贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

贵州省体育局关于2014年度部门决算及“三公”经费决算信息的公开

第一部分贵州省体育局概况

一、主要职能

(1)贯彻执行党和国家体育工作的方针、政策和法律、法规,起草有关地方性法规、规章草案,并组织实施和监督检查。

(2)研究全省体育发展战略,拟定体育事业发展规划和政策,推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。

(3)统筹规划全省群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。

(4)统筹规划全省竞技体育发展,指导协调体育训练、体育竞赛、竞技运动项目设置,组织重大体育竞赛,指导优秀运动队伍建设,协调运动员社会保障工作。

(5)统筹规划全省青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

(6)拟定全省体育产业发展规划、政策,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,负责体育彩票销售管理。

(7)指导、管理全省体育外事有关工作,组织开展国际间与港澳台的体育交流与合作。

(8)组织开展全省体育科技研究、技术攻关和成果推广。

(9)负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

(10)承办省人民政府和国家体育总局交办的其他事项。

  二、部门单位构成

  贵州省体育局系统部门单位包括:局机关1个及下属19个二级事业单位,具体是:行政单位1个,即局机关;参照公务员法管理的事业单位1个,为贵州省老年体育工作管理办公室;财政补助全额事业单位12个,为贵州省体育局清镇体育训练基地、贵州省体育运动学校、贵州省社会体育管理中心、贵州省体育财务审计管理中心、贵州省体育局人力资源管理中心、贵州省体育科学研究所、贵州省体育文化宣传信息中心、贵州省水上运动管理中心、贵州省游泳运动管理中心、贵州省体操运动管理中心、贵州省体育工作大队、贵州省射击射箭运动管理中心。财政补助差额事业单位6个,为贵州省体育事业服务管理中心、贵州省体育场地建设管理中心、贵州省全民健身服务管理中心、贵州省足球运动管理中心、贵州省对外体育交流中心、贵州省体育彩票管理中心。

  第二部分 贵州省体育局2014年部门决算表格

2014年度收入支出决算总表

公开01表

部门:

单位:万元

收入

支出

项 目

行次

决算数

项 目

行次

决算数

栏 次

1

栏 次

2

一、财政拨款收入

1

52,354.86

一、一般公共服务支出

29

二、上级补助收入

2

二、外交支出

30

三、事业收入

3

5.35

三、国防支出

31

四、经营收入

4

123.10

四、公共安全支出

32

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

33

1,746.97

六、其他收入

6

1,087.93

六、科学技术支出

34

7

七、文化体育与传媒支出

35

17,936.40

8

八、社会保障和就业支出

36

400.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

37

10

十、节能环保支出

38

11

十一、城乡社区支出

39

12

十二、农林水支出

40

13

十三、交通运输支出

41

14

十四、资源勘探信息等支出

42

15

十五、商业服务业等支出

43

16

十六、金融支出

44

17

十七、援助其他地区支出

45

18

十八、国土海洋气象等支出

46

19

十九、住房保障支出

47

463.46

20

二十、粮油物资储备支出

48

21

二十一、国债还本付息支出

49

22

二十二、其他支出

50

28,062.14

23

51

本年收入合计

24

53,571.24

本年支出合计

52

48,608.98

用事业基金弥补收支差额

25

126.57

结余分配

53

70.80

年初结转和结余

26

10,700.39

年末结转和结余

54

15,718.42

27

55

合计

28

64,398.20

合计

56

64,398.20

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开02表

部门:

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

19,386.53

11,271.86

8,114.68

2050302

中专教育

1,726.79

1,633.71

93.08

2070301

行政运行

1,172.41

1,140.47

31.94

2070302

一般行政管理事务

11.27

11.27

2070304

运动项目管理

5,538.00

4,859.63

678.37

2070305

体育竞赛

61.59

61.59

2070306

体育训练

1,126.92

1,126.92

2070307

体育场馆

100.00

100.00

2070308

群众体育

683.92

683.92

2070309

体育交流与合作

20.00

20.00

2070399

其他体育支出

7,596.28

3,174.59

4,421.69

2079999

其他文化体育与传媒支出

485.90

485.90

2089901

其他社会保障和就业支出

400.00

400.00

2210201

住房公积金

463.46

463.46

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开03表

部门:

单位:万元

2014年“三公经费”决算数

合 计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

328.5

44.41

228.23

2.04

226.19

55.88

注:“2014年决算数”指“三公经费”当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

  第三部分 贵州省体育局2014年部门决算情况说明

  一、2014年度部门预算执行情况

  贵州省体育局2014年收入预算总额为40,617.10万元,均为公共财政预算拨款收入,与收入决算数53,571.24万元相比相差0.29%。相应安排支出预算40,617.10万元,与支出决算数48,608.98万元相比相差19.68%,其中:文化体育与传媒预算支出38726.80万元,教育预算支出1623.90万元,住房保障预算支出266.40万元。

  二、2014年收入分来源说明

  贵州省体育局2014年公共预算财政拨款收入19,234.56万元;基金预算财政拨款收入33,120.30万元;事业收入(财政专户管理资金)5.35万元;经营收入123.10万元;其他收入1087.93万元。

  收入权重见下图:

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三、2014年支出说明

(一)教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)说明

贵州省体育局2014年教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)支出1,726.97万元,主要是贵州省体育运动学校的支出。

(二)文化体育与传媒支出说明

1、文化体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)支出1,172.41万元。主要用于省体育局机关履行行政管理职责、维持机关运行的开支。

2、文化体育与传媒支出(类)体育(款)一般行政管理事务(项)支出11.27万元。主要贵州省体育文化宣传信息中心用于为省体育局系统提供宣传服务的支出。

3、文化体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项)

支出5,538.00万元。主要用于各运动管理中心和运动学校的日常管理支出。

4、文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)支出61.59万元。主要用于各运动单位比赛支出。

5、文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)支出1,126.92万元。主要用于各运动单位训练补助及器材购置等方面的支出。

6、文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)支出100.00万元。主要是贵州省对外体育交流中心用于场馆建设及维护的支出。

7、文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)支出683.92万元。主要用于全面健身等群众活动的支出。

8、文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育交流与合作(项)支出20万元。主要是贵州省体育局人力资源管理中心用于体育交流与合作等方面的支出。

9、文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)支出7,596.28万元。主要用于其他体育方面的支出。

(三)其他文化体育与传媒支出说明

文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他文化体育与传媒支出(项)支出485.90万元。主要是贵州省体育场地建设管理中心用于其他文化体育与传媒的支出。

(四)社会保障和就业支出说明

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)400.00万元。主要是贵州省体育场地建设管理中心用于其他社会保障和就业方面的支出。

(五)住房保障支出说明

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出463.46万元。主要是反映各单位指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

支出权重见下图:

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四、“三公经费”财政拨款支出说明

2014年公务接待费安排为55.88万元,占公共财政支出的0.29%,主要用于工作交流的公务接待支出。

2014年公务用车购置及运行费为228.23 万元,占公共财政支出的1.18 %,主要用于贵州省体育局系统公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费方面的支出。

2014年因公出国(境)费为44.41万元,占公共财政支出的0.23 %,主要使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组13个,参加其他单位组织的出国(境)团组3个,全年因公出国(境)累计29人次。

五、部门需要说明的特殊情况

贵州省体育彩票管理中心作为独立预算单位向财政部门单独报送决算,本次公开的相关数据不包含贵州省体育彩票管理中心的决算数据。

第四部分 名词解释

1、公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6、教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)是指反映中等专业学校的支出。

7、文化体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)是反映行政单位的基本支出。

8、文化体育与传媒支出(类)体育(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

9、文化体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项)反映各项目管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

10、文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

11、文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

12、文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

13、文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)反映全民群众体育活动方面的支出。

14、文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育交流与合作(项)反映用于体育交流与合作等方面的支出。

15、文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)反映其他用于体育方面的支出。

16、文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他文化体育与传媒支出(项)反映其他文化体育与传媒方面的支出。

17、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)反映其他社会保障和就业方面的支出。

18、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)反映体育事业的彩票公益金支出。

说明:各年度因机构改革、机构预算级次变更等因素,预决算公开单位名称、名单根据规定相应进行调整。