贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

贵州省食品药品监督管理局2014年部门决算及“三公”经费决算情况的说明

  一、贵州省食品药品监督管理局概况

  1、主要职能

  负责对全省药品(包括中药药材、中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品、生物制品、诊断药品、放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药品、医药包装材料)和医疗器械(卫生材料)的研究、生产、流通、使用进行行政监督和技术监督。负责食品(含食品添加剂、保健食品)生产、流通、餐饮服务食品安全监督管理和保健食品、化妆品监督管理职责。

  2、2014年部门决算单位构成

  2014年我局部门决算构成单位为6个。其中:行政单位1个,即贵州省食品药品监督管理局(本级);财政全额补助事业单位4个,分别是:贵州省食品药品检验所、贵州省医疗器械检测中心、贵州省药品审评认证中心、贵州省药品评价中心(第二名称:贵州省药品不良反应监测中心)。自收自支事业单位1个:贵州省食品药品监督管理局培训中心。

  3、部门人员构成(见下表)

项目内容


单位名称

总编制数

年末实有人数

行政及参公实有人数

事业实有人数

后勤服务人员

离休人员

退休人员

实有人数合计

省局机关(本级)

137

118


10

7

45

180

省食品药品检验所

130


107


3

56

166

省医疗器械检测中心

25


21



1

22

省药品审评认证中心

10


9




9

省药品评价中心

15


13




13

省食品药品监督管理局培训中心(自收自支事业单位)

20


11




11

合计

337

118

161

10

10

102

401

  二、2014年部门决算说明

  (一)2014年度本部门预算执行情况

  2014年,省财政厅下达我局系统总预算9035.8万元(含补助市县支出1184万元)。其中:基本支出预算2691.9万元,项目支出预算5936万元(其中补助市县支出1184万元),原预算外转公共财政预算管理非税收入安排支出407.9万元。

  实际预算的执行结果是:2014年财政拨款18,485.4万元。其中:省级财政预算拨款11,054.14万元(含拨基本建设投资拨款1045万元),中央通过转移支付下达的专项资金预算拨款7431.26万元。预算执行率111%。

  从预算的执行情况来看,2014年省财政厅年初下达的预算数与决算基本一致。

  超过预算部分收入拨款是省财政追加对“贵州省中药民族药标准制修订”及“餐饮食品监督抽检资金”。

  (二)收入决算情况说明:

  1、2014年决算总收入情况:

  2014年我局系统本年决算总收入18485.4万元,全部是财政预算拨款收入。其中:基本支出拨款收入3834.92万元,占总收入的20.75%;项目支出拨款收入14,650.48万元(含拨基本建设投资拨款1045万元),占总收入的79.25%。

  2、2014年决算收入具体明细情况:

  (1)其他一般公共服务——省食品药品检验所检验检测综合楼基本建设款(科目编码:2019999)收入1000万元。

  (2)文化体育与传媒支出——诚信体系建设-在基本建设项目内列支(科目编码:2070199)收入45万元。

  (3)、重大公共卫生专项(科目编码:2100409)收入7431.26万元。

  其中:食品生产企业专项整治171.38万元;保健食品专项整治168.25万元;食用农产品和现场制售食品专项整治497.12万元;食品安全监督抽检和风险监测1247.66万元,药品标准制修订49万元;药品、医疗器械、化妆品购样抽验资金561.7万元;保健食品监督抽检及风险监测400.5万元;药品快检技术运用30万元;仿制药一致性评价65万元;稽查打假110万元;药品医疗器械不良反应监测资金209万元;基本药物监管核查资金21.42万元;特殊药品核查资金7.34万元;无菌和植入类医疗器械核查资金9.24万元;食品药品科普宣传资金75.5万元;食品药品检测仪器购置1523.62;医疗器械检测仪器购置1213万元,食品药品安全应急专项346万元,能力建设资金725.53万元。

  (4)行政运行(科目编码:2101001)收入2028.72万元,是省局本级包干经费及追加包干经费收入。

  (5)一般行政管理事务(科目编码:2101002)收入4.5万元,补助我局系统高层次人才彭丹冰博士住房补贴。

  (6)药品事务(科目编码:2101012)收入1275.92万元,主要是2014年省财政拨补用于贵州省中药民族药标准制修订专款987万元。288.92万元是省本级需要完成对全省基本药物目录品种全覆盖抽验和检验经费。主要是用于省食品药品检验所及省医疗器械检测中心承担的药品、医疗器械抽验检验任务。

  (7)化妆品事务(科目编码:2101014)收入50万元。主要是用于对化妆品进行购样及检验费用。

  (8)食品安全事务(科目编码:2101016)收入3945万元。主要是根据机构改革,将省质量技术监督管理局、省工商行政管理局食品监管职能划转到我局,其食品监管资金也划转到我局。主要用于对食品生产环节、食品流通环节、餐饮食品以及保健食品进行购样及检验费用。

  (9)事业运行(科目编码:2101050)收入1615.36万元,是省食品药品检验所、省医疗器械检测中心、省药品审评认证中心、省药品评价中心的包干经费及追加经费。

  (10)其他食品和药品监督管理事务支出(科目编码:2101099)收入898.8万元,是全省食品药品监管系统按照国家规定进行药品生产质量认证和药品经营质量认证的收费、国家规定的药品及医疗器械检验委托收费以及罚没收入等非税收入。

  (11)住房公积金(科目编码:221021)收入190.84万元,是按照规定支付给我局系统全部职工的职工公积金。

  (三)支出决算情况说明

  1、2014年支出决算总体情况

  2014年我局系统决算总支出14048.16万元,全部是财政预算拨款支出。其中:基本支出3872.84万元,占总支出的27.6%;项目支出10175.321万元,占总支出的72.4%。

  2、2014年决算支出具体明细情况(按照新科目代码口径列支)

  (1)其他一般公共服务专项支出(科目代码:2019999)1522.04万元。是我局省食品药品检验所综合检验检测大楼基本建设支出。

  (2)重大公共卫生专项支出(科目代码:2100409)2875.48万元,是根据国家食品药品监管任务所发生的专项资金支出。其中以前年度下达任务,本年度完成任务的支出资金671.15万元。

  (3)行政运行支出(科目代码:2101001)2484.01万元,是省局本级为完成其工作职责所发生的工资福利性支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

  (4)一般行政管理事务支出(科目代码:2101002)40.24万元。主要是以前年度中央转移支付专项资金下达的项目,沿续到2014年完成该任务所发生的支出及补助我局系统高层次人才彭丹冰博士住房补贴4.5万元。

  (5)药品事务(科目代码:2101012)289.8万元。是省本级需要完成对全省基本药物目录品种全覆盖抽验和检验经费。主要是用于省食品药品检验所及省医疗器械检测中心承担的药品、医疗器械抽验检验任务。

  贵州省中药民族药标准制修订资金因资金下达时间在2014年12月底,故2014年未使用。

  (6)化妆品事务(科目代码:2101014)56.75万元。用于对化妆品进行购样及检验费用支出。其中,动用2013年结转支出6.75万元。

  (7)食品安全事务(科目代码:2101016)3106.98万元。主要是完成省政府下达的对食品生产环节、食品流通环节、餐饮食品以及保健食品进行购样、检验及监督监管费用支出。

  (8)事业运行支出(科目代码:2101050)1615.28万元,是省食品药品检验所、省医疗器械检测中心、省药品审评认证中心和省药品评价中心为履行工作职责发生的工资福利性支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

  (9)其他食品和药品监督管理事务支出(科目代码:2101099)1866.74万元。主要食品药品检验设备通过基本建设项目延伸到2014年支出及非税收入安排支出。其中:省局本级1156.17万元(其中:基本建设支出780.59万元),省食品药品检验所490.57万元,省医疗器械检验检测中心50万元,省药品审评认证中心70万元,省药品评价中心100万元。

  (10)住房公积金(科目编码:221021)收入190.84万元,是按照规定支付给我局系统全部职工的职工住房公积金支出。

  三、“三公经费”财政拨款支出情况

  1、名词解释:“三公经费”是指本部门【包括部门本级及所属行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)、事业单位和其他单位】通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2、2014年我局系统“三公经费”支出202.41万元。其中:公务用车购置及运行费用支出183.38万元,因公出国(境)支出11.00万元,公务接待费用支出8.03万元。

  2014年我局系统汽车保有量40辆,其中:小汽车(含执勤执法用车17辆、商务车3辆)35辆,越野车2辆,小型客车1辆,大型客车1辆,食品药品快检车1辆。

  2014年公务用车购置及运行费中,含省局本级更新一辆抽验快检车辆27.3万元,省医疗器械检测中心更新抽验及办公用车一辆,金额17.9万元。含为餐饮食品、保健食品、药品、化妆品、医疗器械购样中发生的车辆费用及对食品药品稽查打假发生车辆费用支出49.48万元。含我局系统聘用驾驶员12人工资奖金支出36.34万元。

  2014年我局系统因公出国(境)3人次,支出11.00万元。主要是按照国家食品药品监管总局安排的出国(境)培训支出。

  2014年公务接待费用支出8.03万元。主要接待国家、有关省、市、自治区及省内市(州)、县食品药品监管人员公务接待支出。

  四、部门决算表

  附:贵州省食品药品监督管理局2014年度部门决算公共财政预算支出表 (三份).xls

  贵州省食品药品监督管理局

  2015年9月25日