贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

贵州省水利厅2015年度部门预算及“三公”经费预算信息

  一、部门概况

  1、主要职能:负责保障水资源的合理开发利用;负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障;负责水资源保护工作;负责节约用水工作;负责防治水土流失;指导水文工作;指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护,指导江河治理和开发指导水利工程建设与运行管理,组织实施具有控制性的或跨市(州、地)的重要水利工程建设与运行管理;指导农村水利工作;负责重大涉水违法事件的查处工作;开展水利科技和对外合作工作;指导贵州省黔中水利枢纽工程建设管理工作;承办省人民政府和水利部交办的其他事项。

  2、单位构成:水利厅及厅直纳入部门预算管理并实行独立核算的单位有18个。其中:

  (1)按预算管理级次分:一级预算单位1 个,二级预算单位 8个,三级预算单位9 个。

  (2)按单位基本性质划分:行政单位1个(注:水利厅本级参公事业人员与水利厅一起核算),事业单位17个(其中:水文系统参照公务员法管理事业单位10个,全额拨款事业单位5个,差额事业单位2个)

  3、 人员构成 :

  (1)总编制人数为1481人。其中:行政73人,事业参公785人,全额事业528人,差额事业95人。

  (2)2014年部门预算中财政供养人员2000人。其中:

  在职实有人数1124人[行政68人,事业参公688人,全额事业295人,差额事业73人]。

  离退休人员876人(离休25人,退休851人)。

  二、部门预算安排情况

  1、 部门预算收支情况

  (1)2015年部门预算收入总额为178858.39万元。本年收入在预算中所占比重为100%。

  (2)公共财政预算支出总额为176906.39万元(其中:农林水事务174714.36万元,教育支出1834.53万元,住房保障支出357.5万元)。

  2、收入预算情况:收入预算178858.39万元。其中:

  (1)公共财政拨款收入176906.39万元,占总收入预算的98.9%。

  原口径公共财政预算拨款收入175088.78万元,占总收预算的97.89%;

  原预算外管理转公共财政管理非税收入1817.61万元,占总收入预算的1.01%)。

  (2)专户管理的非税收入400万元(贵州省水利电力学校学费收入),占总收入预算的0.22%.

  (3)政府性基金预算收入1522万元,占总收入预算的0.88%(水土保持补偿费收入)。

  3、支出预算情况:2015预算总支出178858.39万元。

  (1)公共财政预算支出176906.39万元。其中:

  基本支出13113.78万元,占7.42%;

  项目支出163792.61万元,占92.58%。)

  (2)财政专户管理的非税收入(教育收费收入)安排的支出400万元。

  (3)部门“三公经费”情况:2015年“三公经费:预算数为730万元。其中:

  A、因公出国费:根据公务人员因公出国情况,向财政申请追加预算,不在年初预算中。

  B、公务接待费150万元。

  C、公务车运行维护费580万元。

  三、项目支出安排情况

  1、目前已下达的资金共99800万元(其中:病险水库治理资金13756万元,小农水重点县建设资金25919万元,中小河流治理资金5682万元,灌溉资金341万元,省水投公司注册资本金41200万元)。

  2、已上厅长办公会正准备下达的资金12902万元(其中:水土保持资金2102万元,农田水利项目资金10800万元)。

  3、其他资金正在紧张有序的编写方案,待各市(州)汇总上报的实施方案经专家审查通过后即可下达计划。

  4、因水利部门的项目支出很大一部分是用于中央资金配套,部分在中央资金尚未下达之前,省级配套资金还无法安排。

  附件:贵州省水利厅2015年度部门预算及“三公”经费预算公开表.xls

  贵州省水利厅

  2015年4月20日