贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

贵州省水利厅2014年部门决算和 “三公经费”决算信息

  一、部门概况

  (一)部门主要职能:负责保障水资源的合理开发利用;负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障;负责水资源保护工作;负责节约用水工作;负责防治水土流失;指导水文工作;指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护,指导江河治理和开发,指导水利工程建设与运行管理,组织实施具有控制性的或跨市(州、地)的重要水利工程建设与运行管理;指导农村水利工作;负责重大涉水违法事件的查处工作;开展水利科技和对外合作工作;指导贵州省黔中水利枢纽工程建设管理工作;承办省人民政府和水利部交办的其他事项。

  (二)部门单位构成:水利厅及厅直纳入部门预算管理并实行独立核算的单位有18个。其中:

  1.按预算管理级次分:一级预算单位1 个,二级预算单位 8 个,三级预算单位9 个。

  2.按单位基本性质划分:行政单位1个(注:水利厅本级事业参公人员与行政人员经费一起核算),事业单位17个(其中:水文系统参照公务员法管理事业单位10个,全额拨款事业单位5个,差额事业单位2个)

  (三)部门人员构成:

  1.总编制人数为1481人。其中:行政73人,事业参公785人,全额事业528人,差额事业95人。

  2.2014年部门决算中财政供养人员2000人。其中:

  (1)在职实有人数1124人(行政68人,事业参公688人,全额事业295人,差额事业73人)。

  (2)离退休人员876人(离休26人,退休850人)。

  二、2014年预算执行情况(不含政府性基金)

  (一)上年结转和结余:52357.94万元。其中:

  1.公共财政拨款结余52159.74万元

  (1)基本支出60.28万元,

  (2) 项目支出52099.46万元(发展与改革事务 50万元,职业教育 5.64万元,风沙荒漠治理52.13万元,一般行政管理事务 16.36万元,水利行业业务管理 161.63万元,水利工程建设210.86万元,水利前期工作经费 218.62万元,水土保持570.34万元,水质监测28万元,水文测报37197.35万元,防汛4131.56万元,抗旱8.2万元,农田水利5164.11万元,水资源费安排的支出2924.63万元,其他水利支出1205.79万元,其他农业综合开发支出1.54万元,其他农林水支出152.7万元)。

  2.非财政拨款198.2万元(其中:经营亏损305.6万元,其他收入503.8万元)。

  (二)本年收入:352158.85万元。其中:

  1.财政拨款收入338950.52万元

  (1)基本支出16682.03万元。

  (2)项目支出322268.49万元(其中:中专教育70万元,其他文化支出40万元,污染防治59万元,其他节能环保支出48200万元,一般行政管理事务 4.5万元,水利行业业务管理 1705万元,水利工程建设193753万元,水利工程运行与维护40万元,水土保持540万元,水文测报10350.09万元,防汛2886万元,抗旱1000万元,农田水利130万元,水资源费安排的支出6641万元,其他水利支出51552.4万元,土地治理157.5万元,其他农业综合开发支出30万元,其他农林水支出5110万元)。

  事业收入240万元(贵州省水利电力学校教育收费收入)。

  经营收入2050.9万元(其中:贵州省大坝安全监测中心1935.5万元,贵州省水文水资源局115.4万元)。

  其他收入10917.43万元(贵州省水利电力学校代收学生书本费收入、横向财政拨款和银行存款利息收入10814.03万元、贵州省水土保持监测站横向财政拨款和利息收入70.91万元,水文系统横向财政拨款及银行存款利息收入29.23万元,厅本级银行存款利息收入3.22万元)。

  (三)本年支出336532.59万元。

  1.公共财政拨款支出326401.89万元(其中:基本支出16672.27万元,项目支出309729.62万元)。按功能科目明细为:

  (1)“20104—发展与改革事务”50万元为发改委安排的水利前期工作经费,用于水利规划设计。

  (2)“20503—职业教育”2113.16万元为贵州省水利电力学校支出(其中:基本支出2107.51万元,项目支出5.65万元)。

  (4)“21103—污染防治”34.52万元。

  (5)“21107—风沙荒漠治理”52万元。

  (6)“21199—其他节能环保支出”48200万元。

  (7)“21303—水利”270473.74万元。其中:

  基本支出14227.69万元。

  项目支出256246.06万元(一般行政管理事务4.5万元,水利行业业务管理1744.2万元,水利工程建设188511.98万元,水利工程运行与维护40万元,水利前期工作经费80.73万元,水土保持565.44万元,水质监测28万元,水文测报7635.91万元,防汛738.39万元,农田水利5294.11万元,水资源费安排的支出856.17万元,其他水利支出50746.63万元)。

  (8)“21306——农业综合开发”14.78万元为厅机关业务工作经费。

  (9)“21399——其他农牧业水事务支出”5126.61万元为厅机关业务工作经费。

  (10)“22102——住房改革支出”337.07万元为水利厅及厅单位财政供养人员单位职工住房公积金。

  2.非财政拨款支出10130.7万元(其中:经营支出2039.43万元,水利电力学校新校区建设资金支出8056.94 万元,其他支出34.33万元)。

  (四)结余分配15.05万元(其中:贵州省大坝安全监测中心11.47万元,安顺市水文局3.58万元)。

  (五)年末结转和结余70219.95万元。其中:

  1.公共财政拨款结余64708.37万元

  (1)基本支出70.04万元。

  (2)项目支出64638.33万元(其中:中专教育 70万元,其他文化支出40万元,污染防治24.48万元,风沙荒漠治理0.13万元,一般行政管理事务16.37万元,水利行业业务管理 122.43万元,水利工程建设5451.9万元,水利前期工作137.88万元,水土保持544.9万元,水文测报39911.52万元,防汛6279.17万元,抗旱1008.2万元,水资源费安排的支出8709.45万元,其他水利支出2011.56万元,土地治理157.5万元,其他农业综合开发支出16.75万元,其他农林水支出136.09万元,说明:年末项目资金有结转情况是因为资金到位较晚,未能拨出。水文测报已完成实施方案、部分设备的招标、部分设备安装调试,工作正在紧张有序的进行。)。

  2.非财政拨款结余5511.58万元(其中:水利电力学校5635.27万元,松柏山水库管理处-305.6万元,水土保持监测站166万元,厅本级15.91万元)。

  三、“三公经费”决算情况

  2014年“三公经费决算数为839.03万元。其中:

  (一)因公出国(境)费109.3万元,出国(境)组团数为14个,出国(境)人数为21人。

  (二)公务用车购置及运行费577.8万元。其中:

  1、公务用车购置费为0万元。

  2、车辆运行维护费为577.8万元。

  (三)公务接待费151.93万元

  附件:2014年度省级部门决算公开表.xls

  贵州省水利厅

  2015年9月2日


说明:各年度因机构改革、机构预算级次变更等因素,预决算公开单位名称、名单根据规定相应进行调整。