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贵州省商务厅2017年度部门预算及“三公”经费预算信息

目录

一、目录................................................................................1

二、部门概况........................................................................1

(一)单位主要职能.............................................................1

(二)部门预算单位构成....................................................4

(三)部门人员构成............................................................4

三、部门预算公开报表及预算安排说明............................5

(一)部门收支总体情况....................................................5

(二)部门收入总体情况....................................................5

(三)部门支出总体情况....................................................6

(四)财政拨款收支总体情况............................................6

(五)一般公共预算支出情况............................................7

(六)一般公共预算基本支出情况....................................8

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况....................9

(八)政府性基金预算支出情况......................................10

四、其他重要事项说明......................................................10

二、部门概况

(一)单位主要职能

贵州省商务厅为省人民政府组成部门,根据《省人民政府关于印发贵州省商务厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(黔府办发〔2009〕172号)精神,省商务厅主要职责为:

1、贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和外商投资的方针、政策和法律法规,起草相关法规草案,拟订相关政策和管理办法并监督实施;研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

2、推进全省流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议;推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3、拟订全省国内贸易发展规划,促进城乡市场发展;提出引导国内外资金投向市场体系建设的建议;指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作;推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

4、牵头协调全省整顿和规范市场经济秩序工作,拟订规范市场运行、流通秩序的政策;推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台;按有关规定对酒类流通、生猪屠宰、拍卖、典当等特殊流通行业进行监督管理。

5、组织实施全省重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的工作;负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作,按有关规定对成品油流通进行监督管理。

6、贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录;拟订全省促进外贸增长方式转变的政策措施;组织实施全省重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划,会同有关部门协调大宗进出口商品,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7、负责执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策;推进进出口贸易标准化工作;依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作;依照授权颁发防扩散等与国家安全相关的进出口许可证件。

8、牵头拟订全省服务贸易发展规划并开展相关工作;会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的政策、规划并组织实施,推动服务外包平台建设。

9、组织协调全省反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作;建立进出口公平贸易预警机制,依法实施对外贸易调查和产业损害调查;指导协调产业安全应对工作及国外对我省出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作;对经营者集中行为进行反垄断初步审查,指导企业在国外的反垄断应诉工作。

10、指导协调全省外商投资工作,拟订全省外商投资政策和改革方案并组织实施;依法核准外商投资企业的设立及变更事项;依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项;依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题;指导投资促进及外商投资企业审批工作,规范招商引资活动;指导全省经济技术开发区的工作。

11、负责全省对外经济合作工作,执行对外经济合作政策;依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等;负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;执行境外投资的管理办法和具体政策,负责境内企业对外投资开办企业(金融企业除外)的申报工作;归口管理争取境外无偿援助工作。

12、贯彻执行国家和省人民政府有关口岸工作的方针、政策,拟订全省口岸管理的规章和办法并督促落实;负责管理协调全省口岸工作;统筹规划全省口岸管理信息化建设。

13、负责指导全省商务系统信息化建设;贯彻落实国家运用电子商务开拓国内外市场的相关法律法规和政策措施;推动电子商务健康发展。

14、负责指导和组织全省商务系统人才培训工作。

15、承办省人民政府和商务部交办的其他事项。

上述职能职责将按照省委十一届四次全会审议通过的《贵州省人民政府职能转变和机构改革方案》进行调整,具体调整情况以省编办印发的调整方案通知为准。

(二)部门预算单位构成

2017年,我厅纳入独立核算范围的单位共8户,其中,行政机构1户,参公事业单位1户,事业单位6户,所有单位均属财政全额拨款。

(三)部门人员构成

2017年我厅及厅属单位人员编制数为1423人,其中,行政编制129人,参公编制45人,事业编制1249人。

公共预算财政拨款开支1423人,其中,在职人员980人,离、退休人员478人。

序号

单位名称

单位性质

总编制人数

在职实有人数

行政

参公事业

事业

工勤人员

离退休

人数

合  计

1423

980

96

39

799

39

478

1

贵州省商务厅

行政

129

116

96

13

184

2

中国国际贸易促进委员会贵州省分会(贵州省博览事物局)

参公事业

45

39

39

6

3

贵州商学院

财政全额补助事业

752

472

458

14

214

4

贵州省电子商务学校

财政全额补助事业

356

265

257

8

46

5

贵州省物资学校

财政全额补助事业

111

72

68

4

27

6

贵州省WTO研究咨询服务中心

财政全额补助事业

5

5

5

7

贵州省国际电子商务中心

财政全额补助事业

15

5

5

1

8

贵州省商务流通促进中心

财政全额补助事业

10

6

6

三、部门预算公开报表及预算安排说明

(一)部门收支总体情况

1、部门收支总表

部门收支总表见表1。

2、关于贵州省商务厅2017年收支总体情况说明

2017年部门预算收入为63915.54万元,部门预算支出为63915.54万元。2017年部门收支总预算63915.54万元,比2016年收支预算总数增加6471.83万元,主要原因是2017年公共财政预算拨款收入58088.34万元,比2016年增加5511.63万元;专户管理的非税收入5827.2万元,比2016年增加960.2万元。2017年基本支出预算18605.34万元,比2016年增加3690.63万元,增加主要原因是人员经费增加1373.79万元,公用经费增加2316.84万元;2017年增加原预算外转一般公共预算管理非税收入安排支出1821万元;专户管理非税资金5827.2万元,比2016年增加960.2万元。相应增加本年度预算收支总数。

(二)部门收入总体情况

1、部门收入总表

部门收入总表见表2。

2、关于贵州省商务厅2017年收入总体情况说明

2017年部门预算收入为63915.54万元,其中:公共财政预算拨款收入56267.34万元,占总收入88.03%;专户管理的非税收入5827.2万元,占总收入9.11%。

(三)部门支出总体情况

1、部门支出总表

部门支出总表见表3。

2、关于贵州省商务厅2017年支出总体情况说明

2017年部门预算支出为63915.54万元:(1)2017年公共预算支出为58088.34万元,其中:基本支出18605.34万元,占总支出32.03%;项目支出预计37662万元,占总支出64.84%;原预算外转一般公共预算管理非税收入安排支出1821万元占总支出3.13%;主要为学校非税成本性支出和债务利息支出。(2)2017年专户管理非税资金5827.2万元,占总支出10.03%,主要为学校教育收费支出。

(四)财政拨款收支总体情况

1、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表见表4。

2、关于贵州省商务厅2017年财政拨款收支总体情况说明

公共财政预算拨款收入56267.34万元,占总收入88.03%;2017年公共预算支出为58088.34万元,其中:(1)基本支出18605.34万元,占总支出32.03%;项目支出预计37662万元,占总支出64.84%;(2)原预算外转一般公共预算管理非税收入安排支出1821万元占总支出3.13%;主要为学校非税成本性支出和债务利息支出;(3)2017年专户管理非税资金5827.2万元,占总支出10.03%,主要为学校教育收费支出。

(五)一般公共预算支出情况

1、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表见表5。

2、关于贵州省商务厅2017年一般公共预算支出情况说明

2017年公共预算支出为56267.34万元,其中:基本支出18605.34万元,占总支出33.07%;项目支出预计37662万元,占总支出66.93%;基本支出18605.34万元。主要包括人员经费支出12429.82万元(其中含公车改革补贴537.36万元,公积金(单位承担部分)829.82万元,养老保险缴费(单位承担部分)419.4万元,艰边津贴25.83万元,退休费1820.4万元);公用经费支出6175.52万元(其中含在职公用经费6024.21万元,离休公用经费48.5万元,车辆公用经费102.81万元)。

项目预算支出37662万元,主要包括:

(1)开放型经济发展专项支出19300万元,主要用于开展招商引资工作、鼓励企业开拓国际市场、支持综合保税区等对外开放展示平台建设、促进外经贸事业发展、开发区建设等项目支出。

(2)流通业发展专项支出2000万元,主要用于支持全省流通产业结构调整、促进农产品流通体系建设、推进商贸服务业和社区商业发展等项目支出。

(3)商务基金15000万元,主要用于通过股权投资、债权等模式对项目进行投资,并按规定获取相应投资收益。引导和撬动社会资金参与商务重点领域和关键环节的建设,加快我省内外贸及开放平台建设发展;

(4)重要商品储备560万元,主要用于我省猪肉储备补贴和食糖储备补贴;

(5)商贸事物管理经费760万元,主要用于商贸事务管理工作费用以及省政府举办或确定参加的各类展会,网站运行维护费等;

(6)12312中心、WTO中心、电子商务中心商贸事务运行费42万元,主要用于3个中心相关管理工作费用。

(六)一般公共预算基本支出情况

1、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表见表6。

2、关于贵州省商务厅2017年一般公共预算基本支出情况说明

基本支出18605.34万元。主要包括:1、人员经费支出12429.82万元(其中含公车改革补贴537.36万元,公积金(单位承担部分)829.82万元,养老保险缴费(单位承担部分)419.4万元,艰边津贴25.83万元,退休费1820.4万元);2、公用经费支出6175.52万元(其中含在职公用经费6024.21万元,离休公用经费48.5万元,车辆公用经费102.81万元)。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

1、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表见表7。

2、关于贵州省商务厅2017年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(1)公务接待费预算控制数235万元,占公共预算财政支出0.4%;

(2)公务车运行维护费预算控制数102.81万元,占公共预算财政支出0.17%;

(3)公务出国(境)费预算控制数800万元。(含省委省政府重大经贸招商推介活动费用,公务出国(境)费用预算安排在省级开放型经济专项资金列支),占公共预算财政支出1.38%;

(4)车辆购置费由省财政进行总额控制,暂无法统计。其中:公务车保有量34台。(其中:厅本级14台,贸促会2台,商学院10台,电商学校5台,物资学校3台)

(5)2017年度与2016年度“三公”经费预算数比较及增减变化情况

2017年预算与2016年预算“三公”经费增减变化情况表

单位:万元

项目

2016年预算

2017年预算

备注

公务接待费

235

235

公车运行费

99.41

102.81

商学院增加6.4万元,省物资学校减少1.36万元,省WTO中心减少1.64万元

公车购置费

0

0

公务出国(境)费

200

800

根据巡视组要求,含省委省政府重大经贸招商活动费用

(八)政府性基金预算支出情况

1、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表见附件表8。

2、关于贵州省商务厅2017年政府性基金预算支出情况说明

我厅无政府性基金预算支出。

四、其他重要事项说明

1、机关运行经费说明

商务厅系统机关运行经费4237.05万元,详见下表:

经济分类科目

基本支出

科目编码

科目名称

公用经费

商品和服务支出

4,237.05

30201

 办公费

213.27

30202

 印刷费

114.99

30203

 咨询费

10.00

30204

 手续费

5.60

30205

 水费

232.92

30206

 电费

331.40

30207

 邮电费

81.90

30209

 物业管理费

706.27

30211

 差旅费

358.90

30212

 因公出国(境)费用

65.00

30213

 维修(护)费

176.50

30214

 租赁费

2.00

30215

 会议费

20.00

30216

 培训费

204.00

30217

 公务接待费

31.30

30218

 专用材料费

105.00

30226

 劳务费

132.00

30227

 委托业务费

25.00

30228

 工会经费

138.93

30229

 福利费

83.00

30231

 公务用车运行维护费

102.81

30239

 其他交通费用

30299

 其他商品和服务支出

1,096.26

2、政府采购情况

商务厅系统2017年政府采购预算1953.23万元,详见下表:

序号

单位名称

原口径一般公共预算(万元)

总计

1953.227

1  

贵州省商务厅本级

40

2  

贵州省物资学校

23  

3  

贵州省WTO研究咨询服务中心

3.16  

4  

贵州省国际电子商务中心

2.55  

5  

中国国际贸易促进委员会贵州省委员会(贵州省博览事务局)

15.045  

6  

贵州商学院

1868.747  

7  

贵州省商务流通促进中心(贵州省12312商务举报投诉服务中心)

0.725  

3、国有资产占有使用情况

省商务厅系统国有资产占有使用情况见下表:

单位

房屋

车辆

单价在20万以上

的设备

其他固定资产

在建工程

无形资产

备注

面积(平方米)

价值(万元)

数据(辆)

价值(万元)

价值(万元)

价值(万元)

价值(万元)

价值(万元)

合计

181624.4

31998.66

36

874.77

141.7

10820.18

17219.49

408.74

贵州省商务厅(本级)

9314.16

16287.98

16

424.05

258.31

贵州省WTO研究咨询服务中心

12.29

贵州省商务流通促进中心

2

84

40.16

流通促进中心车2辆为贵州省保护知识产权举报投诉服务中心用自有资金购买,机构改革后分配至流通促进中心,未在财政报编,未有车辆运行费用

贵州省国际电子商务中心

141.7

142.38

贵州省物质学校

13470

219.06

3

34.36

517.88

贵州省电子商务学校

36601

2877.03

5

150.14

1317.27

17219.49

200.55

贵州商学院

122239.24

12614.59

10

182.22

8473.28

208.19

中国国际贸易促进委员会贵州省分会

58.61

4、项目支出安排情况说明

项目预算支出37673万元,主要包括:

(1)开放型经济发展专项支出19300万元,主要用于开展招商引资工作、鼓励企业开拓国际市场、支持综合保税区等对外开放展示平台建设、促进外经贸事业发展、开发区建设等项目支出。

(2)流通业发展专项支出2000万元,主要用于支持全省流通产业结构调整、促进农产品流通体系建设、推进商贸服务业和社区商业发展等项目支出。

(3)商务基金15000万元,主要用于通过股权投资、债权等模式对项目进行投资,并按规定获取相应投资收益。引导和撬动社会资金参与商务重点领域和关键环节的建设,加快我省内外贸及开放平台建设发展;

(4)重要商品储备560万元,主要用于我省猪肉储备补贴和食糖储备补贴;

(5)商贸事物管理经费760万元,主要用于商贸事务管理工作费用以及省政府举办或确定参加的各类展会,网站运行维护费等;

(6)12312中心、WTO中心、电子商务中心商贸事务运行费42万元,主要用于3个中心相关管理工作费用。

附件:贵州省商务厅2017年度部门预算及“三公”经费预算信息公开表.xls

说明:各年度因机构改革、机构预算级次变更等因素,预决算公开单位名称、名单根据规定相应进行调整。