贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

贵州省食品药品监督管理局2015年度部门预算及“三公”经费预算信息

  一、贵州省食品药品监督管理局概况

  我局经2013年7月18日省人民政府办公厅文件(黔府办发【2013】40号)下达的“省人民政府关于印发贵州省食品药品监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知”,组建贵州省食品药品监督管理局(正厅级),为贵州省人民政府直属机构。

  1、主要职能

  负责监督实施食品(含食品添加剂、保健食品)生产、流通、餐饮服务食品安全、保健食品、化妆品、药品和医疗器械的监督管理。负责对药品、医疗器械的研究、生产、流通、使用进行行政监督和技术监督。承担省人民政府食品安全委员会日常工作。负责食品安全监管综合协调,组织查处食品药品重大违法行为。

  2、部门预算单位构成

  2015年我局部门预算构成单位为5个。其中:行政单位1个,贵州省食品药品监督管理局(本级);财政全额补助事业单位4个,分别是:贵州省食品药品检验所、贵州省医疗器械检测中心、贵州省药品审评认证中心、贵州省药品评价中心。

  3、部门人员构成(见下表)

项目内容

单位名称

总编制数

年初实有人数

行政及参公实有人数

事业实有人数

后勤服务人员

离休人员

退休人员

实有人数合计

省局机关(本级)

158

118

0

10

7

45

180

省食品药品检验所

130

107

3

56

166

省医疗器械检测中心

25

20

1

21

省药品审评认证中心

10

9

9

省药品评价中心

15

13

13

338

118

149

10

10

102

389

  二、 本部门预算安排说明

  1、本部门预算收支情况

  2015年我局系统本年预算总收入10058.35万元,全部是财政预算拨款收入。其中:基本支出拨款收入3019.42万元,项目支出拨款收入6636万元,原预算外转公共财政预算管理非税收入402.93万元。

  2015年我局系统本年预算总支出10058.35万元,全部是财政预算拨款支出。其中:基本支出3019.42万元,项目支出6636万元,原预算外转公共财政预算管理非税收入安排支出402.93万元。

  2、收入预算情况说明

  2015年我局系统预算总收入10058.35万元,全部是财政预算拨款收入。其中:基本支出拨款收入3019.42万元,占总收入的30.02%;项目支出拨款收入6636万元,占总收入的65.97%;原预算外转公共财政预算管理非税收入402.93万元,占总收入的4.01%;

  3、 支出预算情况说明

  (1)支出预算总体情况

  2015年我局系统预算总支出10058.35万元,全部是财政预算拨款支出。其中:基本支出3019.42万元,占总支出的30.02%;项目支出6636万元,占总支出的65.97%;原预算外转公共财政预算管理非税收入安排支出402.93万元,占总支出的4.01%;

  (2)部门预算“三公经费”情况

  2015年我局系统“三公经费”107.24万元(不含因公出国费用、公务用车购置费),其中:公务用车运行费用96.14万元,公务接待费用11.1万元。

  我省对因公出国(境)、公务用车购置实行总额控制,年初单位无法取得因公出国费用、公务用车购置费的预算指标。

  三、项目支出安排说明

  2015年我局系统安排项目10个,资金总额6636万元。

  分别是:

  1、食品监督及抽验资金3975万元。需要完成对食品生产、流通、餐饮环节15000批次的购买样品、检验支出。其中:生产环节5000批次、流通环节7000批次、餐饮环节3000批次。

  同时,需要完成全省食品流通环节的快速检验30000批次。

  食品生产环节主要是对全省食品生产企业生产食品进行全覆盖检验。

  食品流通环节主要是对农产品、集贸市场、批发市场、超市等进行快速筛查、移动检验、快速检验。

  食品餐饮环节主要对饭店、学校食堂、酒楼、饮品店、旅游景区等餐饮重点领域的餐饮食品购样及检验。

  2、食品安全协调经费20万元,主要用于对国家食品药品监管总局、全省各市(州)级政府食品安全监管机制、综合协调、督促工作经费。

  3、食品安全奖励专项资金300万元。主要用于对举报食品安全问题的个人,按照奖励办法进行资金奖励。

  4、药品及医疗器械监督抽检资金1200万元,需要完成6500批次对我省基本药物目录全覆盖抽验和检验。其中省本级安排资金300万元,主要是用于省食品药品检验所及省医疗器械检测中心承担的药品、医疗器械抽验检验任务;各市(州)安排900万元,主要用于实现基本药物质量抽验的全省覆盖,由九个市(州)承担药品抽验和检验任务。

  5、食品药品监管事务经费256万元,其中省本级152万元,主要用于对全省食品药品进行日常监管、核查,大案要案的督促、打击假冒伪劣食品、药品专项工作经费,市(州)安排104万元,用途与省本级一致。

  6、药品快检车运行费用55万元,用于国家配置给全省的11辆药品快检车日常快检运行费用,每辆药品快检车运行费用5万元。其中:省本级1辆5万元,市(州)10辆50万元。

  7、保健食品抽验经费50万元,用于加强对保健食品的质量监管,严厉打击保健品违法添加化学成分和禁限用物质的购样及检验经费。重点抽验减肥类、改善睡眠类、缓解体力疲劳(抗疲劳)、辅助降血糖(调节血糖)、促进消化、辅助改善记忆、辅助降血脂的保健品。

  8、化妆品抽验经费50万元,用于加强化妆品的质量监管,严厉打击禁限用物质的购样及检验经费。重点范围是国产化妆品中宣称美白类、祛斑类、染发类、爽身粉类、发用类、祛痘类、胭脂类化妆品购样和检验经费。

  9、全省药品不良反应监测专项工作经费100万元。主要用于全省药品、医疗器械、药物滥用不良反应监测、评估工作。

  10、行政事业性收费补助630万元,主要是安排《药品生产质量管理规范》(GMP)认证收费和《药品经营质量管理规范》(GSP)认证收费补助等。其中省本级500万元,市(州)130万元。

  四、部门预算表

  附件:1、贵州省食品药品监督管理局2015年度部门预算收支预算总表.docx

          2、贵州省食品药品监督管理局2015年度部门预算公共财政预算支出表.docx

          3、贵州省食品药品监督管理局2015年度“三公”经费公共财政拨款支出情况表.docx

    贵州省食品药品监督管理局

  2015年4月16日