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贵州省体育彩票管理中心2016年度部门预算及“三公”经费预算信息

按照《省财政厅关于做好省级部门预算及“三公”经费预算公开的通知》(黔财编〔2016〕4号)的要求,现将我中心2016年财政预算及“三公”经费情况进行公开说明如下。

一、基本情况

(一)部门主要职能

我中心成立于1994年12月,是体育局下属的差额拨款事业单位,属省一级预算单位,主要负责全省体育彩票销售和管理工作。

(二)部门预算单位构成

本部门仅只有一个差额拨款事业单位,无下属单位,在9个市州设立体彩工作站,对工作站实行费用报销制度。

(三)机构、人员情况

全省共有工作人员172人,其中在编人员22人,借调2人,聘用人员148人。

(四)当年事业开展计划

2016年,全省预计销售体育彩票29亿元,其中预计计提公益金7.95亿元,上缴发行费1.048亿元。

二、预算安排情况说明

(一)预算收支情况

2016年,收入预算总额5793.04万元,其中原一般公共财政预算拨款收入43万元,原一般公共财政预算管理资金收入107万元,专户管理非税收入5643.04万元。收入支出预算表见下:



(二)收入预算情况说明

2016年度全年收入预算数为5793.04万元,其中公共财政预算拨款收入150万元。

第一部分公共财政预算拨款收入中的“原口径公共财政预算拨款收入”43万元,占2016年度收入的0.74%,主要用于省中心事业编制的22人和退休人员的基本工资、津贴、公积金60%部分。

第二部分公共财政预算拨款收入中的“原预算外管理转公共财政管理非税收入”107万元,占2016年收入的1.85%,主要用于彩票玩法的宣传费用以及省中心为开展业务的费用支出。

第三部分“专户管理非税收入”5643.04万元,占2016年度全年收入的97.41%。该收入主要用于开展全省彩票业务的宣传,九个州市的日常费用,全省外聘人员的工资及绩效工资的发放,新玩法和二代系统所需彩票终端机以及机房设备的更新等。

(三)支出预算情况说明

1.支出预算总体情况

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原公共财政预算拨款收入在支出项目中我中心类是“其他支出”,款是“彩票发行销售机构业务费安排的支出”,项是“体育彩票销售机构的业务费支出”中反映公共预算支出。

2016年度全年计划支出150万元,其中基本支出150万元,主要用于开展省中心机构运行的费用。

2.原口径一般公共预算安排的基本支出

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原口径一般公共预算安排的基本支出,主要是贵州省体育彩票管理中心在编22人基本工资、绩效的60%部分及工会经费。

3.部门预算“三公”经费情况

我中心有车辆35辆,其中能正常使用的18辆,其中待报废车辆有15辆,停用车辆2辆。由于彩票网点分布于全省各市州、县、乡镇,分别由9个市州工作站进行使用和管理。省中心公务用车5辆,占公共预算支出费用,预计2016年支出公务用车运行费用12万元,比2015年预算数14.25万元,下降了15.78%。为厉行节约,减少公务接待,我中心压缩公务接待费用,2016年度预计金额为5万元,比2015年预算数7.6万元,下降了34.21%。

2016年无购车计划,一般公共预算资金未安排公出国( 境)的计划。费用见下表:

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公共预算支出“三公”经费占2016年公共预算支出11.33%,其中“公务接待费”占有公共预算支出比重3.33%;“公务车运行维护费” 占有公共预算支出比重8%。

说明:各年度因机构改革、机构预算级次变更等因素,预决算公开单位名称、名单根据规定相应进行调整。