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贵州省食品药品监督管理局2017年度部门预算及“三公”经费预算信息

目 录

第一部分 贵州省食品药品监督管理局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 贵州省食品药品监督管理局2017年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类)

七、2017年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分 贵州省食品药品监督管理局2017年度部门预算情况说明

第四部分 其他重要事项说明

第一部分

贵州省食品药品监督管理局概况

一、主要职能

负责监督实施食品(含食品添加剂、保健食品)生产、流通、餐饮服务食品安全、保健食品、化妆品、药品和医疗器械的监督管理。负责对药品、医疗器械的研究、生产、流通、使用进行行政监督和技术监督。承担省人民政府食品安全委员会日常工作。负责食品安全监管综合协调,组织查处食品药品重大违法行为。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成来看,贵州省食品药品监督管理局部门预算包括:局本级预算和局属事业单位预算。

QQ截图20171113170723.png

我局经2013年7月18日省人民政府办公厅文件(黔府办发【2013】40号)下达的“省人民政府关于印发贵州省食品药品监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知”,组建贵州省食品药品监督管理局(正厅级),为贵州省人民政府直属机构。

2017年我局部门预算构成单位为7个。其中:行政单位1个,贵州省食品药品监督管理局(含稽查局、机关后勤服务中心);财政全额补助事业单位5个,分别是:贵州省食品药品检验所、贵州省医疗器械检测中心、贵州省药品审评认证中心、贵州省药品评价中心、贵州省食品药品监督管理局投诉举报中心;财政部分补助事业单位1个,贵州省食品药品监督管理局宣传教育(执业药师资格认证)中心。

3、部门人员构成(见下表)

           项目内容

单位名称

总编制数

年初实有人数

行政及参公实有人数

事业实有人数

军转干编制人数

后勤服务人员

离休人员

退休人员

实有人数(含离退休)合计

省局机关(本级)

138

113

6

1

6

7

50

183

省食品药品检验所

130


95


10

2

59

166

省医疗器械检测中心

25


20


1


1

22

省药品审评认证中心

18


9


1



10

省药品评价中心

15


13


1



14

省局投诉举报中心

20


12





12

省局宣教中心

5


5





5

合             计

351

113

160

1

19

9

110

412

第二部分

贵州省食品药品监督管理局2017年度部门预算表

                                 部门公开表1

贵州省食品药品监督管理局2017年部门收支预算总表



单位:万元

2017年收入

2017年支出

备注

项目

预算数

项目

预算数

一、原一般公共预算拨款收入

10,668.27  

一、一般公共服务支出



二、原预算外转一般公共预算管理资金收入

410.00  

二、外交支出



三、政府性基金预算拨款收入


三、国防支出



四、事业收入


四、公共安全支出



五、事业单位经营收入


五、教育支出



六、其他收入


......





十、医疗卫生与计划生育支出

11,078.27  


本年收入合计

11,078.27

本年支出合计

11,078.27  


上年结转


结转下年








收   入  总  计

11,078.27  

支   出  总  计

11,078.27  


                                 部门公开表2

贵州省食品药品监督管理局2017年部门收入总表











单位:万元

科目

合计

上年结转

原一般公共预算拨款收入

原预算外转一般公共预算管理资金收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理资金

事业收入

事业经营收入

其他收入

备注

科目编码

科目名称

210

医疗卫生与计划生育支出

10,775.79  


10,365.79  

410.00  







21010

食品和药品监督管理事务

10,775.79  


10,365.79  

410.00  







221

住房保障支出

302.48  


302.48  








22102

住房公积金

302.48  


302.48  









11,078.27  


10,668.27

410.00  



























 部门公开表3

贵州省食品药品监督管理局2017年部门支出总表







    单位:万元

科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

其他支出

备注

科目编码

科目名称


11,078.27  

4,135.27  

6,943.00  




210

医疗卫生

10380.71

3,437.71  

6,943.00  




21010

食品和药品监督管理事务

10380.71

3,437.71  

6,943.00  




2101001

行政运行

1,770.95  

1,770.95  





2101050

事业运行

1,666.76  

1,666.76  





2101099

其他食品和药品监督管理事务支出

1,648.00  


1,648.00  




2101016

食品安全事务

4,095.00  


4,095.00  




2101012

药品事务

1,200.00  


1,200.00  




208

社会保障和就业支出

395.08  

395.08  





20805

行政事业单位离退休

395.08  

395.08  





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

395.08  

395.08  





221

住房保障支出

302.48  

302.48  





22102

住房改革支出

302.48  

302.48  





2210201

住房公积金

302.48

302.48





部门公开表4

贵州省食品药品监督管理局2017年财政拨款收支总表


单位:万元

收入

支出

备注

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

11,078.27  

一、一般公共服务支出





(一)一般公共预算拨款

11,078.27  

二、外交支出





  1.原一般公共预算拨款

10,668.27  

三、国防支出





  2.原预算外转一般公共预算管理资

410.00  

四、公共安全支出





(二)政府性基金预算拨款


五、教育支出







……







十、医疗卫生与计划生育支出

11,078.27  

11,078.27



二、上年结转







(一)一般公共预算拨款







  1.原一般公共预算拨款







  2.原预算外转一般公共预算管理资金







(二)政府性基金预算拨款









二、结转下年





收入总计

11,078.27  

支出总计

11,078.27  

11,078.27



部门公开表5


贵州省食品药品监督管理局2017年一般公共预算支出表


(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)




单位:万元


科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

备注


小计

省本级支出

补助市县支出


合计

11,078.27  

4,135.27  

6,943.00  

4,689.00  

2,254.00  



210



医疗卫生

10,380.71  

3,437.71  

6,943.00  

4,689.00  

2,254.00  



210

10


食品和药品监督管理事务

10,380.71  

3,437.71  

6,943.00  

4,689.00  

2,254.00  



210

10

01

行政运行

1,770.95  

1,770.95  






210

10

50

事业运行

1,666.76  

1,666.76  






210

10

99

其他食品和药品监督管理事务支出

1,648.00  


1,648.00  

1,494.00  

154.00  



210

10

16

食品安全事务

4,095.00  


4,095.00  

2,895.00  

1,200.00  



210

10

12

药品事务

1,200.00  


1,200.00  

300.00  

900.00  



208



社会保障和就业支出

395.08  

395.08  






208

05


行政事业单位离退休

395.08  

395.08  






208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

395.08  

395.08  






221



住房保障支出

302.48  

302.48  






221

02


住房改革支出

302.48  

302.48  






221

02

01

住房公积金

302.48  

302.48  









合计








部门公开表6

贵州省食品药品监督管理局2017年一般公共预算基本支出明细表          (按经济科目分类)

(本表支出按政府收支经济分类科目填列至“款”级科目)



单位:万元

经济分类科目

基本支出

备注

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


工资福利支出

2,918.75

2,918.75



30101

 基本工资

1,164.31

1,164.31



30102

 津贴补贴

580.72

580.72



30103

 奖金

44.17

44.17



30104

 其他社会保障缴费

6.31

6.31



30107

 绩效工资

728.16

728.16



30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

395.08

395.08




商品和服务支出

574.59

155.70

418.89


30201

 办公费

55.00


55.00


30202

 印刷费

6.67


6.67


30203

 咨询费

4.30


4.30


30204

 手续费

1.56


1.56


30205

 水费

4.52


4.52


30206

 电费

16.93


16.93


30207

 邮电费

17.37


17.37


30209

 物业管理费

3.80


3.80


30211

 差旅费

68.13


68.13


30213

 维修(护)费

5.97


5.97


30215

 会议费

24.17


24.17


30216

 培训费

1.50


1.50


30217

 公务接待费

7.32


7.32


部门公开表6

贵州省食品药品监督管理局2017年一般公共预算基本支出明细表          (按经济科目分类)

(本表支出按政府收支经济分类科目填列至“款”级科目)



单位:万元

经济分类科目

基本支出

备注

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

30226

 劳务费

4.14


4.14


30228

 工会经费

45.60


45.60


30229

 福利费

30.10


30.10


30231

 公务用车运行维护费

55.65


55.65


30239

 其他交通费用

155.70

155.70



30299

 其他商品和服务支出

66.16


66.16



对个人和家庭的补助

629.22

629.22



30301

 离休费

122.88

122.88



30302

 退休费

203.86

203.86



30311

 住房公积金

302.48

302.48




其他资本性支出

12.71


12.71


31002

 办公设备购置

12.71


12.71


合计

4,135.27

3,703.67

431.60


部门公开表7


贵州省食品药品监督管理局2017年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表








单位:万元


项目

2016年初     预算数

2017年初     预算数

2017年与上年预算数相比增减变化比率

2017年与上年预算数相比增减变化原因

2017年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重

备注


合计

60.32

62.97

+4.39%

2016年所属事业单位未编制公务接待费支出

0.56%



一、因公出国(境)费

0

0






二、公务接待费

4.67

7.32

+56.75%

2016年所属事业单位未编制公务接待费支出

0.066%



三、公务车购置及运行维护费

55.65

55.65



0.50%



  1、公务车运行维护费

55.65

55.65






  2、公务车购置费

——

——

——

——

——



QQ截图20171113171516.png

部门公开表8

贵州省食品药品监督管理局2017年政府性基金预算支出表






单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

备注

合计

基本支出

项目支出







































合计





第三部分

贵州省食品药品监督管理局2017年度

部门预算情况说明

一、关于贵州省食品药品监督管理局2017年度部门收支预算情况总体说明

贵州省食品药品监督管理局2017年财政拨款收支总预算11,078.27万元。收入包括:原一般公共预算拨款收入10,668.27万元,原预算外转一般公共预算管理非税收入410万元。支出全部为医疗卫生与计划生育支出11,078.27万元。贵州省食品药品监督管理局2017年收支总预算11,078.27万元,比2016年收支预算总数增加347.21万元。主要原因一是基本支出增加437.21万元,为人员增加和工资调整;二是项目支出减少90万元(非税收入减少)。

二、关于贵州省食品药品监督管理局2017年部门收入情况说明

2017年贵州省食品药品监督管理局预算总收入11,078.27万元,全部是财政预算拨款收入。其中:食品和药品监督管理事  务收入10,775.79万元(包括原一般公共预算拨款收入10,365.79万元,原预算外转一般公共预算管理非税收入410万元);住房公积金302.48万元,全部是原一般公共预算拨款收入。

三、贵州省食品药品监督管理局2017年部门支出情况说明

2017年贵州省食品药品监督管理局预算总支出11,078.27万元,全部是财政预算拨款支出。其中:基本支出4,135.27万元,占总支出的37.33%;项目支出6,943万元,占总支出的62.67%。

四、贵州省食品药品监督管理局2017年财政拨款收支情况说明

2017年贵州省食品药品监督管理局财政拨款收支总预算11,078.27万元。收入包括:原一般公共预算拨款收入10,668.27万元,占总收入的96.30%;原预算外转一般公共预算管理非税收入410万元,占总收入的3.7%。支出全部为医疗卫生与计划生育支出11,078.27万元。

五、贵州省食品药品监督管理局2017年一般公共预算支出情况说明

2017年贵州省食品药品监督管理局一般公共预算拨款结构情况:

行政运行支出1,770.95万元,占15.99%;事业运行支出1,666.76万元,占15.05%;其他食品和药品监督管理事务支出1,648.00万元,占14.88%;食品安全事务支出4,095.00万元,占36.96%;药品事务支出1,200.00万元,占10.83%;机关事业单位基本养老保险缴费支出395.08万元,占3.56%;住房公积金支出302.48万元,占2.73%。

六、贵州省食品药品监督管理局2017年一般公共预算基本支出情况说明

贵州省食品药品监督管理局2017年一般公共预算基本支出4,135.27万元,占总支出的37.33%;其中:

工资福利支出2,918.75万元,占总支出26.35%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费。

商品和服务支出574.59万元,占总支出5.18%,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助629.22万元,占总支出5.68%,主要包括:离休费、退休费、住房公积金。

其他资本性支出12.71万元,占总支出0.11%,是办公设备购置支出。

七、贵州省食品药品监督管理局2017年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出情况说明

2017年贵州省食品药品监督管理局“三公经费”62.97万元(不含因公出国费用、公务用车购置费),其中:公务用车运行费用55.65万元,公务接待费用7.32万元。2016年“三公经费”60.32万元(不含因公出国费用、公务用车购置费),其中:公务用车运行费用55.65万元,公务接待费用4.67万元。2017年“三公经费”与上年预算数相比增加2.65万元,增幅为4.39%,原因是2016年所属事业单位未编制公务接待费支出预算。

我省财政对因公出国(境)、公务用车购置实行总额控制,年初单位无法取得因公出国费用、公务用车购置费的预算指标。

2017年我局系统公务用车、执法执勤用车、应急通信用车、离退休干部用车、特种业务用车保有量为29辆。

第四部分

其他重要事项说明

一、机关运行经费说明

2017年贵州省食品药品监督管理局机关运行经费财政拨款预算248.95万元,与2016年预算一致。

二、政府采购情况

2017年贵州省食品药品监督管理局各预算单位政府采购预算总额2,172.05万元,其中:政府采购货物预算209.05万元、政府采购服务预算1,963.00万元。

三、国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,贵州省食品药品监督管理局各预算单位共有车辆29辆,其中,一般公务用车1辆、机要通信用车2辆、食品药品应急用车3辆、一般执法执勤用车5辆、特种专用技术用车4辆、离退休人员保障用车3辆、其他用车11辆(直属事业单位公务及业务用车10辆、省食品药品检验所职工交通车1辆);单位价值200万元以上大型设备3台。

四、项目支出安排情况说明

2017年我局按照新合并后的项目安排为9个,资金总额6,943.00万元。分别是:

(一)食品安全奖励专项资金150万元。主要用于对举报食品药品安全问题的个人,按照《贵州省食品药品投诉举报奖励办法》进行资金奖励。

(二)食品药品监督监督管理事务308万元。其中,省本级154万元,省对下154万元。

1、食品和药品监督管理事务经费253万元。主要用于对全省食品药品进行日常监管、核查,大案要案的督促、打击假冒伪劣食品、药品专项工作经费。其中省本级149万元,市(州)、县安排104万元。

2、食品和药品快检车运行费用55万元,用于国家配置给全省的11辆药品快检车日常快检运行费用,每辆药品快检车运行费用5万元。其中:省本级1辆5万元,市(州)、县10辆50万元。

(三)食品药品安全应急管理经费150万元。主要用于食品药品应急预案的制定,食品药品应急预案的演练,食品药品应急事故处理,应急人员培训,应急装备购置等支出。

(四)食品药品安全监督抽验5,295万元

1、需要完成对食品生产、流通、餐饮环节15,000批次的购买样品、检验等支出。其中:生产环节5,000批次、流通环节7,000批次、餐饮环节3,000批次。

食品生产环节主要是对全省食品生产企业生产食品进行全覆盖监督检验。

食品流通环节主要是对农产品、集贸市场、批发市场、超市等进行购样及监督检验。

食品餐饮环节主要对饭店、学校食堂、酒楼、饮品店、旅游景区等餐饮重点领域的餐饮食品购样及监督检验。

2、需要完成6,500批次药品、医疗器械涉及我省基本药物目录全覆盖抽验和检验。其中省本级安排资金300万元,主要是用于省食品药品检验所及省医疗器械检测中心承担的药品、医疗器械抽验检验任务;各市(州)安排900万元,主要用于实现基本药物质量抽验的全省覆盖,由九个市(州)承担药品抽验和检验任务。

3、保健食品抽验安排经费50万元,主要是用于加强对保健食品的质量监管,严厉打击保健品违法添加化学成分和禁限用物质的购样及检验经费。重点抽验减肥类、改善睡眠类、缓解体力疲劳(抗疲劳)、辅助降血糖(调节血糖)、促进消化、辅助改善记忆、辅助降血脂的保健品。

4、化妆品安排抽验经费50万元,主要是用于加强化妆品的质量监管,严厉打击禁限用物质的购样及检验经费。重点范围是国产化妆品中宣称美白类、祛斑类、染发类、爽身粉类、发用类、祛痘类、胭脂类化妆品购样和检验经费。

(五)全省药品不良反应监测专项工作经费100万元。主要用于全省药品、医疗器械、药物滥用不良反应监测、评估工作费用。

(六)药品检验费400万元。是省食品药品检验所按照国家规定接受送检药品的检验成本性支出。主要用于检验用标准品、检验耗用材料、水电、办公用品等支出。

(七)GMP、GSP审评认证收费50万元。是省药品审评认证中心按照国家规定收取的GMP、GSP审评认证发生的成本性支出。主要用于GMP、GSP审评认证中聘用专家的差旅费、劳务费、办公费、公告费、场地租用费等支出。

(八)医疗器械产品检验费80万元。是省医疗器械检验检测中心按照国家规定接受送检医疗器械的检验成本性支出。主要用于检验用标准品、检验耗用材料、水电、租用检验场地、办公用品等支出。

(九)原预算外转一般公共预算管理非税收入安排支410万元。贵州省食品药品监督管理局宣传教育(执业药师资格认证)中心弥补培训成本性支出。

五、部分专用名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指省财政当年拨付的资金。

(二)社会保障和就业出支出(类)行政事业单位离退休(款)

归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单

位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(三)医疗卫生 与计划生育支出(类)食品和药品监督

管理事务(款)行政运行(项):反映食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务  (款)一般行政管理事务(项):反映反映食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五)医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务 (款)药品事务(项):反映用于药品(含中药、民族药)监督管理方面的支出。

(六)医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务 (款)食品安全事务(项):反映用于食品(含食品添加剂、保健食品)监督管理方面的支出。

(七)医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务  (款)事业运行(项):反映食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位。

(八)医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务  (款)其他食品和药品监督管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。

(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金  (项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费  :为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、  办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

说明:各年度因机构改革、机构预算级次变更等因素,预决算公开单位名称、名单根据规定相应进行调整。