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贵州省体育彩票管理中心2014年部门预算及“三公”经费预算信息

  按照省人民政府办公厅《关于做好财政预决算及“三公”经费信息公开的通知》(黔府办发电〔2014〕59号)的要求,现将我中心2014年财政预算及“三公”经费情况进行公开说明如下。

  一、基本情况

  (一)部门主要职能

  我中心成立于1994年12月,是体育局下属的差额拨款事业单位,属省一级预算单位,主要负责全省体育彩票销售和管理工作。

  (二)部门预算单位构成

  本部门仅只有一个差额拨款事业单位,无下属单位,在9个市州设立体彩工作站,对工作站实行费用报销制度。

  (三)机构、人员情况

  全省工作人员共计167人,其中在编20人,退休人员2人,聘用人员147人。

  (四)当年事业开展计划

  2014年,全省预计销售体育彩票20亿元,比2013年18亿元,计划增加2亿元销量,其中预计计提公益金5.5亿元,上缴发行费7600万元。

  二、预算安排情况说明

  (一)预算收支情况

  2014年,收入预算总额7677.30万元,其中公共财政预算拨款收入277.3万元,专户管理非税收入7400万元。收入支出预算表见下:

  贵州省体育彩票管理中心2014年度部门预算收支预算总表

  单位:万元

收入

支出

备注

项目

预算数

项目

预算数

一、公共财政预算拨款收入

277.3

一、一般公共服务

 

 

1、原口径公共财政预算拨款收入

43

二、外交

 

 

2、原预算外管理转公共财政管理非税收入

234.3

三、国防

 

 

二、专户管理非税收入

7400

四、公共安全

 

 

三、政府性基金预算收入

五、教育

 

 

四、其他收入

六、科学技术

 

 

 

七、其他支出

7400

用于全省九个地州市彩票销售运行费用、宣传、彩票终端设备更新

 

其中:公共财政预算拨款

277.3

用于在编人员工资经费的60

%部分、以及全省日常办公的水电费支出、彩票公益宣传费

收入合计

7677.3

支出合计

7677.3

 

  各项收入占2014年度预算收入的比重

  单位:万元

项目

预算数

占预算比重

一、公共财政预算拨款收入

277.3

3.61%

1、原口径公共财政预算拨款收入

43

0.56%

2、原预算外管理转公共财政管理非税收入

234.3

3.05%

二、专户管理非税收入

7400

96.39%

三、政府性基金预算收入

四、其他收入

合计

7677.3

  (二)收入预算情况说明

  2014年度全年收入预算数为7677.3万元,其中公共财政预算拨款收入277.3万元。

  第一部分公共财政预算拨款收入中的“原口径公共财政预算拨款收入”43万元,占2014年度收入的0.56%,主要用于省中心事业编制的20人和退休人员的基本工资、津贴、公积金60%部分,以及省中心开展日常办公的水电费支出,彩票公益宣传费。

  第一部分公共财政预算拨款收入中的“原预算外管理转公共财政管理非税收入”234.3万元,占2014年收入的3.05%,主要用于彩票玩法的宣传费用以及省中为开展业务费用的支出。

  第二部分“专户管理非税收入”7400万元,占2014年度全年收入的96.39%。该收入主要用于开展全省彩票业务的宣传,九个地州市的日常费用,全省外聘人员的工资及绩效工资的发放,新玩法所需彩票终端机以及机房设备的更新等。

  (三)支出预算情况说明

  1、支出预算总体情况

  2014年无项目支出,所有支出均为基本支出。

  贵州省体育彩票管理中心2014年度部门预算公共财预算支出

  单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

277.3

277.3

 

 

229

99

01

其他支出

277.3

277.3

 

 用于在编人员工资经费的60

%部分、以及全省日常办公的水电费支出、彩票公益宣传费

         

  在支出项目中我中心类是“其他支出”,款是“其他支出”,项是“其他支出”中反映公共预算支出。

  2014年度全年计划支出277.3万元,均为基本支出,主要用于开展省中心机构运行的费用。

  2、部门预算“三公”经费情况

  我中心有车辆35辆,其中能正常使用的18辆。由于彩票网点分布于全省各市州、县、乡镇,分别由9个市州工作站进行管理。省中心公务用车5辆,占用公共预算支出费用,预计2014年支出公务用车运行费用15万元。为厉行节约,减少公务接待,我中心压缩公务接待费用,2014年度预计金额为8万元。

  2014年无购车计划,也无因公出国( 境)的计划。费用见下表:

  贵州省体育彩票管理中心2014年度“三公”经费公共财政拨款支出情况表

  单位:万元

项目

2014年初预算数

“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重

备注

合计

23.00

8.29%

 

一、因公出国(境)费

 

二、公务接待费

8.00

2.88%

 

三、公务车购置及运行维护费

15.00

5.41%

 

1、公务车运行维护费

15.00

5.41%

 

2、公务车购置费

 

 

 

  公共预算支出“三公”经费占2014年公共预算支出8.29%,其中“公务接待费”占有公共预算支出比重2.88%;“公务车运行维护费” 占有公共预算支出比重是5.41%。

    附件:贵州体育彩票管理中心2014年“三公”经费说明表 .xls

  贵州省体育彩票管理中心

  2014年4月29日