贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

贵州省体育局2013年度部门决算及“三公”经费决算信息

  一、部门职能

  1、贯彻执行党和国家体育工作的方针、政策和法律、法规,起草有关地方性法规、规章草案,并组织实施和监督检查。

  2、研究全省体育发展战略,拟定体育事业发展规划和政策,推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。

  3、统筹规划全省群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。

  4、统筹规划全省竞技体育发展,指导协调体育训练、体育竞赛、竞技运动项目设置,组织重大体育竞赛,指导优秀运动队伍建设,协调运动员社会保障工作。

  5、统筹规划全省青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

  6、拟定全省体育产业发展规划、政策,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,负责体育彩票销售管理。

  7、指导、管理全省体育外事有关工作,组织开展国际间与港澳台的体育交流与合作。

  8、组织开展全省体育科技研究、技术攻关和成果推广。

  9、负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

  10、承办省人民政府和国家体育总局交办的其他事项。

  二、单位构成

  1、部门预算单位构成:2013年省体育局系统预算单位为19个,其中:行政单位1个、参公事业单位1个、财政全额补助事业单位12个、财政部分补助事业单位5个。

  2、部门人员构成:体育局总编制人数为1446人,其中:行政编制42人、参照公务员管理人员14人、机关事业工勤编制6人、事业编制1384人;体育局2013年末在职实有人数870人,其中:行政实有人数38人、机关事业工勤实有人数5人、参照公务员管理人员实有人数12人、事业实有人数815人;离休人员20人、退休人员603人。

  三、2013年度部门决算表格

2013年收入支出决算总表

 

 

 

 

公开01表 

 

 

部门:贵州省体育局

 

 

单位:万元

 

收入

支出

 

行次

决算数

行次

决算数

 

 

1

 

2

 

一、财政拨款收入

1

19,664.26

一、一般公共服务

30

 

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交

31

 

 

三、事业收入

3

3.45 

三、国防

32

 

 

四、经营收入

4

89.05 

四、公共安全

33

 

 

五、附属单位缴款

5

 

五、教育

34

1,457.08

 

六、其他收入

6

2,300.19 

六、科学技术

35

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒

36

21,106.46

 

 

8

 

八、社会保障和就业

37

43.63 

 

 

9

 

九、医疗卫生

38

 

 

 

10

 

十、节能环保

39

 

 

 

11

 

十一、城乡社区事务

40

 

 

 

12

 

十二、农林水事务

41

 

 

 

13

 

十三、交通运输

42

 

 

 

14

 

十四、资源勘探电力信息等事务

43

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等事务

44

 

 

 

16

 

十六、金融监管等事务支出

45

 

 

 

17

 

十七、地震灾后恢复重建支出

46

 

 

 

18

 

十八、国土资源气象等事务

47

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

266.40

 

 

20

 

二十、粮油物资管理事务

49

 

 

 

21

 

二十一、储备事务支出

50

 

 

 

22

 

二十二、国债还本付息支出

51

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

52

 

 

 

24

 

 

53

 

 

本年收入合计

25

22,056.95

本年支出合计

54

22,873.57

 

用事业基金弥补收支差额

26

786.13

结余分配

55

76.12

 

上年结转和结余

27

3,010.68

年末结转和结余

56

2,904.07

 

 

28

 

 

57

 

 

29

25,853.76

58

25,853.76

 

2013年公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

 

部门:贵州省体育局

 

 

单位:万元

 

 

合计

基本支出

项目支出

 

 

科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

 

 

合计

20,065.76

11,829.52

8,236.24

 

 

2050302

中专教育

1,405.12

1,292.81

112.31

 

 

2070301

行政运行

1,174.85

1,084.22

90.63

 

 

2070302

一般行政管理事务

10.40

 

10.40

 

 

2070304

运动项目管理

5,772.54

5,159.89

612.65

 

 

2070305

体育竞赛

237.14

 

237.14

 

 

2070306

体育训练

1,209.72

 

1,209.72

 

 

2070307

体育场馆

532.00

 

532.00

 

 

2070308

群众体育

987.93

 

987.93

 

 

2070309

其他交流与合作

20.00

 

20.00

 

 

2070399

其他体育支出

5,960.87

4,026.20

1,934.67

 

 

2079999

其他文化体育与传媒支出

2,445.16

 

2,445.16

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

43.63

 

43.63

 

 

2210201

住房公积金

266.40

266.40

 

 

 

2013年“三公经费”公共财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开03

 

 

部门:贵州省体育局

 

单位:万元

 

 

2012年“三公经费”决算数

 

 

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

 

423.92

91.21

254.95

77.76

 

 
                   

 

 

  四、2013年度决算数据的文字说明

  (一)对收入支出决算总表(公开01表)的说明:2013年度总收入22,056.95万元,其中:基本经费拨款7,870.06万元、原预算外转公共财政管理资金收入(非税收入)4,207.90万元、事业收入3.45万元、经营收入89.05万元、项目经费收入9,886.49万元;上年结转和结余3,010.68万元,其中:基本经费结转和结余264.96万元,项目经费结转和结余2,745.72万元;年末结转和结余2,904.07万元,其中:基本经费结余686.55万元,项目经费结转2,217.52万元,2013年末项目经费结转具体项目明细如下:

  1、2050302中专教育科目结转资金15.88万元,具体为省体校教学楼及训练场馆维修经费,由于工程款按进度支付款项,未办理结账,需结转到2014年继续使用。

  2、2070301行政运行科目结转资金47.57万元,具体为出国经费47.57万元,由于出国经费是年底才拨付,未能及时安排下拨到下属单位造成资金结转,2012年在波兰申请世界越野跑锦标赛申办权的出国经费还未办理报账,需结转到2014年继续使用。

  3、2070302一般行政管理事务科目结转资金14.24万元,具体为二轮地方志编撰经费,由于年底才到账,未能及时支付造成结转,需结转到2014年继续使用。

  4、2070304运动项目管理科目结转资金15.00万元,具体为游泳中心维修改造经费按工程进度支付款项,未办理结账,需结转到2014年继续使用。

  5、2070305体育竞赛科目结转资金167.78万元,具体为少数民族运动会训练专项经费62.80万元、伦敦奥运运动员特殊贡献奖59.95万元、全运会组团经费45.03万元,由于贡献奖中后勤保障人员部分未及时分配,年底拨付民运会训练经费,造成资金结转,需结转到2014年继续使用。

  6、2070306体育训练科目结转资金515.98万元,具体为优势运动项目活动专项经费430.07万元、设备购置及体育器材专项78.62万元、课题研究经费7.29万元,由于次年的预算在3、4月才能下达,而各训练单位要加紧备战2014年的亚运会、世锦赛,为保证备战,预留2014年一季度的备战经费,需结转到2014年继续使用。

  7、2070308群众体育科目结转资金142.28万元,具体群众体育活动专项经费141.14万元、全国智力运动会1.14万元,预留2014年一季度“红红火火”过大年、迎新登高、“三八”妇女节等群众体育活动及比赛,造成资金结转,需结转到2014年继续使用。

  8、2070399其他体育支出科目结转资金1,145.85万元,非税收入安排的局系统单位维修经费14.86万元、非税收入安排的局系统培训经费6.11万元、非税收入安排的机关党建工作业务经费20.15万元、运动员退役一次性经济补偿费96.52万元、高层次人才专家津贴6.00万元、第十二届全国运动会表彰资金781.90万元、体育产业发展专项37.51万元、伦敦奥运会集体一等功5.00万元、零星维修资金34.59万元、教练员岗位培训费5.00万元、第六次全国场地普查试点工作经费13.30万元、参加第十六届亚运会奖励1.00万元、激流回旋场地建设31.28万元、健身气功及民运会经费22.65万元、电子靶12.31万元、办公设备购置11.67万元、老年体育场地建设46.00万元,由于全运会奖金年底才到账,未能及时发放到运动员教练员个人手中,办公设备、器材必须进行政府招投标后才能支付款项,预留2014年一季度经费,造成资金结转,需结转到2014年继续使用。

  9、2079999其他文化体育与传媒支出科目结转资金146.57万元,具体为靶场及网球场维修改造78.71万元、游泳馆维修改造60万元,省体育馆附属综合馆维修7.86万元,由于工程必须先进行政府招投标,修建时是按工程进度拨款,造成资金结转,需结转到2014年继续使用。

  10、2089901其他社会保障和就业支出科目结转资金6.37万元,具体为体育人才基地及信息服务平台建设经费,由于该基地还未建设完工,需结转到2014年继续使用。

  (二)对公共预算财政拨款支出决算表(公开02表)的说明:2013年度总支出20,065.76万元,基本支出11,829.52万元(含补发事业单位运动员2010至2013年平时训练奖及2013年调资),项目支出8,236.24万元,具体支出明细如下:

  1、2050302中专教育科目支出1,405.12万元,基本支出1,292.81万元,项目支出112.31万元是省体校训练馆修建、教育事务经费、教学楼及训练馆维修、公务用车购置。

  2、2070301行政运行科目支出1,174.85万元,基本支出1,084.22万元,项目支出90.63万元是出国经费。

  3、2070302一般行政管理事务科目支出10.40万元是召开全省体育局长会议。

  4、2070304运动项目管理科目支出5,772.54万元,基本支出5,159.89万元(含补发2010至2013年事业单位运动员平时训练奖1,557.00万元),项目支出612.65万元是体工大队清镇训练基地的专项电费、射管中心枪弹库修缮及场馆修建。

  5、2070305体育竞赛科目支出237.14万元全部是项目支出,主要用于全运会组团、少数民族运动会训练等方面的各项开支。

  6、2070306体育训练科目支出1,209.72万元全部是项目支出,主要用于运动队购置训练体育器材、运动员成绩补贴、名次奖、人才质量补贴、运动队备战亚运会、全运会经费方面的各项开支。

  7、2070307体育场馆科目支出532.00万元全部是项目支出,主要用于清镇基地射击靶场改造、清镇基地运动员楼维修改造、下司激流回旋基地维修改造、老年人网球场维修。

  8、2070308群众体育科目支出987.93万元全部是项目支出,主要用于举办全省各类群众体育比赛、老年人体育活动、业务训练经费、全省青少年锦标赛方面的各项开支。

  9、2070309体育交流与合作科目支出20.00万元全部是项目支出,用于退役运动员技能培训。

  10、2070399其他体育支出科目支出5,960.87万元,基本支出4,026.20万元,项目支出1,934.67万元用于运动员教练员伙食补助、体育产业发展专项、全省体育场地及设施维修改造、局系统培训经费、机关党建工作业务经费、运动员退役一次性经济补偿、高层次人才专家津贴、民运会场馆建设、设备购置等方面的各项开支。

  11、2079999其他文化体育与传媒支出科目支出2,445.16万元全部是项目支出,主要用于水上基地运动员公寓维修改造、步手枪训练场地维修改造、水上基地赛道维修改造、清镇训练基地训练场馆、清镇基地供电供水供暖设施维修改造、省体育馆附属综合馆维修等方面的各项开支。

  12、2289901其他社会保障和就业支出科目支出43.63万元是项目支出,用于体育人才培训基地及信息服务平台建设。

  13、2210201住房公积金科目支出266.40万元,用于全局在职职工的住房公积金支出。

  (三)对“三公经费”公共财政拨款支出决算表(公开03表)的说明:2013年度因公出国(境)团组26个,累计49人次,人均出国费用1.86万元;2013年度公务用车新增情况:省政府划拨体育局机关1辆、省体校购置2辆、体操中心购置1辆,2013年末公务用车实有97辆,公务用车运行维护费210.22万元,每辆车运行费2.17万元。

  贵州省体育局

  2014年10月16日