贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

贵州省体育彩票管理中心2013年度部门决算及“三公”经费决算信息

  按照省人民政府办公厅《关于做好财政预决算及“三公”经费信息公开的通知》(黔府办发电〔2014〕59号)的要求,现将我中心2013年财政决算及“三公经费”情况进行公开说明如下。

  一、基本情况

  (一)部门主要职能

  我中心成立于1994年12月,是体育局下属的差额拨款事业单位,属省一级预算单位,主要负责全省体育彩票销售和管理工作。

  (二)部门预算单位构成

  本部门仅只有一个差额拨款事业单位,无下属单位,在9个市州设立体彩工作站,对工作站实行费用报销制度。

  (三)机构、人员情况

  全省工作人员共计161人,其中在编在职20人,退休人员2人,聘用人员141人。

  (四)当年事业开展计划

  2013年全省销售彩票18.02亿元,计划增加2亿元销量,其中计提公益金5.04亿元,弃奖公益金1177.19万元,上缴发行费7951万元。

  二、决算执行情况说明

  (一)决算执行情况

  2013年,收入预算总额7068万元,其中公共财政预算拨款收入878万元,专户管理非税收入6190万元。收入支出决算表见下: 2013年收入支出决算总表

  公开01表

  部门:贵州省体育彩票管理中心 单位:万元

收入

支出

行次

决算数

行次

决算数

 

1

 

2

一、财政拨款收入

1

878.00

一、一般公共服务

30

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交

31

 

三、事业收入

3

6190.00

三、国防

32

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全

33

 

五、附属单位缴款

5

 

五、教育

34

 

六、其他收入

6

1075.91

六、科学技术

35

 

 

7

 

七、文化体育与传媒

36

 

 

8

 

八、社会保障和就业

37

 

 

9

 

九、医疗卫生

38

 

 

10

 

十、节能环保

39

 

 

11

 

十一、城乡社区事务

40

 

 

12

 

十二、农林水事务

41

 

 

13

 

十三、交通运输

42

 

 

14

 

十四、资源勘探电力信息等事务

43

 

 

15

 

十五、商业服务业等事务

44

 

 

16

 

十六、金融监管等事务支出

45

 

 

17

 

十七、地震灾后恢复重建支出

46

 

 

18

 

十八、国土资源气象等事务

47

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

 

20

 

二十、粮油物资管理事务

49

 

 

21

 

二十一、储备事务支出

50

 

 

22

 

二十二、国债还本付息支出

51

 

 

23

 

二十三、其他支出

52

6544.97

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

8143.91

本年支出合计

54

6544.97

用事业基金弥补收支差额

26

 

结余分配

55

138.58

上年结转和结余

27

 

年末结转和结余

56

1460.36

 

28

 

 

57

 

29

8143.91

58

8143.91

  2013年公共预算财政拨款支出决算表

  公开02表

  部门:贵州省体育彩票管理中心 单位:万元

合计

基本支出

项目支出

 

科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

 392.95

392.95 

 

 

2299901

其他支出-其他支出-其他支出

392.95

392.95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2013年财政拨款收入878万元,支出金额为392.95万元,财政拨款结转485.05万元,预算执行完成为44.75%。预算未完成主要原因是由于财政将往年度非税收入在2013年一并返还,形成结转资金。

  (二)收入来源说明

  2013年度全年收入决数为8143.91万元,其中公共财政预算拨款收入878万元。

  第一部分公共财政预算拨款收入中的“原口径公共财政预算拨款收入”40.77万元,占2013年度收入的0.50%,主要用于省中心事业编制的20人和退休人员的基本工资、津贴、公积金60%部分,以及省中心开展日常办公的水电费支出。

  第一部分公共财政预算拨款收入中的“原预算外管理转公共财政管理非税收入”837.23万元,占2013年收入的10.28%,主要用于彩票玩法的宣传费用以及省中为开展业务费用的支出。

  第三部分“事业收入”6190万元,占2013年度全年收入的76.01%。该收入主要用于开展全省彩票业务的宣传,九个地州市的日常费用,全省外聘人员的工资及绩效工资的发放,新玩法所需彩票终端机以及机房设备的更新等。

  第六部分“其他收入”1075.91万元,占2013年度全年收入的13.21%。该收入是由基本户利息收入138.57万元;本级横向财政拨款(贵州省体育局拨款)4.3万元;非本级财政拨款933.04万元主要是国家体育总局体育彩票管理中心减免的发行费,主要用于重点玩法的宣传及推广。

  (三)支出预算情况说明

  1、支出预算总体情况

  2013年无项目支出,所有支出均为基本支出。

  2013年度部门预算财政拨款决算表

  公开02表

  部门:贵州省体育彩票管理中心 单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

392.95

392.95

 

 

2299901

其他支出-其他支出-其他支出

392.95

392.95

 

 用于在编人员工资经费的60%部分以及全省外聘用人员141人绩效工资,以及全省日常办公经费支出、彩票公益宣传费

  在支出项目中我中心类是“其他支出”,款是“其他支出”,项是“其他支出”中反映公共预算支出。

  2013年度实际支出392.95万元,均为基本支出,其中人员经费288.06万元,(含在编人员工资60%的支出部分,及全省141人外聘人员绩效工资),日常公用经费104.89万元主要用于开展省中心机构运行的费用和彩票公益宣传经费。

  2、部门预算“三公”经费情况

  我省现有网点3336个,均分布在全省各市州中心城市,以及各县、乡镇,由于我省交通不发达,往返路程较远,为做好网点日常管理和服务工作,2000年至今已累计购买公务用车35辆,目前能正常使用的公务用车18辆,主要由省中心和各市州工作站使用。在2013年以前由于财政拨款仅用于支付在编人员工资60%部分及部分日常费用,“原预算外管理转公共财政管理非税收入”主要用于安排彩票宣传支出。2013年预算并未使用财政拨款资金安排“三公经费”的相关支出,在实际支出时也无“三公经费”。

  贵州省体育彩票管理中心

  2014年10月16日