贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

贵州省体育局2012年度部门决算和“三公经费”决算信息

  一、部门职能

  (1)贯彻执行党和国家体育工作的方针、政策和法律、法规,起草有关地方性法规、规章草案,并组织实施和监督检查。

  (2)研究全省体育发展战略,拟定体育事业发展规划和政策,推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。

  (3)统筹规划全省群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。

  (4)统筹规划全省竞技体育发展,指导协调体育训练、体育竞赛、竞技运动项目设置,组织重大体育竞赛,指导优秀运动队伍建设,协调运动员社会保障工作。

  (5)统筹规划全省青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

  (6)拟定全省体育产业发展规划、政策,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,负责体育彩票销售管理。

  (7)指导、管理全省体育外事有关工作,组织开展国际间与港澳台的体育交流与合作。

  (8)组织开展全省体育科技研究、技术攻关和成果推广。

  (9)负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

  (10)承办省人民政府和国家体育总局交办的其他事项。

  二、单位构成

  1、部门预算单位构成:2012年省体育局系统预算单位为19个,其中:行政单位1个、参公事业单位1个、财政全额补助事业单位12个、财政部分补助事业单位5个。

  3、部门人员构成:体育局总编制人数为1446人,其中:行政编制42人、参照公务员管理人员14人、机关事业工勤编制6人、事业编制1384人;体育局2012年末在职实有人数847人,其中:行政实有人数40人、机关事业工勤实有人数5人、参照公务员管理人员实有人数11人、事业实有人数789人;离休人员22人、退休人员592人。

  三、2012年度部门决算表格

收入支出决算总表

 

 

 

 

                 公开01表 

 

 

部门:贵州省体育局

 

 

单位:万元

 

收入

支出

 

   

行次

决算数

   

行次

决算数

 

   

 

1

   

 

2

 

一、财政拨款收入

1

14,134.75

一、一般公共服务

30

 

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交

31

 

 

三、事业收入

3

100.00 

三、国防

32

 

 

四、经营收入

4

32.82 

四、公共安全

33

 

 

五、附属单位缴款

5

 

五、教育

34

1,599.00

 

六、其他收入

6

424.24 

六、科学技术

35

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒

36

14,681.72

 

 

8

 

八、社会保障和就业

37

 

 

 

9

 

九、医疗卫生

38

 

 

 

10

 

十、节能环保

39

 

 

 

11

 

十一、城乡社区事务

40

 

 

 

12

 

十二、农林水事务

41

 

 

 

13

 

十三、交通运输

42

 

 

 

14

 

十四、资源勘探电力信息等事务

43

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等事务

44

 

 

 

16

 

十六、金融监管等事务支出

45

 

 

 

17

 

十七、地震灾后恢复重建支出

46

 

 

 

18

 

十八、国土资源气象等事务

47

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

266.40

 

 

20

 

二十、粮油物资管理事务

49

 

 

 

21

 

二十一、储备事务支出

50

 

 

 

22

 

二十二、国债还本付息支出

51

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

52

 

 

 

24

 

 

53

 

 

本年收入合计

25

14,691.81

本年支出合计

54

16,547.12

 

     用事业基金弥补收支差额

26

116.46

        结余分配

55

92.07

 

         上年结转和结余

27

4841.60

     年末结转和结余

56

3,010.68

 

 

28

 

 

57

 

 

    

29

19,649.87

   

58

19,649.87

 

公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

 

部门:贵州省体育局

 

 

单位:万元

 

 

   

合计

基本支出 

项目支出

 

 

科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

 

 

合计

16,209.86

9,953.67

6,256.19

 

 

2050302

中专教育

1,552.73

1,532.73

20.00

 

 

2070301

行政运行

1,026.54

1,013.34

13.20

 

 

2070304

运动项目管理

4,090.37

4,072.37

18.00

 

 

2070305

体育竞赛

755.52

 

755.52

 

 

2070306

体育训练

1,208.50

 

1,208.50

 

 

2070307

体育场馆

30.00

 

30.00

 

 

2070308

群众体育

987.08

 

987.08

 

 

2070309

其他交流与合作

20.00

 

20.00

 

 

2070399

其他体育支出

6,054.45

3,068.83

2,985.62

 

 

2079999

其他文化体育与传媒支出

218.27

 

218.27

 

 

2210201

住房公积金

266.40

266.40

 

 

 

三公经费公共财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开03

 

 

部门:贵州省体育局

 

单位:万元

 

 

2012三公经费决算数

 

 

    

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

 

365.68

42.7

212.2

110.78

 

 
                   

 

  四、2012年度决算数据的文字说明

  (一)对收入支出决算总表(公开01表)的说明:2012年度总收入14691.81万元,其中:基本经费拨款7361.58万元、原预算外转公共财政管理资金收入(非税收入)3114.98万元、项目经费拨款4215.25万元;上年结转和结余4841.60万元,其中:基本经费结转和结余54.75万元,项目经费结转和结余4786.85万元;年末结转和结余3010.68万元,其中:基本经费结余264.93万元,项目经费结转2745.75万元,具体项目明细如下:

  1、2070301行政运行科目结转资金55.1万元,具体为出国经费55.1万元,由于出国经费是年底才拨付,未能及时安排下拨到下属单位造成资金结转,至2013年6月已使用完毕。

  2、2070305体育竞赛科目结转资金225.13万元,具体为少数民族运动会训练专项经费134.9万元、第十一届全国运动会组团经费及奖金2万元、伦敦奥运运动员特殊贡献奖59.95万元,群体竞赛费3.89万元、体育器材费24.39万元,由于贡献奖中后勤保证人员部分未及时分配,预留2013年训练经费,造成资金结转,至2013年6月已使用完毕。

  3、2070306体育训练科目结转资金497.71万元,具体为优势运动项目活动专项经费344.04万元、设备购置及体育器材专项126.37万元、课题研究经费7.3万元,体育竞赛费20万元,由于次年的预算在3、4月才能下达,而各训练单位要加紧备战2013年的全运会,为保证备战,预留2013年一季度的备战经费,至2013年6月已使用完毕。

  4、2070307体育场馆科目结转资金492万元,具体为中央补助清镇基地射击靶场改造282万元、下司激流回旋基地50万元,清镇训练基地运动员楼维修改造160万元、由于工程必须先进行政府招投标,修建时是按工程进度拨款,造成资金结转,至2013年6月已使用完毕。

  5、2070308群众体育科目结转资金294.21万元,具体为农民体育健身工程经费83万元、贵州省第二届青少年运动会经费22.16万元、群众体育活动专项经费183.92万元、第四届全国体育大会经费3.95万元、全国智力运动会1.18万元,由于农体工程办理政府采购后按进度付款,预留2013年一季度“红红火火”过大年、迎新登高、“三八”妇女节等群众体育活动及比赛,造成资金结转,至2013年6月已使用完毕。

  6、2070399其他体育支出科目结转资金909.87万元,具体为08年以前彩票公益金277.02万元、非税收入安排的局系统单位维修经费9.54万元、非税收入安排的局系统培训经费0.44万元、非税收入安排的机关党建工作业务经费15.9万元、运动员退役一次性经济补偿费55万元、高层次人才专家津贴1.68万元、贵州省参加第十六届亚运会奖励12.24万元、贷款利息1.85万元、器材款22.07万元、激流回旋场地建设22.89万元、清镇训练基地训练房182.32万元、清镇炸弹引爆损失维修费7.37万元、清镇体工队食堂工程款14.73万元、体操学校拆迁前期费用及清镇综合7.22万元、清镇训练基地练习馆维修2.02万元、电子靶12.31万元、清镇靶场维修1.03万元、电路改造20万元、办公设备购置7.75万元、老年体育场地建设52.3万元、专用设备购置9.47万元、体育馆维修改造69.03万元、清镇基地专项7.11万元,省体育馆九运会热身馆家具设备购置98.58万元,由于工程必须先进行政府招投标,修建时是按工程进度拨款,预留2013年一季度经费,造成资金结转,至2013年6月已使用完毕。

  7、2079999其他文化体育与传媒支出科目结转资金271.73万元,具体为清镇体育训练基地维修改造100万元、拳击馆改造2.22万元、六广门全民健身综合馆11.65万元、靶场维修改造150万元、贵州省体育馆附属综合馆维修7.86万元,由于工程必须先进行政府招投标,修建时是按工程进度拨款,造成资金结转,至2013年6月已使用完毕。

  (二)对公共预算财政拨款支出决算表(公开02表)的说明:2012年度总支出16209.86万元,基本支出9953.67万元(含补发事业单位2010至2012年绩效工资)、项目支出6256.19万元,具体支出明细如下:

  1、2050302中专教育科目支出1552.73万元,基本支出1532.73万元(含补发2010至2012年事业单位绩效工资598.83万元),项目支出20万元系学校维修经费。

  2、2070301行政运行科目支出1026.54万元,基本支出1013.34万元(含补发2011年及2012年目标考核奖199.42万元),项目支出13.2万元系出国参加业务培训经费。

  3、2070304运动项目管理科目支出4090.37万元,基本支出4072.37万元(含补发2010至2012年事业单位绩效工资455.1万元),项目支出18万元系体工大队清镇训练基地的专项电费。

  4、2070305体育竞赛科目支出755.52万元全部系项目支出,主要用于贵州省职工运动会、第十一届亚洲越野跑锦标赛、少数民族运动会训练、伦敦奥运会运动员教练员特殊贡献奖方面的各项开支。

  5、2070306体育训练科目支出1208.5万元全部系项目支出,主要用于运动队购置训练体育器材、运动员成绩补贴、名次奖、人才质量补贴、运动队备战奥运会、全运会经费方面的各项开支。

  6、2070307体育场馆科目支出30万元全部系项目支出,用于下司激流回旋基地维修。

  7、2070308群众体育科目支出987.08万元全部系项目支出,主要用于举办全省各类群众体育比赛、老年人体育活动、业务训练经费、全省青少年锦标赛方面的各项开支。

  8、2070309体育交流与合作科目支出20万元全部系项目支出,用于退役运动员技能培训。

  9、2070399其他体育支出科目支出6054.45万元,基本支出3068.83万元(含补发2010至2012年事业单位绩效工资68.7万元),项目支出2985.62万元用于运动员教练员伙食补助、体育产业发展专项、全省体育场地及设施维修改造、局系统培训经费、机关党建工作业务经费、武术段位考评费、运动员邹市明及保障团队冠军奖、交通工具购置、出国费、高层次人才专家津贴、民运会场馆建设、设备购置等方面的各项开支。

  10、2079999其他文化体育与传媒支出科目支出218.27万元全部系项目支出,主要用于省体育馆附属综合馆维修、六广门全民健身、清镇训练基地拳击馆维修改造方面的各项开支。

  11、2210201住房公积金科目支出266.40万元,用于全局在职职工的住房公积金支出。

  (三)对“三公经费”公共财政拨款支出决算表(公开03表)的说明:2012年度因公出国(境)团组8个,累计10人次,2012年度公务用车97辆。

  2013年9月27日