贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

贵州省食品药品监督管理局2013年度部门决算及“三公”经费决算信息

  一、贵州省食品药品监督管理局概况

  1、主要职能

  负责对全省药品(包括中药药材、中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品、生物制品、诊断药品、放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药品、医药包装材料)和医疗器械(卫生材料)的研究、生产、流通、使用进行行政监督和技术监督。负责食品(含食品添加剂、保健食品)生产、流通、餐饮服务食品安全监督管理和保健食品、化妆品监督管理职责。

  2、2013年部门决算单位构成

  2013年我局部门决算构成单位为6个。其中:行政单位1个,即贵州省食品药品监督管理局(本级);财政全额补助事业单位4个,分别是:贵州省食品药品检验所、贵州省医疗器械检测中心、贵州省药品审评认证中心、贵州省药品评价中心(第二名称:贵州省药品不良反应监测中心)。自收自支事业单位1个:贵州省食品药品监督管理局培训中心。

  3、部门人员构成(见下表)

项目内容

 

单位名称

总编制数

年末实有人数

行政及参公实有人数

事业实有人数

后勤服务人员

离休人员

退休人员

实有人数合计

省局机关(本级)

106

88

 

10

8

43

149

省食品药品检验所

130

 

98

 

4

53

155

省医疗器械检测中心

25

 

19

 

 

1

20

省药品审评认证中心

10

 

9

 

 

 

9

省药品评价中心

15

 

10

 

 

 

10

省食品药品监督管理局培训中心(自收自支事业单位)

20

 

11

 

 

 

11

306

88

147

10

12

97

354

  二、 2013年部门决算说明

  (一)2013年度本部门预算执行情况

  2013年,省财政厅下达我局系统总预算5031.1万元(含补助市县支出1184万元)。其中:基本支出预算2220.6万元,项目支出预算2391.5万元(其中补助市县支出1184万元),原预算外转公共财政预算管理非税收入安排支出419万元。

  实际预算的执行结果是:2013年财政拨款7106.75万元。其中:省级财政预算拨款4510万元,中央通过转移支付下达的专项资金预算拨款2596.75万元。预算执行率100%。

  从预算的执行情况来看,2013年省财政厅年初下达的预算数与决算基本一致。

  (二)收入决算情况说明:

  1、2013年决算总收入情况:

  2013年我局系统本年决算总收入7106.75万元,全部是财政预算拨款收入。其中:基本支出拨款收入2957.88万元,占总收入的41.62%;项目支出拨款收入4148.87万元,占总收入的58.38%。

  2、2013年决算收入具体明细情况:

  (1)其他质量技术与检验检疫事务——食品药品检验检测仪器(科目编码:20011799)收入1648万元。

  (2)、重大公共卫生专项(科目编码:2100409)收入948.75万元。

  其中:药品标准制修订17万元;药品、医疗器械、化妆品购样抽验资金549.51万元;药品快检技术运用资金9万元;药品医疗器械不良反应监测资金120万元;基本药物监管核查资金31.8万元;特殊药品核查资金4.48万元;无菌和医疗器械核查资金17.88万元;食品药品科普宣传资金199.08万元。

  (3)行政运行(科目编码:2101001)收入1403万元,是省局本级包干经费及追加包干经费收入。

  (4)一般行政管理事务(科目编码:2101002)收入4.24万元。省局本级用于撰写食品药品监管志。

  (5)药品事务(科目编码:2101012)收入394.32万元,是省本级需要完成对全省基本药物目录品种全覆盖抽验和检验经费。主要是用于省食品药品检验所及省医疗器械检测中心承担的药品、医疗器械抽验检验任务。

  (6)保健品事务(科目编码:2101013)收入50万元,主要是用于对保健品进行购样及检验费用。

  (7)化妆品事务(科目编码:2101014)收入50万元。主要是用于对化妆品进行购样及检验费用。

  (8)食品安全事务(科目编码:2101016)收入50万元。主要用于对餐饮食品进行购样及检验费用。

  (9)事业运行(科目编码:2101050)收入1550.64万元,是省食品药品检验所、省医疗器械检测中心、省药品审评认证中心、省药品评价中心的包干经费及追加经费。

  (10)其他食品和药品监督管理事务支出(科目编码:2101099)收入925.5万元,是全省食品药品监管系统按照国家规定进行药品生产质量认证和药品经营质量认证的收费、国家规定的药品及医疗器械检验委托收费以及罚没收入等非税收入。

  (11)住房公积金(科目编码:221021)收入82.3万元,是按照规定支付给我局系统全部职工的职工公积金。

  (三) 支出决算情况说明

  1、2013年支出决算总体情况

  2013年我局系统决算总支出7572.15万元,全部是财政预算拨款支出。其中:基本支出3663.44万元,占总支出的48.38%;项目支出3908.71万元,占总支出的51.62%。

  2、2013年决算支出具体明细情况(按照新科目代码口径列支)

  (1)重大公共卫生专项支出(科目代码:2100409)1501.98万元,是完成根据国家食品药品监管任务所发生的专项资金支出。其中以前年度下达任务,本年度完成任务的支出资金553.23万元。

  (2)行政运行支出(科目代码:2101001)1587.89万元,是省局本级为完成其工作职责所发生的工资福利性支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

  (3)一般行政管理事务支出(科目代码:2101002)50.83万元。主要是以前年度中央转移支付专项资金下达的项目,沿续到2013年完成该任务所发生的支出。

  (4)药品事务(科目代码:2101012)373.53万元。是省本级需要完成对全省基本药物目录品种全覆盖抽验和检验经费。主要是用于省食品药品检验所及省医疗器械检测中心承担的药品、医疗器械抽验检验任务。

  (5)保健品事务(科目代码:2101013)32.14万元。主要是省食品药品检验所用于对保健品进行购样及检验费用支出。

  (6)化妆品事务(科目代码:2101014)43.25万元。用于对化妆品进行购样及检验费用支出。

  (7)医疗器械事务(科目代码:2101015)408.69万元。是以前年度下达中央转移支付用于购置医疗检测仪器支出。2013年按照新科目代码口径列支。

  (8)食品安全事务(科目代码:2101016)636.95万元。主要是中央转移支付用于购置食品药品检验检测仪器支出,2013年按照新科目代码口径列支。

  (9)事业运行支出(科目代码:2101050)2003.26万元,是省食品药品检验所、省医疗器械检测中心、省药品审评认证中心和省药品评价中心包干经费及追加经费在工资福利性支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

  (10)其他食品和药品监督管理事务支出(科目代码:2101099)851.33万元。全部是非税收入安排支出。其中:省局本级210.44万元,省食品药品检验所467.89万元,省医疗器械检验检测中心110万元,省药品审评认证中心43万元,省药品评价中心20万元。

  (11)住房公积金(科目编码:221021)收入82.3万元,是按照规定支付给我局系统全部职工的职工公积金。

  三、“三公经费”财政拨款支出情况

  1、名词解释:“三公经费”是指本部门【包括部门本级及所属行政单位(含参照公务员管理的事业单位)、事业单位和其他单位】通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2、2013年我局系统“三公经费”支出179.47万元。其中:公务用车购置及运行费用支出158.93万元,因公出国(境)支出12.53万元,公务接待费用支出8.01万元。

  2013年我局系统汽车保有量41辆,其中:小汽车(含执勤执法用车17辆、商务车3辆)36辆,越野车2辆,小型客车1辆,大型客车1辆,食品药品快检车1辆。

  2013年公务用车购置及运行费中,含省老干局下达省局本级离退休人员用车更新一辆,金额17.98万元。含为餐饮食品、保健食品、药品、化妆品、医疗器械购样中发生的车辆费用及对食品药品稽查打假发生车辆费用支出54.05万元。含聘用驾驶员11人工资奖金支出31.6万元。

  2013年我局系统因公出国(境)3人次,支出12.53万元。主要是按照国家有关部门安排的出国(境)培训支出。

  2013年公务接待费用支出8.01万元。主要接待国家、有关省、市、自治区及省内市(州)、县食品药品监管人员公务接待支出

 

 

2013年收入支出决算总表

     公开01表
部门:贵州省食品药品监督管理局    单位:万元
收入支出
行次决算数 行次决算数
 1  2
一、财政拨款收入17106.75 一、一般公共服务30 
二、上级补助收入2 二、外交31 
三、事业收入3 三、国防32 
四、经营收入4 四、公共安全33 
五、附属单位缴款5 五、教育34 
六、其他收入6849.93 六、科学技术35 
 7 七、文化体育与传媒36 
 8 八、社会保障和就业37 
 9 九、医疗卫生387489.85
 10 十、节能环保39 
 11 十一、城乡社区事务40 
 12 十二、农林水事务41 
 13 十三、交通运输42 
 14 十四、资源勘探电力信息等事务43 
 15 十五、商业服务业等事务44 
 16 十六、金融监管等事务支出45 
 17 十七、地震灾后恢复重建支出46 
 18 十八、国土资源气象等事务47 
 19 十九、住房保障支出4882.30
 20 二十、粮油物资管理事务49 
 21 二十一、储备事务支出50 
 22 二十二、国债还本付息支出51 
 23 二十三、其他支出52 
 24  53 
本年收入合计257956.68 本年支出合计547572.15
用事业基金弥补收支差额2610.83 结余分配55375.99
上年结转和结余276064.47 年末结转和结余566083.84
 28  57 
2914031.98 5814031.98
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(不含政府性基金)。
           25行=(1+2+3+4+5+6)行;29行=(25+26+27)行;54行=(30+31+…+52)行;58行=(54+55+56)行。

 

2013年公共预算财政拨款支出决算表

     公开02
部门:贵州省食品药品监督管理局  单位:万元
合计基本支出 项目支出
科目编码科目名称
栏次123
合计7,572.153,663.443,908.71
2100409重大公共卫生专项1501.98 1501.98
2101001行政运行1587.891577.8810.01
2101002一般行政管理事务50.83 50.83
2101012药品事务373.53 373.53
2101013保健品事务32.14 32.14
2101014化妆品事务43.25 43.25
2101015医疗器械事务408.69 408.69
2101016食品安全636.95 636.95
2101050事业运行2003.262003.26 
2101099其他食品和药品监督管理事务支出851.33 851.33
2210201住房公积金82.382.3 
注:本表反映部门年度公共预算财政拨款实际支出情况。且功能分类科目支出需公开至项级科目
           1栏=(2+3)栏。

 

2013年“三公经费”公共财政拨款支出决算表

   公开03表
部门:贵州省食品药品监督管理局  单位:万元
2013年“三公经费”决算数
因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
179.4712.53158.938.01
注:“2013年决算数”指“三公经费”当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

 

 

  贵州省食品药品监督管理局

  2014年10月17日