贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

贵州省社会主义学院2015年度部门决算及“三公”经费决算信息

一、我单位基本情况:

1、我院是中共贵州省委领导的直属事业单位,由省委统战部负责指导和管理,是省委培训、轮训统一战线党内外干部和进行统一战线理论研究的基地,是民主党派、无党派人士的联合党校,是省委开展党的统一战线工作的重要部门。2015年度举办了49个培训班计2749人次。

2、我院是一个参照公务员法管理的事业单位,编制人数 70人,截止2015年12月份财政供养人员总数103名,其中在职人数56名,离休人员 2名,退休人员45名。

(二)机构设置及部门决算构成。

我单位内设9个处室,没有下属单位,是本级决算单位。

二、2015年度部门决算公开报表(见附表)

三、我单位2015年度部门决算情况说明

(一)我单位2015年度收入支出决算总体情况说明。

我单位2015年度收支决算总计1885.42万元,与2014年相比,减少了2357.7万元,降低了55.57%。主要原因是:2014年度有基本建设项目支出,而2015年度没有。

(二)我单位2015年度收入决算情况说明。

本年收入合计1673.02万元,其中:财政拨款收入1549.09万元,占92.59%;事业收入123.92万元,占7.41%;其他收入0.01万元,极少。

(三)我单位2015年度支出决算情况说明。

本年支出合计1776.02万元,其中:基本支出1273.31万元,占71.69%;项目支出502.71万元,占28.31%。

(四)我单位2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

我单位2015年度财政拨款收支决算总计1672.49万元。与2014年相比,减少了2450.65万元,降低59.44%。主要原因是:2014年度有基本建设项目支出,而2015年度没有。

(五)我单位2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况。

我单位2015年度一般公共预算财政拨款支出1672.49万元,占本年支出合计的94.17%。与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出减少了2327.35万元,降低了58.19%。主要原因是:2014年度有基本建设项目支出,而2015年度没有。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

我单位2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出1529.49万元,占91.46%;国土海洋气象技术研究应用支出100万元,占5.98%;住房保障公积金支出42.9万元,占2.56%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

我单位2015年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1549.09万元,支出决算为1672.39万元,完成当年预算的107.96%。决算数大于预算数的主要原因是:第一,2014年度预算的国土海洋气象技术研究应用项目结转到2015年度才完成,第二,2014年度未及时支付结转的高层次人才津贴、死亡人员抚恤费等2015年度才支付。其中:

(1)教育支出类下的进修及培训的干部教育。当年预算为1506.19万元,支出决算为1529.49万元,完成当年预算的101.55%。决算数大于预算数的主要原因是:支出2014年度未及时支付结转的高层次人才津贴、死亡人员抚恤费等。

(2)国土海洋气象等支出类下的气象事务的气象技术研究应用。当年无预算,支出决算为100万元。决算数大于预算数的主要原因是:该项目是一次性项目,2015年度没有预算。

(3)住房保障支出类下的住房改革支出的住房公积金。当年预算为42.9万元,支出决算为42.9万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

(六)我单位2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

我单位2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1256.59万元,其中:人员经费1046.1万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费210.49万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)我单位2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算64.38万元,比上年减少2.14万元,降低3.22%,减少原因是严格执行中央“八项规定”和省委“十项规定”,公务接待费较少。其中,因公出国(境)费支出9.27万元,占14.4%,比上年增加9.27万元,增长100%,增加原因是完成本年度贵州中华文化学院教学安排,组团两个计5人次赴台文化交流,而上年度没有;公务用车购置及运行维护费支出54.87万元,占85.23%,比上年减少6.09万元,降低9.99%,减少原因是本年度11月份开始执行公务用车制度改革;公务接待费支出0.24万元,占0.37%,比上年减少5.32万元,降低95.68%,减少原因是,第一、严格执行中央“八项规定”和省委“十项规定”,第二根据省委专项巡视组的巡视要求收回2013年度和2014年度发生的购礼品费0.31万元冲抵本年度的公务接待费。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出9.27万元。我单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组2个,累计5人次。开支内容包括:在境外的住宿费、伙食费、公杂费、培训费、交通费等。

(2)公务用车购置及运行维护费54.87万元,其中,无公务用车购置,公务用车运行维护费54.87万元。主要用于公务用车的保险、燃料、修理、过桥过路以及驾驶人员补贴等。2015年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

(3)公务接待费0.24万元。具体是:

国内公务接待支出0.24万元,主要是接待外省社院到我院联合办学的部分主要领导等。我单位2015年国内公务接待3批次,15人次。

(九)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费支出情况。

2015年我单位机关运行经费支出210.49万元,比2014年增加22.5万元,增长11.97%,主要原因是由于部分办公设施老化造成维修费增大等。

2.政府采购支出情况。

2015年我单位政府采购支出总额29.4万元,其中:政府采购货物支出29.4万元。

3.国有资产占用情况。

截至2015年12月31日,我单位共有车辆10辆,其中, 一般公务用车10辆。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从省财政取得的资金。

(二)事业收入:指我院计划外办班收取的培训费缴入财政专户后经过预算由财政拨付的收入。

(三)其他收入:在我单位主要是指银行存款利息收入(我院属于财政集中支付单位,只是少量往来款项在银行基本账户中产生的利息)。

(四)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

(五)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十)205(类)08(款)02(项):指教育支出的进修及培训的干部教育。

(十一)220(类)05(款)05(项):指国土海洋气象等支出的气象事务的气象技术研究应用。

(十二)221(类)02(款)01(项):指住房保障支出的住房改革支出的住房公积金。

附件:贵州省社会主义学院2015年度部门决算和“三公”经费决算公开表.xls


说明:各年度因机构改革、机构预算级次变更等因素,预决算公开单位名称、名单根据规定相应进行调整。