贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

贵州省水利厅2012年部门决算及“三公经费”决算信息

  一、部门概况

  (一)、主要职能:负责保障水资源的合理开发利用;负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障;负责水资源保护工作;负责节约用水工作;负责防治水土流失;指导水文工作;指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护;指导江河治理和开发;指导水利工程建设与运行管理;组织实施具有控制性的或跨市(州、地)的重要水利工程建设与运行管理;指导农村水利工作;负责重大涉水违法事件的查处工作;开展水利科技和对外合作工作;指导贵州省黔中水利枢纽工程建设管理工作;承办省人民政府和水利部交办的其他事项。

  (二)、单位构成:水利厅及厅直纳入部门预算管理并实行独立核算的单位有17个。其中:

  1、按预算管理级次分:一级预算单位1 个,二级预算单位 7 个,三级预算单位9 个。

  2、按单位基本性质划分:行政单位1个(注:水利厅本级参公事业人员与水利厅一起核算),事业单位16个(其中:水文系统参照公务员法管理事业单位10个,全额拨款事业单位4个,差额事业单位2个)

  (三) 人员构成 :

  1、总编制人数为1218人。其中:行政73人,事业参公785人,全额事业258人,差额事业102人。

  2、2013年部门决算中财政供养人员1892人。其中:

  (1)在职实有人数1017人[行政68人,事业参公712人 全额事业169人,差额事业68人]。

  (2)离退休人员875人(离休28人,退休847人)。

  二、2012年预算执行情况(不含政府性基金)

  (一)上年结转和结余:277900万元。其中:

  1、公共财政拨款结余277364万元

  (1)基本支出17万元

  (2)项目支出277347万元(水投公司注册资本金254934万元,防汛指挥系统二期建设2796万元,水利前期工作经费3345万元,水利普查1340万元,水文监测系统建设等11756万元,水保项目861万元,农田水利419万元,水利工程运行与维护75万元, 防汛抗旱工作经费571万元,水校项目241万元,其他水利项目及业务工作经费等1009万元)。

  2、非财政拨款536万元(其中:事业收入结余13万元,经营亏损305万元,其他收入828万元)。

  (二)本年收入:373591万元。其中:

  1、财政拨款收入371028万元

  (1)基本支出13149万元。

  (2)项目支出357879万元(其中:水投公司注册资本金326007万元,水文监测系统建设等19946万元,水利普查290万元,水保项目1250万元,水校新校区建设551万元,水利前期工作费2660万元,水利企业改制资金4021万元, 水利工程运行与维护100万元, 防汛抗旱工作经费560万元,水库治理、电站改造、水资源能力建设等734万元 其他水利项目及业务工作经费等1760万元)。

  2、事业收入882万元(贵州省水利电力学校教育收费收入)。

  3、经营收入1384万元(其中:贵州省大坝安全监测中心1233万元,贵州省水文水资源局151万元)。

  4、其他收入297万元(贵州省水利电力学校代收学生书本费收入和银行存款利息收入175万元、贵州省水土保持监测站利息收入及横向单位财政拨款收入88万元,水文系统银行存款利息收入25万元,其他单位银行存款利息收9万元)。

  (三)本年支出618955万元。

  1、公共财政拨款支出615990万元(其中:基本支出13157万元,项目支出602833万元)。按功能科目明细为:

  (1)“20104——发展与改革事务”600万元为发改委安排的水利前期工作经费,用于水利规划设计。

  (2)“21107——风沙荒漠治理”100万元。

  (3)“20503——职业教育”1642万元为贵州省水利电力学校支出(其中:基本支出1286万元,项目支出356万元)。

  (4)“21303——水利”613063万元。其中:

  基本支出11705万元。

  项目支出601358万元(水投公司注册资金580941万元,水利普查1053万元,水文监测系统建设等3782万元,水利前期工作经费4643万元,防汛指挥系统二期建设2796万元,水利企业改制资金4021万元,水保项目1444万元,农田水利419万元,水利工程运行与维护167万元,防汛抗旱工作经费992万元,其他项目及业务专项工作经费等1100万元)。

  (5)“21306——农业综合开发”47万元为厅机关业务工作经费。

  (6)“21399——其他农牧业水事务支出”372万元为厅机关业务工作经费。

  (7)“22102——住房改革支出”166万元为水利厅及厅单位财政供养人员单位职工住房公积金。

  2、非财政拨款支出2965万元(其中:经营支出1381万元,事业支出895万元,其他支出689万元)。

  (四)结余分配10万元(其中:财政拨款7万元,非财政拨款3万元)。

  (五)年末结转和结余32529万元。其中:

  1、公共财政拨款结余32395万元

  (1)基本支出2万元。

  (2)项目支出32393万元(资金结余的原因主要是水文监测系统建设项目27920万元,由于资金到位晚,目前已完成实施方案、部分设备的招标、部分设备安装调试,工作正在紧张有序的进行)。

  2、非财政拨款结余133万元

  三、“三公经费”决算情况

  2012年“三公经费决算数为1135万元。其中:

  (一)因公出国(境)费37万元,出国(境)组团数为7个,出国(境)人数为10人。

  (二)公务用车购置及运行费659万元。其中:

  1、公务用车购置费为28万元(2012年水校购置校车1辆),年末车辆保有数为91辆 。

  2、车辆运行维护费为631万元。

  (三)公务接待费439万元

  附件:省水利厅2012年部门决算及”三公经费“公开表

  贵州省水利厅

  2013年9月26日

  联系人:蒋天秀

  电 话:08515921969