房保障支出

202.93

202.93





221

02


住房改革支出

202.93

202.93





221

02

01

住房公积金

202.93

202.93















208



社会保障和就业支出

271.29

271.29





208

05


行政事业单位离退休

271.29

271.29





208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

271.29

271.29





208

08


其他社会保障和就业支出

8.38


8.38

8.38



208

08

99

其他社会保障和就业支出

8.38


8.38

8.38



215



资源勘探信息等支出

70


70

70



215

08


支持中小企业发展和管理支出

70


70

70



215

08

99

其他支持中小企业发展和管理支出

70


70

70



229



其他支出

15.12


15.12

15.12



229

99


其他支出

15.12


15.12

15.12



229

99

01

其他支出

15.12


15.12

15.12






合计

4422.3

3188.17

1234.13

1234.13



2、关于贵州省社会科学院2017年一般公共预算支出情况说明

2017年我院财政补助拨款一般预算支出4422.30万元,其中:基本支出3188.17万元(2016年结转基本支出安排基本支出303.81万元、2017年基本支出安排2884.36万元),项目支出1234.13万元(2016年结转项目支出安排项目支出585.13万元、2017年项目支出安排649万元)

(六)一般公共预算基本支出情况

1、一般公共预算基本支出表

贵州省(部门名称)2017年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类)

(本表支出按政府收支经济分类科目填列至“款”级科目)



单位:万元

经济分类科目

基本支出

备注

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


工资福利支出

1,981.65

1,981.65



30101

基本工资

800.67

800.67



30102

津贴补贴

39.80

39.80



30104

其他社会保障缴费

8.51

8.51



30107

绩效工资

861.38

861.38



30108

机关事业单位基本养老保险缴费

271.29

271.29




商品和服务支出

321.25


321.25


30201

办公费

23.50


23.50


30202

印刷费

5.94


5.94


30204

手续费

0.50


0.50


30205

水费

15.00


15.00


30206

电费

25.00


25.00


30207

邮电费

10.00


10.00


30209

物业管理费

5.00


5.00


30211

差旅费

100.00


100.00


30213

维修(护)费

25.00


25.00


30215

会议费

3.00


3.00


30216

培训费

13.00


13.00


30217

公务接待费

6.29


6.29


30226

劳务费

25.00


25.00


30228

工会经费

31.13


31.13


30231

公务用车运行维护费

32.89


32.89



对个人和家庭的补助

551.46

551.46



30301

离休费

126.38

126.38



30302

退休费

220.01

220.01



30305

生活补助

2.14

2.14



30311

住房公积金

202.93

202.93




其他资本性支出

30.00


30.00


31002

办公设备购置

30.00


30.00


合计

2,884.36

2,533.11

351.25


2、关于贵州省社会科学院一般公共预算基本支出情况说明

我院2017年一般公共预算基本支出预算人员经费2533.11万元,负担在职人员186人,离退休人员125人的工资、离退休费及住房公积金、养老保险等。公用经费351.25万元,主要负担单位各项运行经费及工会经费。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

1、一般公共预算"三公“经费支出表

贵州省(部门名称)2017年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表








单位:万元

项目

2016年初预算数

2017年初预算数

2017年与上年预算数相比增减变化比率

2017年与上年预算数相比增减变化原因

2017年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重

备注

合计

39.95

39.18

-0.1091

公务接待费减少

1.12%


一、因公出国(境)费

0

0

0




二、公务接待费

7.06

6.29

-10.91%

减少的原因是公用经费减少

0.18%


三、公务车购置及运行维护费

32.89

32.89

0


0.94%


     1、公务车运行维护费

32.89

32.89

0


0.94


     2、公务车购置费

——

——

——

——

——
















说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。


             2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。




             3、公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。



             4、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。




             5三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。


              6、贵州省省本级因公出国(境)费,省级各部门在2017年部门预算中有列支的按批复据实公开;公务车购置费实行总额控制,

年初未分配,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门。

 7、部门“三公”经费无相关支出的,须填“0"

    2、关于贵州省社会科学院2017年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(1)2017年贵州省社会科学院“三公”经费预算含:

①公务用车运行费32.89万元,根据我院实有公务车辆数14辆,2017年财政拨付13台车,按财政厅核定标准每辆车辆2.53万元标准计算。(特别说明:经向财政说明我院公务用车实有数为14辆,财政未予同意追加少拨付1台车辆运行维护费,执行中以财政批复数32.89万执行)

②公务接待费6.29万元,按财政预算批复的2017年基本支出公务接待费执行。

③2017年我院无因公出国(境)费年初预算。

(八)政府性基金预算支出情况

1、政府性基金预算支出表

贵州省(部门名称)2017年政府性基金预算支出表






单位:万元


科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

备注


合计

基本支出

项目支出














































合计



















2、关于贵州省社会科学院2017年政府性基金预算支出情况说明

我院2017年无政府性基金预算相关支出。

四、其他重要事项说明

1、机关运行经费说明

贵州省社会科学院为财政全额拨款事业单位,非机关单位,无机关运行经费。

2、政府采购情况

2017年财政暂未批复我院2017年政府采购预算

3、国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,贵州省社会科学院共有车辆14辆,其中,一般公务用车14辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4、项目支出安排情况说明

贵州省社会科学院项目支出中不涉及扶贫等民生项目范畴的专项支出。我院2016年结转2017年项目支出将继续使用,2017年拨付的项目支出649万元主要为,非税项目支出50万元,编制六本蓝皮书经费125万元及同中国社科院合作项目”省院合作“经费180万元,及科学技术专项基础科研经费294万元。

5、部分专有名词解释:

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)××(类)××(款)××(项):指……。

(十八)××(类)××(款)××(项):指……。