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贵州省体育彩票管理中心2017年部门预算及“三公”经费预算信息

按照《省财政厅关于做好省级部门预算及“三公”经费预算公开的通知》(黔财编〔2017〕1号)的要求,现将我中心2017年财政预算及“三公”经费情况进行公开说明如下。

一、基本情况

(一)部门主要职能

我中心成立于1994年12月,是省体育局下属的差额拨款事业单位,属省一级预算单位,主要负责全省体育彩票销售和管理工作。

(二)部门预算单位构成

本部门仅只有一个差额拨款事业单位,无下属单位,在10个市县设立体彩工作站,对工作站实行费用报销制度。

(三)机构、人员情况

全省共有工作人员166人,其中在编人员22人,借调1人,聘用人员143人。

(四)当年事业开展计划

2017年,全省预计销售体育彩票31亿元,其中预计计提公益金8.48亿元,上缴发行费1.11亿元。

二、预算公开报表及预算安排说明

(一)预算收支总体情况

2017年,收入预算总额17488.5万元,其中原一般公共财政预算拨款收入43万元,原一般公共财政预算管理资金收入380万元,专户管理非税收入17065.5万元。收入支出预算总表见下:

贵州省体育彩票管理中心2017年部门预算收支总表

(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

表1 单位:万元

2017年收入

2017年支出

备注

项目

预算数

项目

预算数

一、原一般公共预算拨款收入

43.00

一、一般公共服务支出

二、原预算外转一般公共预算管理资金收入

380.00

二、外交支出

三、事业收入

17065.5

三、国防支出

四、事业单位经营收入

四、公共安全支出

五、其他收入

五、教育支出

六、其他支出

24304.23

本年收入合计

17488.5

本年支出合计

24304.23

上年结转

6815.73

结转下年

收   入  总  计

24304.23

支   出  总  计

24304.23

2017年预算收入共分为四项,原一般公共预算拨款收入43万元,原预算外转一般公共预算管理资金收入380万元,事业收入(体育彩票销售机构业务费支出)17065.5万元,上年结转资金6815.73万元。总预算支出为24304.23万元,项目“其他”是体育彩票销售机构业务费支出。

贵州省体育彩票管理中心单位2017年收支总预算24304.23万元,比2016年收支预算总数增加9447.41万元,主要原因是2017年预算中包含2016年度结转资金6815.73万元以及随体彩销量同步增长的体育彩票销售机构业务费,增长部分的预算用于本年度体育彩票业务用房机房设施购置、体彩销售终端机购置以及网点形象改造等方面,相应增加本年度预算收支总数。

(二)收入总体情况

1.收入总体情况

贵州省体育彩票管理中心2017年部门收入总表

表2 单位:万元

科目

合计

上年结转

原一般公共预算拨款收入

原预算外转一般公共预算管理资金收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理资金

事业收入

事业经营收入

其他收入

备注

科目编码

科目名称

229

其他支出

23121.94

6056.44

17065.5

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

23121.94

6056.44

17065.5

2290805

体育彩票销售机构的业务费支出

21485.32

4419.82

17065.5

2290808

 彩票市场调控资金支出

1636.62

1636.62

229

其他支出

1182.29

759.29

43

380

22999

其他支出

1182.29

759.29

43

380

2299901

其他支出

1182.29

759.29

43

380

合计

24304.23

6815.73

43

380

0

17065.5

2017年全年总的预算收入为24304.23万元,其中原一般公共预算拨款收入43万元,原预算外转一般公共预算管理资金收入380万元,事业收入(体育彩票销售机构业务费支出)17065.5万元,上年结转资金6815.73万元。其中,上年结转资金中,原预算外转一般公共预算管理资金收入759.29万元,事业收入(体育彩票销售机构业务费支出)4419.82万元。各项资金所占比重见下表:

各项收入占2017年度预算收入的比重

(单位:万元)

项     目

预算数

占预算比重

一、原一般公共预算拨款收入

43.00

0.18%

二、原预算外转一般公共预算管理资金收入

380

1.56%

三、事业收入

17065.5

70.21%

四、事业单位经营收入

五、结转收入

6815.73

28.04%

收入总计

24304.23

2.收入预算情况说明

2017年度全年收入预算数为24304.23万元,其中公共财政预算拨款收入423万元。

第一部分公共财政预算拨款收入中的“原口径公共财政预算拨款收入”43万元,占2017年度收入的0.18%,主要用于省中心事业编制的23人和退休人员的基本工资、津贴、公积金60%部分。

第二部分公共财政预算拨款收入中的“原预算外管理转公共财政管理非税收入”380万元,占2017年收入的1.56%,主要用于彩票玩法的宣传费用以及省中心为开展业务的费用支出。

第三部分“专户管理非税收入”17065.5万元,占2017年度全年收入的90.21%。该收入主要用于开展全省彩票业务的宣传,十个市县工作站的日常费用,全省外聘人员的工资及绩效工资的发放,新玩法和行业渠道所需彩票终端机以及新机房设备的采购等。

第四部分“结转资金”是2016年大部份已经采购完毕,等待支付的款项,主要是玩法宣传和终端机专用配件,以及终端机和新机房的设备。

(三)支出预算情况说明

1.支出预算总体情况

贵州省体育彩票管理中心2017年部门支出总表

表3 单位:万元

科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

其他支出

备注

科目编码

科目名称

229

其他支出

23121.94

21485.32

1636.62

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

23121.94

21485.32

2290805

体育彩票销售机构的业务费支出

21485.32

21485.32

2290808

 彩票市场调控资金支出

1636.62

0

1636.62

229

其他支出

1182.29

1182.29

22999

其他支出

1182.29

1182.29

2299901

其他支出

1182.29

1182.29

24304.23

22667.61

1636.62

0

0

0

2017年预算支出总金额为24304.23万元,其中基本支出22667.61万元,占总支出93.27%,主要用于体育彩票销售机构运行业务开支;项目支出1636.62万元,占总支出6.73%,项目支出的资金是2016年结转资金,主要用于网点形象改造。

(四)财政拨款收支总体情况

贵州省体育彩票管理中心2017年财政拨款收支总表

表4 单位:万元

收入

支出

备注

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

423

一、一般公共服务支出

(一)一般公共预算拨款

423

二、外交支出

  1.原一般公共预算拨款

43

三、国防支出

  2.原预算外转一般公共预算管理资

380

四、公共安全支出

(二)政府性基金预算拨款

五、教育支出

六、其他

1,182.29

1,182.29

二、上年结转

759.29

(一)一般公共预算拨款

759.29

  1.原一般公共预算拨款

  2.原预算外转一般公共预算管理资金

759.29

二、结转下年 

(二)政府性基金预算拨款

收入总计

1182.29

支出总计

1,182.29

1,182.29

2017年财政拨款收入仅包含公共预算资金,资金总额为1182.29万元。当年预算原一般公共预算拨款43万元,主要用于在编人员工资支出的60%,占财政拨款收入3.64%;原预算外转一般公共预算管理资金380万元,主要用于彩票玩法宣传和公益宣传,占财政拨款收入32.14%。2016年结转资金均为原预算外转一般公共预算管理资金,总额是759.29万元,占财政拨款收入64.22%,其中26.2万元为终端机专用配件款,646.2万元为玩法宣传款,86.89万元用于安排新机房设备采购。

(五)一般公共预算支出情况

贵州省体育彩票管理中心2017年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

表5 单位:万元

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

备注

小计

省本级支出

补助市县支出

合计

1,182.29

1,182.29

229

其他支出

1,182.29

1,182.29

229

99

其他支出

1,182.29

1,182.29

229

99

01

其他支出

1,182.29

1,182.29

合计

1,182.29

1,182.29

原公共财政预算拨款收入在支出项目中我中心类是“其他支出”,款是“其他支出”,项是“其他支出”中反映公共预算支出。

2017年度全年计划支出1182.29万元,其中基本支出1182.29万元,主要用于开展省中心机构运行的在编人员工资及公用经费、彩票玩法宣传、公益宣传和终端机专用配件及新机房设备采购。

(六)一般公共预算基本支出情况

1.一般公共预算安排的基本支出

贵州省体育彩票管理中心2017年一般公共预算基本支出明细表

(按经济科目分类)

(本表支出按政府收支经济分类科目填列至“款”级科目)

表6 单位:万元

经济分类科目

基本支出

备注

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

工资福利支出

41.73

41.73

30101

基本工资

41.73

41.73

30102

津贴补贴

……

……

商品和服务支出

1053.67

1053.67

30201

办公费

1.27

1.27

30202

印刷费

1010.45

1010.45

彩票玩法宣传费

30217

公务接待费

4.75

4.75

30231

公务用车运行维护费

11

11

……

专用材料

26.2

26.2

终端机专用配件

对个人和家庭的补助

30301

离休费

30302

退休费

其他资本性支出

86.89

86.89

31002

专用设备购置

86.89

86.89

……

……

合计

1182.29

41.73

1140.56

原口径一般公共预算安排的基本支出,主要是贵州省体育彩票管理中心在编22人基本工资的60%部分及部分在编人员公用经费。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

1.一般公共预算“三公”经费支出表

贵州省体育彩票管理中心2017年一般公共预算

“三公”经费财政拨款支出表

表7 单位:万元

项目

2016年初预算数

2017年初预算数

2017年与上年预算数相比增减变化比率

2017年与上年预算数相比增减变化原因

2017年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重

备注

合计

17

15.5

-8.82%

1.31%

一、因公出国(境)费

0

0

0

0

0

二、公务接待费

5

4.5

-10%

减少公务接待

0.38%

三、公务车购置及运行维护费

12

11

-8.30%

压缩公车使用

0.93%

    1、公务车运行维护费

12

11

    2、公务车购置费

——

——

——

——

——

2.2017年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2017年原口径一般公共预算安排“三公”经费预算总额是17万元。其中,公务接待费5万元,公务车购置及运行维护费12万元,无因公出国(境)费用支出。

“三公”经费支出占2017年公共预算支出1.31%,其中“公务接待费”占公共预算支出比重0.38%;“公务车运行维护费”占公共预算支出比重0.93%。

我中心有车辆35辆,其中能正常使用的18辆,其中待报废车辆有15辆,停用车辆2辆。由于彩票网点分布于全省各市州、县、乡镇,分别由9个市州工作站进行使用和管理。省中心公务用车5辆,占公共预算支出费用,预计2017年支出公务用车运行费用11万元,比2016年预算数12万元,下降了8.3%。为厉行节约,减少公务接待,我中心压缩公务接待费用,2017年度预计金额为4.5万元,比2016年预算数5万元,下降了10%。

2017年无购车计划,一般公共预算资金未安排出国(境)的计划。

(八)政府性基金预算支出情况

1.政府性基金预算支出表

贵州省体育彩票管理中心2017年政府性基金预算支出表

表8 单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

备注

合计

基本支出

项目支出

无政府基金预算金额

合计

2.2017年政府性基金预算支出情况说明

2017年无政府性基金预算支出,故政府性基金预算支出表为零。

四、其他重要事项说明

1.体彩机构运行经费说明

本部门仅只有一个差额拨款事业单位,无下属单位,在10个市县设立体彩工作站,对工作站实行费用报销制度。全省共有工作人员166人,其中在编人员22人,借调1人,聘用人员143人。

2017年机构运行的成本性支出预算金额为2018.83万元,其中包含聘用人员工资及十个工作站日常公用经费等。

2.政府采购情况

2017年拟定的采购预算支出金额是6031.3万元,其中货物采购金额为3816.3万元,服务采购金额为1415万元,工程采购(网点形象改造)金额为800万元。

3.专有名词解释

2290805功能科目体育彩票销售机构的业务费支出,是反映体育彩票销售机构的业务费用支出,即彩票机构开展彩票发行销售业务所需费用,包括彩票研发费、彩票销售渠道建设费、彩票印制费、彩票物流管理费、检验检测费、广告费、市场营销费、市场宣传推广费、彩票销售系统建设和运行维护费、技术服务费、专线通讯费、开奖费、公费、市场调研费、彩票销毁费、彩票兑奖周转金、彩票发行销售风险基金、基他业务支出等。

附件:贵州省体育彩票管理中心2017年部门预算及 “三公”经费预算公开信息表.xls

说明:各年度因机构改革、机构预算级次变更等因素,预决算公开单位名称、名单根据规定相应进行调整。