贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

贵州省体育局2013年财政预算及“三公”经费预算信息

一、部门概况

1、部门职能

(1)贯彻执行党和国家体育工作的方针、政策和法律、法规,起草有关地方性法规、规章草案,并组织实施和监督检查。

(2)研究全省体育发展战略,拟定体育事业发展规划和政策,推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。

(3)统筹规划全省群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。

(4)统筹规划全省竞技体育发展,指导协调体育训练、体育竞赛、竞技运动项目设置,组织重大体育竞赛,指导优秀运动队伍建设,协调运动员社会保障工作。

(5)统筹规划全省青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

(6)拟定全省体育产业发展规划、政策,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,负责体育彩票销售管理。

(7)指导、管理全省体育外事有关工作,组织开展国际间与港澳台的体育交流与合作。

(8)组织开展全省体育科技研究、技术攻关和成果推广。

(9)负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

(10)承办省人民政府和国家体育总局交办的其他事项。

2、部门预算单位构成:2013年省体育局系统预算单位为19个,其中:行政单位1个、参公事业单位1个、财政全额补助事业单位12个、财政部分补助事业单位5个。

3、部门人员构成:体育局总编制人数为1446人,其中:行政编制42人、参照公务员管理人员14人、机关事业工勤编制6人、事业编制1384人;体育局在职实有人数847人,其中:行政实有人数42人、机关事业工勤实有人数5人、参照公务员管理人员实有人数11人、事业实有人数789人;离休人员22人、退休人员592人。

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况:2013年体育局总预算额为30844.5万元,其中:公共财政预算基本支出6413.5万元,占总预算额的20.79%、公共财政预算项目支出3560万元(省本级3360万元、补助市县200万元),占总预算额的11.54%、原预算外转公共财政预算管理非税收入5117万元,占总预算额的16.59%,专户管理非税收入60万元,占总预算额的0.2%,政府性基金15694万元(省本级10035万元、补助市县5659万元),占总预算额的50.88%。

2、收入预算情况说明:

2013年收入预算情况表

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3、支出预算情况说明

(1)支出预算情况说明: 2013体育局基本支出预算9242.5万元,其中:公共财政预算支出6413.5万元、原预算外转公共财政预算管理非税收入2769万元;专户管理非税收入60万元。2013年体育局项目支出预算21602万元,其中:公共财政预算支出3560万元、原预算外转公共财政预算管理非税收入2348万元、政府性基金支出15694万元。

(2)部门预算“三公经费”情况:2013年体育局拟安排公务接待费111万元、公务用车运行维护费220万元,2013年要备战及参加第十二届全国运动会,而体育局最近几年未购置公务车辆,车辆使用年限较长,维修费用加大。公务车购置、因公出国(境)费用由省财政实行总额控制,届时按程序据实办理,故在2013年部门预算中未安排公务车购置及因公出国(境)费用。

三、项目支出安排情况说明:

体育局的项目支出绝大部分安排到市县,(一)公共财政预算中有200万元直接补助市县用于体育场馆建设补助,省本级公共财政预算3360万元:1、用于竞技体育方面2319万元(运动队奖牌任务补贴255万元、运动队成绩补贴、人才质量补贴、成绩奖400万元、训练单位业务训练费100万元、全国、全省青少年锦标赛参赛、比赛经费150万元、运动队训练水、电、燃气等保障经费169万元、运动队训练、比赛的器材购置278万元、运动队训练、外出比赛伙食费700万元、参加第十二届全国运动会贵州代表团组团费用117万元、运动员退役自主择业一次性经济补偿125万元、伦敦奥运会省级集体一等功专项补助5万元、退役运动员技能培训经费20万元);2、用于群众体育方面850万元(用于参加全国、举办全省各类群众体育比赛710万元、贵州省直属机关老年人体育协会工作经费12万元、武术段位考评费20万元、贵州省老年人体育协会经费65万元、钓鱼协会活动经费5万元、老年门球协会经费8万元、体育总会经费10万元、网球协会活动经费20万元);3、用于体育产业发展专项资金180万元;4、用于办公设备购置11万元;(二)政府性基金支出省本级10035万元中预计4004万元省本级使用:预计用于全民健身计划700万元、用于奥运争光计划3304万元;其余6031万元安排补助市县项目,预计用于全民健身计划5631万元、用于奥运争光计划400万元;市州地销售分点5659万元直接拨付市县。

附件:贵州省体育局.xls

2013年4月27日

说明:各年度因机构改革、机构预算级次变更等因素,预决算公开单位名称、名单根据规定相应进行调整。