贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

贵州省体育局2015年度部门预算及“三公”经费预算信息

  一、部门概况

  (一)部门主要职能

  1.贯彻执行党和国家体育工作的方针、政策和法律、法规,起草有关地方性法规、规章草案,并组织实施和监督检查。

  2.研究全省体育发展战略,拟定体育事业发展规划和政策,推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。

  3.统筹规划全省群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。

  4.统筹规划全省竞技体育发展,指导协调体育训练、体育竞赛、竞技运动项目设置,组织重大体育竞赛,指导优秀运动队伍建设,协调运动员社会保障工作。

  5.统筹规划全省青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

  6.拟定全省体育产业发展规划、政策,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,负责体育彩票销售管理。

  7.指导、管理全省体育外事有关工作,组织开展国际间与港澳台的体育交流与合作。

  8.组织开展全省体育科技研究、技术攻关和成果推广。

  9.负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

  10.承办省人民政府和国家体育总局交办的其他事项。

  (二)部门预算单位构成:2015年省体育局系统预算单位为19个,其中:行政单位1个、参公事业单位1个、财政全额补助事业单位13个、财政部分补助事业单位4个。

  (三)部门人员构成:体育局总编制人数为1415人,其中:行政编制42人、参照公务员管理人员14人、机关工勤编制6人、事业编制1353人(管理人员450人、专业技术人员411人、工勤人员172人、生产工人(运动员)320人)。

  体育局在职实有人数879人,其中:行政实有人数39人、机关工勤实有人数5人、参照公务员管理人员实有人数11人、事业实有人数824人(管理人员292人、专业技术人员234人、工勤人员135人、生产工人(运动员)163人);离休人员17人、退休人员617人。

  二、部门预算安排情况说明

  (一)部门预算收支情况:2015年体育局总预算额为38,687.10万元,其中:一般公共预算支出17.070.30万元(省本级支出16,870.30万元、补助市县支出200万元),占总预算额的44%;原口径一般公共预算12,165.25万元,占总预算额的31%,其中:基本支出8,762.25万元,占总预算额的23%;项目支出3,403万元(省本级3,203万元、补助市县200万元),占总预算额的8%;原预算外转一般公共预算管理非税收入安排支出4,905.05万元,占总预算额的12%;专户管理非税收入3.8万元;政府性基金支出21,613万元(省本级支出13,608万元、补助市县支出8,005万元),占总预算额的56%。

  (二)收入预算情况说明

  贵州省体育局2015年度部门预算收支预算总表

  单位:万元

  (三)支出预算情况说明

  贵州省体育局2015年度部门预算一般公共预算支出表

  单位:万元

  1.支出预算总体情况:2015年体育局基本支出预算10,817.21万元,其中:原口径一般公共预算支出8,762.25万元、原预算外转一般公共预算管理非税收入安排支出2,054.96万元,占总支出的63%;2015年体育局项目支出预算6,253.09万元,其中:原口径一般公共预算支出3,403.00万元(省本级3,203万元、补助市县200万元)、原预算外转一般公共预算管理非税收入安排支出2,850.09万元,占总支出的37%。

  贵州省体育局2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表

  单位:万元

  2.部门预算“三公经费”情况:2015年体育局拟安排公务接待费93.35万元、公务用车运行维护费188.91万元,2014年体育局实际发生公务接待费55.88万元、公务用车运行维护费226.19万元。公务用车购置、因公出国(境)费用由省财政实行总额控制,届时按程序据实办理,故在2015年部门预算中未安排公务用车购置及因公出国(境)费用。

  三、项目支出安排情况说明

  体育局的项目支出绝大部分安排到市县。

  (一)原口径一般公共预算支出中有200万元直接补助市县用于体育场馆建设补助,省本级一般公共预算3203万元。

  1.用于竞技体育方面2162万元(体育训练活动资金1125万元、运动队训练水、电、燃气等保障经费114万元、运动队训练、比赛的器材购置113万元、运动员教练员伙食补助700万元、运动员退役自主择业一次性经济补偿90万元、退役运动员技能培训经费20万元)。

  2.用于群众体育方面856万元(用于参加全国、举办全省各类群众体育比赛700万元、贵州省直属机关老年人体育协会工作经费12万元、贵州省老年群众体育活动经费112万元、社体群众体育活动经费32万元);3、用于体育产业发展专项资金180万元;4、用于审计事务经费5万元。

  (二)政府性基金预算支出21613万元,其中:省本级支出13608万元中预计7454万元省本级使用,预计用于全民健身计划2730万元、用于奥运争光计划4724万元;其余6154万元安排补助市县项目,预计用于全民健身计划5883万元、用于奥运争光计划271万元;市州地销售分点8005万元直接拨付市县。

  贵州省体育局

  2015年4月16日