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贵州省水库和生态移民局2017年度部门预算及“三公”经费预算信息

目 录

◎部门概况

◎部门预算公开报表及预算安排说明

◎其他重要事项说明

一、部门概况

1、部门主要职能:贵州省水库和生态移民局为省人民政府正厅级直属事业单位,根据《中共贵州省委贵州省人民政府关于省人民政府职能转变和机构改革的实施意见》(黔党发〔2014〕3号)和《省人民政府办公厅关于印发贵州省水库和生态移民局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(黔府办发[2014]13号)的规定,划入原省水利水电工程移民局和原省扶贫生态移民工程领导小组办公室职责。主要职责如下:(1)贯彻执行大中型水利水电工程和扶贫生态移民工作方针、政策和法律、法规,研究起草地方性法规、规章草案和措施,并组织实施。(2)组织开展省内大中型水利水电工程和扶贫生态移民对所在地综合影响的对策研究,及时报告工作情况,提出建议;建立工作联席会议制度,协调解决移民工作中的重大问题。(3)负责大中型水利水电工程移民安置规划大纲的审查和移民安置规划的审核,经省人民政府授权,负责中型水利水电工程移民安置规划大纲的审批;审查批复扶贫生态移民工程项目实施方案,制定下达分解计划,牵头组织实施扶贫生态移民工程;配合发展改革部门做好易地扶贫搬迁工程规划编制和资金计划的上报下达;与项目法人和移民安置地政府签订大中型水利水电工程移民安置协议,组织实施移民安置验收和监督评估工作。(4)组织全省大中型水利水电工程移民后期扶持和扶贫生态移民扶持规划的编制与审批;组织开展移民后期扶持政策实施情况的监测评估。(5)监督检查有关移民工作法律法规的贯彻执行,对违反移民工作条例的行为实施处罚。(6)负责安排全省大中型水利水电工程、扶贫生态移民安置和后期扶持资金及物资,并对资金及物资的使用情况进行检查和监督;负责小型水库移民专项资金的安排、检查和监督。(7)负责全省大中型水利水电工程和扶贫生态移民工作的干部培训和宣传教育。(8)承办省人民政府和国务院移民管理机构交办的其他工作。

2、部门预算单位构成:我局属财政预算一级单位,无二级预算单位。

3、部门人员构成:根据黔府办发〔2014〕13号文件规定:贵州省移民局设11个内设机构,事业编制70名。其中:管理人员68名,工勤人员2名。所需经费由财政全额预算管理。

序号

单位名称

单位性质

人员构成(人)

总编制人数

在职实有人数

行政

事业

后勤服务

离退休人数

1

贵州省水库和生态移民局

参公

70

65


62

3

9

二、部门预算公开报表及预算安排说明

(一)预算收支总体情况

我局2017年财政经费预算合计1136.18万元,其中:基本收入1017.68万元,占总预算收入89.57%;项目收入118.5万元,占总预算收入10.43%。

1、部门收支总表






单位:万元

2017年收入

2017年支出

备注

项目

预算数

项目

预算数

一、原一般公共预算拨款收入

1136.18

一、一般公共服务支出

1136.18


二、原预算外转一般公共预算管理资金收入


二、外交支出



三、政府性基金预算拨款收入


三、国防支出



四、事业收入


四、公共安全支出



五、事业单位经营收入


五、教育支出



六、其他收入


……




























本年收入合计

1136.18

本年支出合计

1136.18


上年结转


结转下年








收   入  总  计

1136.18

支   出  总  计

1136.18


2、收支总体情况说明

我局2017年收入总计为1136.18万元,其中:基本支出收入1017.68万元,占总收入89.57%;项目支出收入118.5万元,占总收入10.43%。

我局2017年支出总计为1136.18万元,其中:基本支出1017.68万元,占总支出89.57%;项目支出118.5万元,占总支出10.43%。

(二)预算收入总体情况

1、收入总表











单位:万元

科目

合计

上年结转

原一般公共预算拨款收入

原预算外转一般公共预算管理资金收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理资金

事业收入

事业经营收入

其他收入

备注

科目编码

科目名称



1136.18


1136.18








201

一般公共服务支出

1061.17


1061.17








20103

政府办公厅及相关机构事务

1061.17


1061.17








2010301

行政运行

942.67


942.67








2010302  

一般行政管理事务

118.50  


118.50  








221

住房保障支出

75.01


75.01








22102

住房改革支出

75.01


75.01








2210201

住房公积金

75.01


75.01








2、收入情况说明

我局2017年收入总计为1136.18万元,其中:基本支出收入942.67万元,占总收入82.96%;项目支出收入118.5万元,占总收入10.43%;住房公积金75.01万元,占总收入6.61%。

(1)基本收入942.67万元,其中:工资福利性收入641.8万元,占基本收入68.08%;一般公用收入116.97万元,占基本收入12.41%;公车改革补贴84.48万元,占基本收入8.96%;养老保险99.42万元,占基本收入10.55%;

(2)项目收入193.51万元,其中:移民后期扶持工作经费23.5万元,占项目收入12.14%;易地扶贫搬迁工作经费95万元,占项目收入49.09%;住房公积金75.01万元,项目收入38.77%。

(三)预算支出总体情况

1、支出总表





单位:万元




科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

其他支出

备注

科目编码

科目名称



1136.18

942.67

193.51




201

一般公共服务支出

1061.17

942.67

118.50  




20103

政府办公厅及相关机构事务

1061.17

942.67

118.50  




2010301

行政运行

942.67

942.67





2010302  

一般行政管理事务

118.50  


118.50  




221

住房保障支出

75.01


75.01




22102

住房改革支出

75.01


75.01




2210201

住房公积金

75.01


75.01




2、支出情况说明

我局2017支出总计为1136.18万元,其中:基本支出942.67万元,占总支出82.97%;项目支出193.51万元,占总支出17.03%。

(1)基本支出942.67万元,其中:工资福利性支出641.8万元,占基本支出68.08%;一般公用支出116.97万元,占基本支出12.41%;公车改革补贴支出84.48万元,占基本支出8.96%;养老保险支出99.42万元,占基本支出10.55%;

(2)项目支出193.51万元,其中:移民后期扶持工作经费23.5万元,占项目支出12.14%;生态移民工作经费95万元,占项目支出49.09%;住房公积金支出75.01万元,占项目支出38.77%。

(四)财政拨款收支总体情况

1、财政拨款收支总表


单位:万元

收入

支出

备注

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入


一、一般公共服务支出

1,392.52

1,136.18

256.34


(一)一般公共预算拨款


二、外交支出





  1.原一般公共预算拨款

1136.18

三、国防支出





  2.原预算外转一般公共预算管理资


四、公共安全支出





(二)政府性基金预算拨款


五、教育支出







……












二、上年结转

256.34






(一)一般公共预算拨款







  1.原一般公共预算拨款







  2.原预算外转一般公共预算管理资金







(二)政府性基金预算拨款

256.34








二、结转下年





收入总计

1392.52

支出总计

1,392.52

1,136.18

256.34


2、财政收支情况说明

2017年我局一般公共预算拨款1392.52万元,其中:一般公共预算拨款1136.18万元,占总拨款的81.59%;上年大中型水库移民后期扶持基金结转256.34万元,占总拨款的18.41%。

(1)基本支出拨款942.67万元,其中:工资福利性支出641.8万元,占基本支出拨款68.08%;一般公用支出116.97万元,占基本支出拨款12.41%;公车改革补贴支出84.48万元,占基本支出拨款8.96%;养老保险支出99.42万元,占基本支出拨款10.55%;

(2)项目支出拨款449.85万元,其中:移民后期扶持工作经费23.5万元,占项目支出拨款5.22%;易地扶贫搬迁工作经费95万元,占项目支出拨款21.18%;住房公积金支出75.01万元,占项目支出拨款16.67%;大中型水库移民后期扶持基金拨款256.34万元,占项目支出拨款56.98%。

(五)一般公共预算支出情况

1、一般公共预算支出表








单位:万元



科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

备注

小计

省本级支出

补助市县支出

合计

1136.18

942.67

193.51

193.51



201



一般公共服务支出

1061.17

942.67

118.50  

118.50  



201

03


政府办公厅及相关机构事务

1061.17

942.67

118.50  

118.50  



201

03

01

行政运行

942.67

942.67





201

03

02

一般行政管理事务

118.50  


118.50  

118.50  



221



住房保障支出

75.01


75.01

75.01



221

02


住房改革支出

75.01



75.01



221

02

01

住房公积金

75.01


75.01

75.01



2、一般公共预算支出情况说明

2017年我局预算支出总计为1136.18万元,其中:基本支出942.67万元,占总支出82.97%;项目支出193.51万元,占总支出17.03%。

(1)基本支出942.67万元,其中:工资福利性支出641.8万元,占基本支出68.08%;一般公用支出116.97万元,占基本支出12.41%;公车改革补贴支出84.48万元,占基本支出8.96%;养老保险支出99.42万元,占基本支出10.55%;

(2)项目支出193.51万元,其中:移民后期扶持工作经费23.5万元,占项目支出12.14%;生态移民工作经费95万元,占项目支出49.09%;住房公积金支出75.01万元,占项目支出38.77%。

(六)一般公共预算基本支出情况

1、一般公共预算基本支出表




单位:万元


经济分类科目

基本支出

备注

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


工资福利支出

809.63

809.63



30101

基本工资

289.93

289.93



30102

津贴补贴

335.80  

335.80  




养老保险

99.42

99.42




公车改革补贴

84.48

84.48










商品和服务支出

116.97


116.97


30201

办公费

20.16


20.16


30202

印刷费

6.00  


6.00  



水费

1.00  


1.00  



电费

6.00  


6.00  



邮电费

8.00  


8.00  



差旅费

15.00  


15.00  



会议费

15.00  


15.00  



培训费

15.00  


15.00  



接待费

15.00  


15.00  



工会经费

11.05


11.05



车辆维护费

4.76


4.76



对个人和家庭的补助

91.08

91.08



30301

离休费





30302

退休费

16.07

16.07



……

住房公积金……

75.01

75.01




合计

1017.68

900.71

116.97


2、一般公共预算基本支出说明

我局2017年一般公共预算基本支出1017.68万元,其中:人员经费900.71万元,占基本支出88.51%;公用经费116.97万元,占基本支出11.49%。

(1)工资福利性支出809.63万元,其中:基本工资289.93万元,占工资福利支出35.81%;津贴补贴335.8万元,占工资福利支出41.47%;养老保险99.42万元,占工资福利支出12.28%;公车改革补贴84.48万元,占工资福利支出10.44%。

(2)商品和服务支出116.97万元,其中:办公费20.16万元,占商品和服务支出17.23%;印刷费6万元,占商品和服务支出5.13%;水费1万元,占商品和服务支出0.85%;电费6万元,占商品和服务支出5.13%;邮电费8万元,占商品和服务支出6.84%;差旅费15万元,占商品和服务支出12.82%;会议费15万元,占商品和服务支出12.82%;培训费15万元,占商品和服务支出12.82%;接待费15万元,占商品和服务支出12.82%;工会经费11.05万元,占商品和服务支出9.45%;车辆维护费4.76万元,占商品和服务支出4.09%。

(3)对个人和家庭补助支出91.08万元,其中:退休费16.07万元,占个人和家庭补助支出17.64%;住房公积金75.01万元,占个人和家庭补助支出82.36%。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

1、一般公共预算“三公”经费支出表





单位:万元



项目

2016年初预算数

2017年初预算数

2017年与上年预算数相比增减变化比率

2017年与上年预算数相比增减变化原因

2017年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重

备注

合计

15

19.76



1.94%


一、因公出国(境)费







二、公务接待费

10

15

50%

我省易地扶贫搬迁工作走在全国之列,全国各地交流、调研业务增多

1.47%


三、公务车购置及运行维护费

5

4.76

-4.80%

加强公车管理,节约运行费用

0.47%


    1、公务车运行维护费

5

4.76

-4.80%

加强公车管理,节约运行费用



    2、公务车购置费

——

——

——

——

——


2、一般公共预算“三公”经费支出说明

2017年我局“三公”经费预算19.76万元,其中:公务接待15万元,占一般公共预算1.47%;车辆运行维护费4.76万元,占一般公共预算0.47%。

2017年“三公”经费预算比2016年增加4.76万元,主要是公务接待费增加5万元。我省易地扶贫搬迁工作,在省委省政府的正确领导下,在机制创新、配套政策设计、信息建设管理、工作推进效果和社会影响程度取得了重大突破。2016年8月,全国易地扶贫搬迁现场会在贵阳召开,国家对我省易地扶贫搬迁工作给予了充分肯定,我省易地扶贫搬迁工作走在了全国的前列。全国易地扶贫搬迁工作会以来,外省考察学习的人员批次增多,接待量增大,因此我们增加接待费预算5万元。

(八)政府性基金预算支出情况

1、政府性基金预算支出表





单位:万元


科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

备注

合计

基本支出

项目支出





































合计





我局年初无政府性基金预算支出。

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

我局严格执行《行政单位会计制度》和《2014年政府收支分类科目》等规定进行会计核算,做到帐帐相符、帐表相符,财务管理规范、资金运行安全有效。

(二)政府采购情况

我局认真贯彻执行《省人民政府办公厅关于印发贵州省政府集中采购目录及限额标准的通知》(黔府办发〔2015〕46号)的精神,并在“贵州省政府采购协议供货竞价交易系统”中进行公开竞价购置办公设备和其他政府采购项目。

(三)国有资产占有使用情况

我局按照国有资产管理的有关要求,不断加强资产管理。建立完善资产使用、保管、移交和处置等制度,定期开展资产清理,将资金预算安排和资产使用状况结合起来,合理配置办公设备,做到物尽其用,使资产效益最大化。做到了资产管理与财务管理、预算管理相衔接。

(四)项目支出安排情况

项目支出主要用于水利水电移民后期扶持和易地扶贫搬迁移民工作中差旅、会议、培训、评估及零星办公用品等方面。

附件:贵州省水库和生态移民局2017年度部门预算及“三公”经费预算信息公开表.xls