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贵州省体育彩票管理中心2015年度部门预算及“三公”经费预算信息

  按照省财政厅《关于做好省级部门预算及“三公”经费预算公开的通知》(黔财编〔2015〕6号)的要求,现将我中心2015年财政预算及“三公”经费情况进行公开说明如下。

  一、基本情况

  (一)部门主要职能

  我中心成立于1994年12月,是体育局下属的差额拨款事业单位,属省一级预算单位,主要负责全省体育彩票销售和管理工作。

  (二)部门预算单位构成

  本部门仅只有一个差额拨款事业单位,无下属单位,在9个市州设立体彩工作站,对工作站实行费用报销制度。

  (三)机构、人员情况

  全省工作人员共计163人,其中事业编制人员21人,退休人员2人,聘用人员138人,借调人员2人。

  (四)当年事业开展计划

  2015年,全省预计销售体育彩票20亿元,其中预计计提公益金5.5亿元,上缴发行费9215万元。

  二、预算安排情况说明

  (一)预算收支情况

  2015年,收入预算总额10045万元,其中公共财政预算拨款收入830万元,专户管理非税收入9215万元。收入支出预算表见下:

  贵州省体育彩票管理中心2015年度部门预算收支预算总表

  单位:万元

  各项收入占2014年度预算收入的比重

  单位:万元

  (二)收入预算情况说明

  2015年度全年收入预算数为10045万元,其中公共财政预算拨款收入830万元。

  第一部分公共财政预算拨款收入中的“原口径公共财政预算拨款收入”43万元,占2015年度收入的0.43%,主要用于省中心事业编制的20人和退休人员的基本工资、津贴、公积金60%部分。

  第一部分公共财政预算拨款收入中的“原预算外管理转公共财政管理非税收入”830万元,占2015年收入的7.83%,主要用于彩票玩法的宣传费用以及省中心为开展业务的费用支出。

  第二部分“专户管理非税收入”9512万元,占2015年度全年收入的91.74%。该收入主要用于开展全省彩票业务的宣传,九个地州市的日常费用,全省外聘人员的工资及绩效工资的发放,新玩法和二代系统所需彩票终端机以及机房设备的更新等。

  (三)支出预算情况说明

  1、支出预算总体情况

  贵州省体育彩票管理中心2015年度部门预算公共财预算支出

  单位:万元

  原公共财政预算拨款收入在支出项目中我中心类是“其他支出”,款是“其他支出”,项是“其他支出”中反映公共预算支出。

  原预算外管理转公共财政管理非税收入在支出项目中我中心类是“其他支出”,款是“彩票发行销售机构业务费安排的支出”,项是“其他彩票发行销售机构业务费安排有支出”中反映公共预算支出。

  2015年度全年计划支出830万元,其中基本支出115.25万元,主要用于开展省中心机构运行的费用。

  2、部门预算“三公”经费情况

  我中心有车辆35辆,其中能正常使用的18辆。由于彩票网点分布于全省各市州、县、乡镇,分别由9个市州工作站进行使用和管理。省中心公务用车5辆,占公共预算支出费用,预计2015年支出公务用车运行费用14.25万元,比2014年预算数15万元,下降了5%。为厉行节约,减少公务接待,我中心压缩公务接待费用,2015年度预计金额为7.6万元,比2014年预算数8万元,下降了5%。

  2015年无购车计划,也无因公出国( 境)的计划。费用见下表:

  贵州省体育彩票管理中心2015年度“三公”经费

  一般公共财政拨款支出情况表

  单位:万元

 

  公共预算支出“三公”经费占2015年公共预算支出2.63%,其中“公务接待费”占有公共预算支出比重0.91%;“公务车运行维护费” 占有公共预算支出比重是1.72%。

  贵州省体育彩票管理中心

  2015年4月16日