贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

贵州省食品药品监督管理局2012年财政决算及“三公”经费决算情况的说明

  一、贵州省食品药品监督管理局概况

  1、主要职能

  负责对全省药品、医疗器械的研究、生产、流通、使用进行行政监督和技术监督。负责食品卫生许可、餐饮业、食堂等消费环节食品安全监管和保健食品、化妆品监督管理职责。

  2、2012年部门决算单位构成

  2012年我局部门决算构成单位为6个。其中:行政单位1个,即贵州省食品药品监督管理局(本级);财政全额补助事业单位4个,分别是:贵州省食品药品检验所、贵州省医疗器械检测中心、贵州省药品审评认证中心、贵州省药品不良反应监测中心。自收自支事业单位1个:贵州省食品药品监督管理局培训中心。

  3、部门人员构成(见下表)

 二、 2012年部门决算说明

  (一)2012年度本部门预算执行情况

  2012年,省财政厅下达我局系统总预算4335.9万元,其中基本支出预算2080.9万元,项目支出预算2255万元。

  实际预算的执行结果是:2012年财政拨款7208.78万元。其中:省级财政预算拨款4335.9万元,省级追加预算745.50万元(全部为项目支出),追加预算主要原因是新进人员工资、晋升调整工资、职工死亡丧葬补助等。中央通过转移支付下达的专项预算拨款2127.38万元。预算执行率100%。

  从预算的执行情况来看,2012年省财政厅年初下达的预算数与决算基本一致,追加预算数是政策因素。

  (二)收入决算情况说明:

  1、2012年决算总收入情况:

  2012年我局系统本年决算总收入7208.78万元,全部是财政预算拨款收入。其中:基本支出拨款收入2489.40万元,占总收入的34.53%;项目支出拨款收入4719.38万元,占总收入的65.47%。

  2、2012年决算收入具体明细情况:

  (1)、重大公共卫生专项(科目编码:2100409)收入2127.38万元。

  其中:餐饮食品、保健食品、化妆品、药品购样抽验资金1008.1万元;食品药品监管队伍能力建设资金301.6万元;药品医疗器械不良反应监测资金264万元;基本药物监管核查资金13.28万元;仿制药一致性评价资金357万元;食品药品科普宣传资金183.4万元。

  (2)行政运行(科目编码:2101001)收入1356.88万元,是省局本级包干经费及追加包干经费收入。

  (3)食品药品及医疗器械检验(科目编码:2101004)收入1200万元,是需要完成对全省基本药物目录品种全覆盖抽验和检验经费。其中省本级安排资金300万元,主要是用于省食品药品检验所及省医疗器械检测中心承担的药品、医疗器械抽验检验任务;各市(州)安排900万元,主要用于实现基本药物质量抽验的全省覆盖,由九个市(州)承担药品抽验和检验任务。

  (4)食品药品安全(科目编码:2101011)收入150万元,主要是用于对全省食品药品进行日常监管、案件核查,大案要案督查、打击假冒伪劣食品药品的专项工作经费。

  (5)事业运行(科目编码:2101050)收入1050.22万元,是省食品药品检验所、省医疗器械检测中心、省药品审评认证中心、药品不良反应监测中心的包干经费及追加经费。

  (6)其他食品和药品监督管理事务支出(科目编码:2101099)收入1242万元,是全省食品药品监管系统按照国家规定进行药品生产质量认证和药品经营质量认证的收费、国家规定的药品及医疗器械检验委托收费以及罚没收入等非税收入。

  (7)住房公积金(科目编码:221021)收入82.3万元,是按照规定支付给我局系统全部职工的职工公积金。

  (三) 支出决算情况说明

  1、2012年支出决算总体情况

  2012年我局系统决算总支出11,401.65万元,全部是财政预算拨款支出。其中:基本支出2819元,占总支出的24.72%;项目支出8582.66万元,占总支出的72.28%。

  2、2012年决算支出具体明细情况

  (1)重大公共卫生专项支出(科目代码:2100409)3713.08万元,是完成据国家食品药品监管任务所发生的专项资金支出。其中以前年度下达任务,本年度完成任务的支出资金1585.69万元。

  (2)行政运行支出(科目代码:2101001)1593.74万元,是省局本级为完成其工作职责所发生的工资福利性支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

  (3)一般行政管理事务支出(科目代码:2101002)188.62万元。是以前年度中央转移支付专项资金下达的项目,沿续到2012年完成该任务所发生的支出。

  (4)食品、药品及医疗器械抽验支出(科目代码:2100409)2488.62万元。由两部分构成,一是2012年完成省级基本药物全省覆盖抽验支出1200万元;二是完成2010年中央专项资金转移支付下达的药品检验及医疗检验检测仪器招标采购款1288.62万元。

  (5)标准事务支出(科目代码:2101006)93.91万元。是省食品药品检验所承担中央专项资金转移支付下达“药品标准修订”任务所发生的支出。

  (6)食品药品安全支出(科目代码:2101011)984.08万元。包括两个部分支出。一是2012年省级食品药品日常监管、案件核查,大案要案的督查以及打击假冒伪劣食品药品专项工作的经费支出150万元;二是2011年中央转移支付专项资金下达的餐饮食品检测仪器采购项目,沿续到2012年完成该任务所发生的支出834.08万元。

  (7)事业运行支出(科目代码:2101050)1156.07万元,是省食品药品检验所、省医疗器械检测中心、省药品审评认证中心和药品不良反应监测中心包干经费及追加经费在工资福利性支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

  (8)其他食品和药品监督管理事务支出(科目代码:2101099)1101.24万元。主要补助市、县食品药品监管经费443万元、执法办案经费153万元、非税收入安排支出305.24万元(含省局培训中心涉药人员短期培训支出112.98万元)、全省不良反应监测工作经费支出100万元。

  (9)住房公积金(科目编码:221021)收入82.3万元,是按照规定支付给我局系统全部职工的职工公积金。

  三、“三公经费”财政拨款支出情况

  1、名词解释:“三公经费”是指本部门【包括部门本级及所属行政单位(含参照公务员管理的事业单位)、事业单位和其他单位】通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2、2012年我局系统“三公经费”支出505.84万元。其中:公务用车购置及运行费用支出462.28万元,因公出国(境)支出11.983万元,公务接待费用支出31.58万元。

  2012年我局系统汽车保有量41辆,其中:小汽车(含执法用车17辆、商务车3辆)36辆,越野车2辆,小型客车1辆,大型客车1辆,食品药品快检车1辆。

  2012年公务用车购置及运行费中,含2010年中央专项资金转移支付安排的为安顺市、六盘水市、毕节市、黔南州不良反应机构业务用车购置费120万元;含补助全省市、县食品药品监管部门汽车运行费用104万元;含补助全省食品药品快检业务用车运行费用55万元;含聘用驾驶员10人工资支出28万元。

  2012年我局系统因公出国(境)2人,支出11.98万元。主要是按照国家有关部门安排的出国培训支出。

  2012年公务接待费用支出31.58万元。含省级直接补助市(州)食品药品监管局非税收入中安排的公务接待支出19.99万元。

  四、部门决算表

  附:贵州省食品药品监督管理局2012年度部门决算公共财政预算支出表 (三份)

  贵州省食品药品监督管理局

  2013年9月25日