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贵州省社会主义学院2017年度部门预算及“三公”经费预算信息

目录

一、贵州省社会主义学院2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明

二、贵州省社会主义学院2017年部门收支预算总表

三、贵州省社会主义学院2017年部门收入预算总表

四、贵州省社会主义学院2017年部门支出预算总表

五、贵州省社会主义学院2017年财政拨款收支预算总表

六、贵州省社会主义学院2017年一般公共预算支出表

七、贵州省社会主义学院2017年度一般公共预算基本支出明细表

八、贵州省社会主义学院2017年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表

九、贵州省社会主义学院2017年政府性基金预算支出表

贵州省社会主义学院2017年度部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、 我单位基本情况:

1、我院是中共贵州省委领导的直属事业单位,由省委统战部负责指导和管理,是省委培训、轮训统一战线党内外干部和进行统一战线理论研究的基地,是民主党派、无党派人士的联合党校,是省委开展党的统一战线工作的重要部门。2017年度计划举办40个培训班预计2700人次。

2、我院是一个参照公务员法管理的事业单位,编制人数 70人,其中参公编制人数为36名,专业技术人员编制数21名,工勤人员编制数13名。截止2016年12月份财政供养人员总数105 名,其中在职实有人数56 名(其中参公人员32人,专业技术人员13人,工勤人员11人),离休人员 2名,退休人员47名。

二、 2017年度我单位部门预算安排情况:

1、2017年度本单位收入预算1399.83万元,其中,一般公共预算财政拨款收入1279.83万元,占总收入的91.43%。事业收入预算120万元,占总收入的8.57%,主要是计划外办班收入。

2、2017年度本单位支出预算2437.13万元。其中,基本支出1009.55万元,占总支出的41.42%,项目支出1427.58万元(其中上年结转资金支出1037.3万元,本年预算资金支出390.28万元),占总支出的58.58%。

3、2017年度本单位支出预算情况:

(1)本年度预算总支出2437.13,其中一般公共预算财政拨款支出2290.18(其中上年结转资金支出1010.35万元),占总支出的93.97%,事业收入支出146.95万元(其中上年结转资金支出26.95万元),占总支出的6.03%。

(2)财政拨款基本支出安排889.55万元,其中人员经费支出785.89万元,占基本支出的88.35%,公用经费支出103.66万元,占基本支出的11.65%。

(3)财政拨款项目支出安排1400.63万元,其中上年结转的资金1010.35万元用于支出贵州中华文化楼维修改造。本年预算资金390.28万元,主要是用于院内道路维修改造及培训班教材资料、住宿、课酬、伙食,科研课题等支出。

(4)2017年度“三公”经费预算15.48万元,占当年总支出预算的1.11%,占当年一般公共预算财政拨款支出的1.21%。

①“三公”经费预算支出15.48万元,比上年度预算增加了1.29万元,增加比率为9.09%,主要原因是根据实际情况公务接待费预算减少,2016年度我单位公车保有量核定为4辆,实际我单位公车保有量为5辆,2016年预算执行过程中才追加的。

‚“三公”经费预算支出中,拟安排公务接待费3.59万元,占“三公”经费预算支出的23.19%,占当年公共财政预算支出的0.28%。拟安排公务用车运行维护费11.89万元,占“三公”经费预算支出的76.81%,占当年公共财政预算支出的0.93%.

③2017年度本单位公车保有量5辆。

④因公出国(境)费和公务用车购置费由省财政实行总额控制,届时按程序据实办理,本单位年初无预算。

(3)本单位无政府性基金预算支出。

三、其他事项说明

1、 人员经费的支出内容主要是工资、津补贴、离休费、退休费、基本养老保险缴费等。

2、机关运行经费主要是办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、劳务费、差旅费等支出。

3、我单位严格执行政府采购政策,坚持按预算执行。

4、我单位2017年度项目安排有贵州中华文化楼维修改造(上年结转)、干部继续教育培训经费、学院教学楼运行经费、贵州中华文化学院工作经费、毕节试验区研究中心工作经费、校园内道路环境改造维修。

5、资产占有情况,2016年底房屋面积6665平方米,公车保有量5辆,其他固定资产1322.03万元(主要是办公自动化设备、家具、图书等),在建工程5349.29万元(已竣工未做完决算),无形资产10.16万元。

6、“三公”经费主要是指因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

7、事业收入是指从财政专户取得的资金。

附件:贵州省社会主义学院2017年度部门预算及“三公”经费预算信息公开表.xls