贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

贵州省水利厅2013年度部门决算及“三公”经费决算信息

  一、部门概况

  (一)、部门主要职能:负责保障水资源的合理开发利用;负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障;负责水资源保护工作;负责节约用水工作;负责防治水土流失;指导水文工作;指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护,指导江河治理和开发,指导水利工程建设与运行管理,组织实施具有控制性的或跨市(州、地)的重要水利工程建设与运行管理;指导农村水利工作;负责重大涉水违法事件的查处工作;开展水利科技和对外合作工作;指导贵州省黔中水利枢纽工程建设管理工作;承办省人民政府和水利部交办的其他事项。

  (二)、部门单位构成:水利厅及厅直纳入部门预算管理并实行独立核算的单位有17个。其中:

  1、按预算管理级次分:一级预算单位1 个,二级预算单位 7 个,三级预算单位9 个。

  2、按单位基本性质划分:行政单位1个(注:水利厅本级事业参公人员与行政人员经费一起核算),事业单位16个(其中:水文系统参照公务员法管理事业单位10个,全额拨款事业单位4个,差额事业单位2个)

  (三)部门人员构成 :

  1、总编制人数为1398人。其中:行政73人,事业参公785人,全额事业438人,差额事业102人。

  2、2013年部门决算中财政供养人员1875人。其中:

  (1)在职实有人数999人(行政69人,事业参公697人 全额事业169人,差额事业64人)。

  (2)离退休人员876人(离休26人,退休850人)。

  二、2013年预算执行情况(不含政府性基金)

  (一)上年结转和结余:32528万元。其中:

  1、公共财政拨款结余32394万元

  (1)基本支出2万元

  (2)项目支出32392万元(水利普查577万元,水文监测系统建设等27920万元,水保项目667万元,水利工程运行与维护8万元,防汛抗旱工作经费139万元,水校建设项目435万元,水利前期工作经费762万元,病险库治理、电站改造、水资源监控能力建设等734万元,其他水利项目及业务工作经费等1150万元)。

  2、非财政拨款134万元(其中:经营亏损302万元,其他收入436万元)。

  (二)本年收入:398499万元。其中:

  1、财政拨款收入395456万元

  (1)基本支出13837万元。

  (2)项目支出381619万元(其中:水投公司注册资本金341705万元,水保项目1108万元,水利前期工作费1200万元, 水利工程运行与维护145万元, 防汛抗旱工作经费672万元,山洪灾害防治非工程措施项目4069万元,中小河流水文监测系统建设21037万元,水资源能力建设1521万元,抗旱打井项目5000万元, 业务工作经费2831万元,取用水户大线监测系统建设项目等1000万元,其他水利项目1331万元)。

  2、事业收入677万元(贵州省水利电力学校教育收费收入)。

  3、经营收入1717万元(其中:贵州省大坝安全监测中心1652万元,贵州省水文水资源局65万元)。

  4、其他收入649万元(贵州省水利电力学校代收学生书本费收入、横向财政拨款和银行存款利息收入596万元、贵州省水土保持监测站利息收入1万元,水文系统横向财政拨款及银行存款利息收入50万元,厅本级银行存款利息收2万元)。

  (三)本年支出378674万元。

  1、公共财政拨款支出375690万元(其中:基本支出13778万元,项目支出361912万元)。按功能科目明细为:

  (1)“20104—发展与改革事务”200万元为发改委安排的水利前期工作经费,用于水利规划设计。

  (2)“20703—其他体育支出”200万元。

  (3)“20503—职业教育”1469万元为贵州省水利电力学校支出(其中:基本支出1369万元,项目支出100万元)。

  (4)“21103—排污费安排的支出”55万元。

  (5)“其他风沙荒漠治理支出”148万元。

  (6)“21303—水利”373008万元。其中:

  基本支出12243万元。

  项目支出360765万元(水投公司注册资金341705万元,水利普查204万元,中小河流水文监测系统建设11612万元,水利前期工作经费1713万元,水保项目1005万元,农田水利灌溉试验基地建设项目等431万元,水利工程运行与维护153万元,防汛抗旱工作经费560万元,水资源监控能力建设251万元,业务专项工作经费及技术推广费2650万元,其他项目481万元)。

  (7)“21306——农业综合开发”28万元为厅机关业务工作经费。

  (8)“21399——其他农牧业水事务支出”416万元为厅机关业务工作经费。

  (9)“22102——住房改革支出”166万元为水利厅及厅单位财政供养人员单位职工住房公积金。

  2、非财政拨款支出2984万元(其中:经营支出1713万元,事业支出671万元,其他支出600万元)。

  (四)结余分配4万元(其中:大坝中心非财政拨款)。

  (五)年末结转和结余52358万元。其中:

  1、公共财政拨款结余52159万元

  (1)基本支出60万元。

  (2)项目支出52099万元(资金结余的原因主要是: 抗旱打井项目5000万元、山洪灾害非工程措施项目4069万元、取用水户在线监测系统建设项目1030万元等计10099万元由于资金到晚未拨出。‚水资源监控能力建设项目1731万元。ƒ中小河流水文监测系统建设项目37963万元,目前已完成实施方案、部分设备的招标、部分设备安装调试,工作正在紧张有序的进行。④水利普查373万元,⑤其他水文项目985万元。⑥其他水利项目948万元)。

  2、非财政拨款结余199万元

  三、“三公经费”决算情况

  2013年“三公经费决算数为1143万元。其中:

  (一)因公出国(境)费99万元,出国(境)组团数为11个,出国(境)人数为27人。

  (二)公务用车购置及运行费757万元。其中:

  1、公务用车购置费为115万元(2013年水文水资源局系统购车3辆,60万元;贵州省水利电力学校购车2辆35万元,厅机关购老干用车1辆20万元),年末车辆保有数为94辆(2012年91辆 ,2013年购置6辆,报废3辆)。

  2、车辆运行维护费为642万元。

  (三)公务接待费287万元

收入支出决算总表

     公开01表
部门:贵州省水利厅    单位:万元
收入支出
行次决算数 行次决算数
 1  2
一、财政拨款收入1395456.00 一、一般公共服务30400.00
二、上级补助收入2 二、外交31 
三、事业收入3677.00 三、国防32 
四、经营收入41717.00 四、公共安全33 
五、附属单位缴款5 五、教育342662.00
六、其他收入6649.00 六、科学技术35 
 7 七、文化体育与传媒36200.00
 8 八、社会保障和就业37 
 9 九、医疗卫生38 
 10 十、节能环保39202.00
 11 十一、城乡社区事务40 
 12 十二、农林水事务41375044.00
 13 十三、交通运输42 
 14 十四、资源勘探电力信息等事务43 
 15 十五、商业服务业等事务44 
 16 十六、金融监管等事务支出45 
 17 十七、地震灾后恢复重建支出46 
 18 十八、国土资源气象等事务47 
 19 十九、住房保障支出48166.00
 20 二十、粮油物资管理事务49 
 21 二十一、储备事务支出50 
 22 二十二、国债还本付息支出51 
 23 二十三、其他支出52 
 24  53 
本年收入合计25398499.00 本年支出合计54378674.00
用事业基金弥补收支差额269.00 结余分配554.00
上年结转和结余2732528.00 年末结转和结余5652358.00
 28  57 
29431036.00 58431036.00
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(不含政府性基金)。
           25行=(1+2+3+4+5+6)行;29行=(25+26+27)行;54行=(30+31+…+52)行;58行=(54+55+56)行。

 

公共预算财政拨款支出决算表
     公开02表
部门:贵州省水利厅 单位:万元
合计基本支出 项目支出
科目编码科目名称
栏次123
合计375690.00 13778.00 361912.00
2010499其他发展与改革事务200.00  200.00
2050302中专教育1469.00 1369.00 100.00
2070399其他体育支出200.00  200.00
2110307排污费安排的支出55.00  55.00
2110799其他风沙荒漠治理支出148.00  148.00
21303水利373008.00 12243.00 360765.00
2130301行政运行9723.00 9723.00  
2130302一般行政管理事务18.00  18.00
2130304水利行业业务管理2178.00  2178.00
2130305水利工程建设150222.00  150222.00
2130306水利工程运行与维护153.00  153.00
2130308水利前期工作3343.00  3343.00
2130310水土保持1005.00  1005.00
2130313水文测报11612.00  11612.00
2130314防汛498.00  498.00
2130315抗旱62.00  62.00
2130316农田水利150431.00  150431.00
2130317水利技术推广与培训10.00  10.00
2130331水资源费安排的支出13244.00  13244.00
2130399其他水利支出30509.00 2520.00 27989.00
2130699其他农业综合开发支出28.00  28.00
2139999其他农林水事务支出416.00  416.00
2210201住房公积金166.00 166.00  
注:本表反映部门年度公共预算财政拨款实际支出情况。
           1栏=(2+3)栏。

“三公经费”公共财政拨款支出决算表

   公开03表
部门:贵州省水利厅  单位:万元
2013年“三公经费”决算数
因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
114399757287
注:“2013年决算数”指“三公经费”当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

贵州省水利厅

  2014年9月25日