贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

贵州省体育局2017年部门预算及“三公”经费预算信息

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员状况

第二部分 部门预算表

一、贵州省体育局2017年部门收支预算总表

二、贵州省体育局2017年部门收入总表

三、贵州省体育局2017年部门支出总表

四、贵州省体育局2017年财政拨款收支总表

五、贵州省体育局2017年一般公共预算支出表

六、贵州省体育局2017年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类)

七、贵州省体育局2017年政府性基金预算收支表

八、贵州省体育局2017年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 需要说明的特殊情况

贵州省体育局2017年部门预算和

“三公”经费预算公开信息

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家体育工作方针、政策和法律、法规,起草有关地方性法规、规章草案,并组织实施和监督检查。

2、研究全省体育发展战略,拟定全省体育事业发展规划和政策,推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。

3、统筹规划全省群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。

4、统筹规划全省竞技体育发展,指导协调体育训练、体育竞赛、竞技运动项目设置,组织重大体育竞赛,指导优秀运动队伍建设,协调运动员社会保障工作。

5、统筹规划全省青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

6、拟定全省体育产业发展规划、政策,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,负责体育彩票销售管理。

7、指导、管理全省体育外事有关工作,组织开展国际间、港澳台的体育交流与合作。

8、组织开展全省体育科技研究、技术攻关和成果推广。

9、负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

10、承办省人民政府和国家体育总局交办的其他事项。

二、机构设置及人员状况

1、贵州省体育局系统部门单位包括:局机关1个及下属19个事业单位,具体构成如下:

序号

单位名称

单位类型

1

贵州省体育局

行政单位

2

贵州省老年体育工作管理办公室

参照公务员法管理事业单位

3

贵州省体育科学研究所

财政全额补助事业单位

4

贵州省体育工作大队

财政全额补助事业单位

5

贵州省体育财务审计管理中心

财政全额补助事业单位

6

贵州省体育运动学校

财政全额补助事业单位

7

贵州省游泳运动管理中心

财政全额补助事业单位

8

贵州省水上运动管理中心

财政全额补助事业单位

9

贵州省社会体育管理中心

财政全额补助事业单位

10

贵州省体操运动管理中心

财政全额补助事业单位

11

贵州省清镇体育训练基地

财政全额补助事业单位

12

贵州省射击射箭运动管理中心

财政全额补助事业单位

13

贵州省体育文化宣传信息中心

财政全额补助事业单位

14

贵州省人力资源管理中心

财政全额补助事业单位

15

贵州省足球运动管理中心

财政全额补助事业单位

16

贵州省对外体育交流中心

财政部分补助事业单位

17

贵州省全民健身服务管理中心

财政部分补助事业单位

18

贵州省体育事业服务管理中心

财政部分补助事业单位

19

贵州省体育场地建设管理中心

财政部分补助事业单位

20

贵州省体育彩票管理中心

财政部分补助事业单位

2、人员状况:贵州省体育局系统总编制1447个,其中行政编制41个、参照公务员管理人员19个、机关事业工勤编制5个、事业编制888个;年末实有人数903人,离退休人员645人。

第二部分 部门预算表

贵州省体育局2017年部门收支预算总表

单位:万元

2017年收入

2017年支出

备注

项目

预算数

项目

预算数

一、原一般公共预算拨款收入

16322.02

一、一般公共服务支出



二、原预算外转一般公共预算管理资金收入

4463.81

二、外交支出



三、事业收入


三、国防支出



四、事业单位经营收入


四、公共安全支出



五、其他收入


五、教育支出

1433.11


六、政府性基金预算财政拨款

34198

六、文化体育与传媒支出

52854.47




七、住房保障支出

696.25












本年收入合计

54983.83

本年支出合计

54983.83


收   入  总  计

54983.83

支   出  总  计

54983.83







贵州省体育局2017年部门收入总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合  计

原一般公共预算拨款收入

原预算外转一般公共预算管理资金收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

政府性基金预算财政拨款

备注

合计

54983.83

16322.02

4463.81




34198


205



教育支出

1433.11

1285.51

147.6






205

03


职业教育

1433.11

1285.51

147.6






205

03

02

中专教育

1433.11

1285.51

147.6






207



文化体育与传媒支出

17429.16

13412.95

4016.21






207

03


体育

17429.16

13412.95

4016.21






207

03

01

行政运行

742.5

742.5







207

03

04

运动项目管理

7406.06

5759.6

1646.46






207

03

06

体育训练

1419.21

1419.21







207

03

07

体育场馆

266

266







207

03

08

群众体育

990.48

990.48







207

03

09

体育交流与合作

20

20







207

03

99

其他体育支出

6474.91

4215.16

2259.75






207

99


其他文化体育与传媒支出

110


110






207

99

99

其他文化体育与传媒支出

110


110






208



社会保障和就业支出

927.31

927.31







208

05


行政事业单位离退休

927.31

927.31







208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

927.31

927.31







221



住房保障支出

696.25

696.25







221

02


住房改革支出

696.25

696.25







221

02

01

住房公积金

696.25

696.25







229



其他支出

34198






34198


229

60


彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

34198






34198


229

60

03

体育事业的彩票公益金支出

34198






34198


229



其他支出

300


300






229

99


其他支出

300


300






229

99

01

其他支出

300


300






贵州省体育局2017年部门支出总表


单位:万元


科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

事业单位   经营支出

其他支出

备注

合计

54983.83

11868.94

43114.89




205



教育支出

1433.11

1255.51

177.6




205

03


职业教育

1433.11

1255.51

177.6




205

03

02

中专教育

1433.11

1255.51

177.6




207



文化体育与传媒支出

17429.16

8989.87

8439.29




207

03


体育

17319.16

8989.87

8329.29




207

03

01

行政运行

742.5

742.5





207

03

04

运动项目管理

7406.06

5390.22

2015.84




207

03

06

体育训练

1419.21


1419.21




207

03

07

体育场馆

266


266




207

03

08

群众体育

990.48


990.48




207

03

09

体育交流与合作

20


20




207

03

99

其他体育支出

6474.91

2857.15

3617.76




207

99


其他文化体育与传媒支出

110


110




207

99

99

其他文化体育与传媒支出

110


110




208



社会保障和就业支出

927.31

927.31





208

05


行政事业单位离退休

927.31

927.31





208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

927.31

927.31





221



住房保障支出

696.25

696.25





221

02


住房改革支出

696.25

696.25





221

02

01

住房公积金

696.25

696.25





229



其他支出

34198


34198




229

60


彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

34198


34198




229

60

03

体育事业的彩票公益金支出

34198


34198




229



其他支出

300


300




229

99


其他支出

300


300




229

99

01

其他支出

300


300




贵州省体育局2017年财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

备注

项目

预算数

项目

预算数


一、原一般公共预算拨款收入

16322.02

一、一般公共服务支出



二、原预算外转一般公共预算管理资金收入

4463.81

二、外交支出



三、事业收入


三、国防支出



四、事业单位经营收入


四、公共安全支出



五、其他收入


五、教育支出

1433.11


六、政府性基金预算财政拨款


六、文化体育与传媒支出

18656.47




七、住房保障支出

696.25












收入合计

20785.83

支出合计

20785.83


贵州省体育局2017年一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

备注


合计

20785.83

11868.94

8916.89


205



教育支出

1433.11

1255.51

177.6


205

03


职业教育

1433.11

1255.51

177.6


205

03

02

中专教育

1433.11

1255.51

177.6


207



文化体育与传媒支出

17429.16

8989.87

8439.29


207

03


体育

17319.16

8989.87

8329.29


207

03

01

行政运行

742.5

742.5



207

03

04

运动项目管理

7406.06

5390.22

2015.84


207

03

06

体育训练

1419.21


1419.21


207

03

07

体育场馆

266


266


207

03

08

群众体育

990.48


990.48


207

03

09

体育交流与合作

20


20


207

03

99

其他体育支出

6474.91

2857.15

3617.76


207

99


其他文化体育与传媒支出

110


110


207

99

99

其他文化体育与传媒支出

110


110


208



社会保障和就业支出

927.31

927.31



208

05


行政事业单位离退休

927.31

927.31



208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

927.31

927.31



221



住房保障支出

696.25

696.25



221

02


住房改革支出

696.25

696.25



221

02

01

住房公积金

696.25

696.25



229



其他支出

300


300


229

99


其他支出

300


300


229

99

01

其他支出

300


300


贵州省体育局2017年一般公共预算基本支出明细表  (按经济科目分类)

单位:万元

经济分类科目

基本支出

备注

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费



工资福利支出

8993.7

8993.7



30101

基本工资

2732.33

2732.33



30102

津贴补贴

390.93

390.93



30103

奖金

20.78

20.78



30104

社会保障缴费

26.42

26.42



30107

绩效工资

4895.93

4895.93



30108

机关事业单位基本养老保险缴费

927.31

927.31




商品和服务支出

835.99

67.2

768.79


30201

办公费

90.83


90.83


30202

印刷费

6.8


6.8


30203

咨询费

18.94


18.94


30204

手续费

6.37


6.37


30205

水费

31.98


31.98


30206

电费

62.17


62.17


30207

邮电费

56.43


56.43


30208

取暖费

3.26


3.26


30209

物业管理费

29.34


29.34


30211

差旅费

97.95


97.95


30212

因公出国(境)费用

0.5


0.5


30213

维修(护)费

69.82


69.82


30214

租赁费

2.9


2.9


30215

会议费

5.25


5.25


30216

培训费

25.88


25.88


30217

公务接待费

21.95


21.95


30218

专用材料费

38.72


38.72


30226

劳务费

11.72


11.72


30227

委托业务费

0.5


0.5


30228

工会费

106.46


106.46


30229

福利费

6.5


6.5


30231

公务用车运行维护费

55.43


55.43


30239

其他交通费用

67.2

67.2



30299

其他商品和服务支出

19.09


19.09



对个人和家庭的补助

1998.77

1998.77



30301

离休费

185.73

185.73



30302

退休费

1108.22

1108.22



30205

生活补助

8.57

8.57



30311

住房公积金

696.25

696.25




其他资本性支出

40.48


40.48


31002

办公设备购置

40.48


40.48



合计

11868.94

11059.67

809.27


贵州省体育局2017年政府性基金预算收支表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

省本级支出

补助市县支出

备注

229



其他支出

34198




229

60


彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

34198




229

60

3

体育事业的彩票公益金支出

34198

21867

12331


贵州省体育局2017年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出情况表







单位:万元

项目

2016年初预算数

2017年初预算数

与上年相比增减变化比率

与上年相比增减变化原因

2017年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重

备注

合计

119.25

77.38





一、因公出国(境)费

——

0.5

——

——

——

贵州省全民健身服务管理中心2017年费用

二、公务接待费

   21.25

21.95

3.29%

备战第十三届全运会

0.04%

用于体育总局及各省市体育单位来黔指导工作、进行交流学习的公务接待

三、公务车购置及运行维护费

98

55.43





    1、公务车运行维护费

   98

55.43

-43.44%

全省公车改革

0.1%


    2、公务车购置费

——

——

——

——

——









说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

     2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

        公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。

      3、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

      4三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。

      5、为加强三公”经费管理,按照国家和省厉行节约的相关要求,贵州省省本级因公出国(境)费、公务车购置费实行总额控制,

年初未分配,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门。

第三部分 部门预算情况说明

一、 机关运行经费说明

贵州省体育局2017年机关运行经费预算为69.48万元。机关运行经费是为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

二、 政府采购情况

贵州省体育局2017年政府采购预算为5895.98万元,主要是办公设备购置、印刷及民生工程体育器材、“农村体育健身工程”体育运动器材等。

三、收支总体情况

2017年省体育局年初预算收入合计54983.83万元,其中:原一般公共预算拨款收入16322.02万元;原预算外转一般公共预算管理资金收入4463.81万元;政府性基金预算财政拨款34198万元,当年收入总计54983.83万元。

相应安排支出预算54983.83万元,其中:教育支出1433.11万元,文化体育与传媒支出52854.47万元,住房保障支出696.25万元。

省体育局2017年收支总预算54983.83万元,比2016年收支预算总数增加6768.1万元,主要是由于增加了对农民体育健身工程的建设以及全民健身活动的补助等方面,故而相应增加了本年度预算收支总数。

四、收入预算情况

贵州省体育局2017年预算收入总额为54983.83万元,其中一般公共预算拨款收入20785.83万元(包括原一般公共预算拨款收入16322.02万元,原预算外转一般公共预算管理非税收入4463.81万元),占总收入的37.8%;政府性基金预算拨款收入34198万元,占总收入的62.2%。

收入权重图如下:

图片1.png

五、支出预算情况

(一)支出预算安排总体情况

2017年支出预算总额54983.83万元,主要安排在以下方面:基本支出11868.94万元,占总支出的21.58%;项目支出4453.08万元,占总支出的8.1%;原预算外转一般公共预算管理非税收安排支出4463.81万元,占总支出的8.12%;政府性基金收入安排省本级支出21867万元,占总支出的39.77%,安排省对下支出12331万元,占总支出的22.43%。

支出权重如图:

图片2.png

(二)支出预算安排具体情况

1、基本支出11868.94万元,含教育支出1255.51万元,住房保障支出696.25万元,文化体育与传媒支出9917.18万元。此项支出是用于保障局机关及所属事业单位正常运转、完成日常工作任务的支出。具体如下:

(1)严格按照国家和省相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、对个人和家庭的补助支出、住房保障支出等人员经费10992.47万元。

(2)办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等公用经费809.27万元,坚决以从严从简、勤俭节约为原则,降低公务活动的成本。

(3)严格按照国家和省相关规定核定的公务交通补贴67.2万元。

2、项目支出43114.89万元,是用于局机关及下属事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体安排如下:

(1)教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)支出177.6万元,主要用于贵州省体育运动学校中专教育的相关支出。

(2)文化体育与传媒支出类支出8439.29万元,主要用于运动项目管理单位的日常管理支出、体育训练及器材购置支出、体育场馆维护方面的支出、群众体育活动方面的支出、体育交流与合作方面支出以及其他体育方面的支出。

(3)用于体育事业的彩票公益金支出34198万元,主要是用于全民健身计划、奥运争光计划、省级体育场馆建设及重大国际赛事补助等方面。

(4)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)支出300万元,主要用于其他体育活动方面的支出。

六、“三公”经费预算情况

(一)2017年因公出国(境)费用为0.5万元,即贵州省全民健身服务管理中心2017年全年公务出国(境)的费用。其他单位因贵州省实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况,按程序审批后再分配到具体部门。我单位将按照“扩大开放、加强交流、节俭高效、注重成果”的原则,严格控制因公出国(境)费用,有效促进体育事业的对外交流与合作。

(二)2017年公务接待费预算支出21.95万元,占公共财政预算支出的0.04%。与上年的21.25万元相比增加了0.7万元,主要是因为备战2017年第十三届全国运动会,体育总局与各省市体育单位将来黔指导工作、交流学习,但我单位会坚决按照节俭高效的原则,做好相关的接待工作。

(三)2017年公务车运行维护费55.43万元,占公共财政预算支出的0.1%,主要用于我单位5辆公务车的燃料费、维修费、保险费等方面的支出。与去年年初预算相比,公务车运行维护费预算减少42.57万元,降低了43.44%,主要是由于我单位严格按照省委省政府的要求进行公务用车改革,其次加强了驾驶员的学习以及车辆的集中管理。

(四)公务车购置费用由于实行总额控制,年初并未分配到我单位,故这项经费预算暂无数据。

第四部分 名词解释

1、原一般公共预算拨款收入,即公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、原预算外转一般公共预算管理资金收入:是财政部门按规定从财政专户核拨给单位的预算外资金。

3、政府性基金预算财政拨款:是指专项用于特定公共事业发展的财政预算资金。

4、教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):指省体育运动学校举办中等专业教育的各项支出。

5、文化体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项):指省体育局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6、文化体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项):指下属5家事业单位(省射击射箭管理中心、省水上运动管理中心、省体操运动管理中心、省游泳运动管理中心、省体育工作大队)开展日常管理工作的支出。

7、文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项):用于体育训练活动补助以及体育训练器材购置等方面的项目支出。

8、文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项):用于县级体育场馆建设以及大型体育场馆免费低收费开放补助项目的支出。

9、文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):指全民健身等群众体育活动等方面的项目支出。

10、文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育交流与合作(项):指进行体育交流与合作等方面的项目支出。

11、文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):指用于其他体育事业发展方面的支出。

12、文化体育与传媒支出(类)、其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):指下属省体育场地建设管理中心非税成本性支出。

13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指按照养老保险制度的规定,由单位为职工缴纳的基本养老保险费。

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照住房公积金管理条例的规定,由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15、其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):指用体育事业的彩票公益金支持运动队备战,参加国际国内综合性运动会,援建公共体育场地、设施,捐赠体育健身器材,资助或组织开展全民健身活动、资助群众体育组织和队伍建设等方面的项目支出。

16、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指其他为体育事业发展而使用的项目资金。

17、基本支出:指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18、项目支出:指在基本支出以外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

19、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务车购置及运行维护费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车运行维护费是指单位按规定保留的公务车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务用车购置费是指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

第五部分 需要说明的情况

贵州省体育局下属单位贵州省体育彩票管理中心作为独立预算单位向财政部门单独报送预算,本次公开的相关预算数据不包含贵州省体育彩票管理中心的数据。

贵州省体育局

2017年2月8日

说明:各年度因机构改革、机构预算级次变更等因素,预决算公开单位名称、名单根据规定相应进行调整。