贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

贵州省体育局2014年财政预算及“三公”经费预算信息

一、部门概况

1、部门职能

(1)贯彻执行党和国家体育工作的方针、政策和法律、法规,起草有关地方性法规、规章草案,并组织实施和监督检查。

(2)研究全省体育发展战略,拟定体育事业发展规划和政策,推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。

(3)统筹规划全省群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。

(4)统筹规划全省竞技体育发展,指导协调体育训练、体育竞赛、竞技运动项目设置,组织重大体育竞赛,指导优秀运动队伍建设,协调运动员社会保障工作。

(5)统筹规划全省青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

(6)拟定全省体育产业发展规划、政策,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,负责体育彩票销售管理。

(7)指导、管理全省体育外事有关工作,组织开展国际间与港澳台的体育交流与合作。

(8)组织开展全省体育科技研究、技术攻关和成果推广。

(9)负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

(10)承办省人民政府和国家体育总局交办的其他事项。

2、部门预算单位构成:2014年省体育局系统预算单位为19个,其中:行政单位1个、参公事业单位1个、财政全额补助事业单位12个、财政部分补助事业单位5个。

3、部门人员构成:体育局总编制人数为1446人,其中:行政编制42人、参照公务员管理人员14人、机关事业工勤编制6人、事业编制1384人;体育局在职实有人数870人,其中:行政实有人数38人、机关事业工勤实有人数5人、参照公务员管理人员实有人数12人、事业实有人数815人;离休人员20人、退休人员603人。

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况:2014年体育局收支总预算额为40617.1万元,其中:公共财政预算基本支出8069.8万元,占总预算额的19.87%;公共财政预算项目支出3423万元(省本级3223万元、补助市县200万元),占总预算额的8.43%;原预算外转公共财政预算管理非税收入4833.3万元,占总预算额的11.90%;专户管理非税收入80万元,占总预算额的0.19%;政府性基金24211万元(省本级15481万元、补助市县8730万元),占总预算额的59.61%。

2、收入预算情况说明:2014年体育局收入总预算额为40617.1万元,其中:公共财政预算基本收入8069.8万元,占收入总预算额的19.87%;公共财政预算项目收入3423万元(省本级3223万元、补助市县200万元),占收入总预算额的8.43%;原预算外转公共财政预算管理非税收入4833.3万元,占收入总预算额的11.90%;专户管理非税收入80万元,占收入总预算额的0.19%;政府性基金收入24211万元(省本级15481万元、补助市县8730万元),占收入总预算额的59.61%。

3、支出预算情况说明

(1)支出预算情况说明:2014年体育局基本支出预算9993.1万元,其中:公共财政预算支出8069.8万元、原预算外转公共财政预算管理非税收入1843.3万元、专户管理非税收入80万元。2014年体育局项目支出预算30624万元,其中:公共财政预算支出3423万元、原预算外转公共财政预算管理非税收入2990万元、政府性基金支出24211万元。

(2)部门预算“三公经费”情况:2014年体育局拟安排公务接待费103.39万元、公务用车运行维护费217.35万元,2013年体育局实际发生公务接待费77.76万元、公务用车运行维护费210.22万元,2014年要备战亚运会、筹备世界越野跑锦标赛等国际大型赛事活动,故公务外事等接待任务较多。另外省体育局现有车辆使用年限较长,维修费用较高,且人工成本上涨,洗车、养护费用增长过快。公务车购置、因公出国(境)费用由省财政实行总额控制,届时按程序据实办理,故在2014年部门预算中未安排公务车购置及因公出国(境)费用。

三、项目支出安排情况说明:(一)公共财政预算中有200万元直接补助市县用于体育场馆建设补助,省本级公共财政预算3223万元,具体构成为:1、用于竞技体育方面2112万元(体育训练活动资金1125万元、运动员教练员伙食补助700万元、运动员退役一次性经济补偿费90万元、清镇体育训练基地专项电费10万元、射击队体育训练器材购置经费30万元,体工大队体育训练器材购置经费33万元、体工队训练项目管理经费18万元、科研所体育训练器材购置经费50万元、省游泳管理中心体育事业经费16万元、水上运动体育训练支出经费30万元、体操训练支出经费10万元;2、用于群众体育方面876万元(群众体育活动资金700万元、群众体育活动经费12万元、武术段位考评费20万元、老年群众体育活动经费112万元、社体馆群众体育活动经费32万元);3、用于体育产业发展专项资金180万元;4、用于办公设备购置5万元;5、用于体校教育事务经费30万元;6、用于体育交流与合作经费20万元。(二)原预算外转公共财政预算管理非税收入2990万元安排用于成本性支出2368.5万元、上缴上级支出450万元、游泳馆维修经费151.5万元、局系统培训经费20万元。(三)政府性基金支出省本级24211万元中预计用于全民健身计划方面7842万元、用于奥运争光计划7639万元,市州地销售分点(体育彩票公益金)8730万元直接拨付给市州用于落实全民健身计划等体育活动。

四、部门预算表

贵州省体育局2014年度部门预算收支预算总表

                                                      单位:万元

收入

支出

备注

项目

预算数

项目

预算数

一、公共财政预算拨款收入

16326.1

五、教育

1521.1

1、原口径公共财政预算拨款收入

11492.8

七、文化体育与传媒

39096

2、原预算外管理转公共财政管理非税收入

4833.3

二、专户管理的非税收入

80

三、政府性基金预算收入

24211

四、其他收入

收入合计

40617.1

支出合计

40617.1

贵州省体育局2014年度部门预算公共财政预算支出表

                                                     单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

13336.1

9913.1

3423

207

文化体育与传媒支出

11815

8422

3393

207

03

体育

11815

8422

3393

207

03

01

行政运行

860.7

860.7

207

03

04

运动项目管理

4585.9

4567.9

18

207

03

06

体育训练

1228

1228

207

03

07

体育场馆

200

200

207

03

08

群众体育

876

876

207

03

09

体育交流与合作

20

20

207

03

99

其他体育支出

4044.4

2993.4

1051

205

教育支出

1521.1

1491.1

30

205

03

职业教育

1521.1

1491.1

30

205

03

02

中专教育

1521.1

1491.1

30

贵州省体育局2014年度“三公”经费公共财政拨款支出情况表

                                                     单位:万元

项目

2014年初预算数

“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重

备注

合计

320.74

1.99%

一、因公出国(境)费

——

二、公务接待费

103.39

0.64%

三、公务车购置及运行维护费

217.35

1.35%

1、公务车运行维护费

217.35

2、 公务车购置费

——

贵州省体育局

2014年4月28日

说明:各年度因机构改革、机构预算级次变更等因素,预决算公开单位名称、名单根据规定相应进行调整。